2026年工藝品制造公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司工藝品委托加工質(zhì)量管控工作，確保委托加工的工藝品符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求，明確委托加工各環(huán)節(jié)質(zhì)量責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工藝品制造企業(yè)委托加工特點(diǎn)（含陶瓷成型、木雕雕刻、金屬鍛造、布藝縫制等委托加工工序），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有委托外部加工單位開(kāi)展的工藝品生產(chǎn)加工活動(dòng)，涵蓋原料供應(yīng)、工序加工、成品交付等全流程質(zhì)量管控，公司采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)及所有參與委托加工管理的人員均需遵守本制度。第三條委托加工質(zhì)量管控遵循“源頭把控、過(guò)程監(jiān)督、成品核驗(yàn)、責(zé)任明確”的原則，嚴(yán)格篩選合作加工單位，規(guī)范加工標(biāo)準(zhǔn)交底，強(qiáng)化過(guò)程質(zhì)量巡檢，確保委托加工產(chǎn)品質(zhì)量與公司自主生產(chǎn)產(chǎn)品保持一致，嚴(yán)禁以委托加工為由降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條公司采購(gòu)部門(mén)是委托加工合作方管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)加工單位篩選、合作協(xié)議簽訂；質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)加工全流程質(zhì)量監(jiān)督、成品驗(yàn)收；生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)加工標(biāo)準(zhǔn)交底、工藝技術(shù)指導(dǎo)；法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合作協(xié)議合規(guī)審核；管理層負(fù)責(zé)重大委托加工事項(xiàng)審批，各部門(mén)協(xié)同完成委托加工質(zhì)量管控工作。第二章管控體系構(gòu)建第五條公司委托加工質(zhì)量管控體系以“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、過(guò)程可控、全程追溯、風(fēng)險(xiǎn)防范”為核心構(gòu)建，明確合作方篩選標(biāo)準(zhǔn)、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程管控要求、驗(yàn)收細(xì)則等內(nèi)容，形成采購(gòu)部門(mén)牽頭、質(zhì)檢部門(mén)監(jiān)督、生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)支撐的管理格局，確保委托加工質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化開(kāi)展。第六條委托加工質(zhì)量管控體系包含合作方管理模塊、標(biāo)準(zhǔn)交底模塊、過(guò)程管控模塊、成品驗(yàn)收模塊、體系優(yōu)化模塊：合作方管理模塊明確加工單位篩選、評(píng)估、淘汰標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)交底模塊規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求的傳遞方式；過(guò)程管控模塊明確巡檢、抽檢的操作要求；成品驗(yàn)收模塊明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及不合格處置方式；體系優(yōu)化模塊明確制度更新的觸發(fā)條件及方式。第七條每年年初，采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)檢、生產(chǎn)部門(mén)結(jié)合上一年度委托加工質(zhì)量數(shù)據(jù)、合作方履約情況、行業(yè)加工管控新規(guī)，優(yōu)化委托加工質(zhì)量管控制度，重點(diǎn)完善陶瓷工藝品上釉、木雕工藝品雕刻、金屬擺件鍛造等委托加工高頻質(zhì)量問(wèn)題的管控細(xì)則，確保體系貼合公司委托加工實(shí)際及質(zhì)量管控需求。第三章合作方篩選與管理第八條合作方篩選標(biāo)準(zhǔn)：委托加工合作方需具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，擁有對(duì)應(yīng)工藝品加工工序的專業(yè)設(shè)備及技術(shù)能力，近3年無(wú)重大質(zhì)量投訴及行政處罰記錄；加工單位需配備專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員，具備完善的質(zhì)量管控流程，能夠按公司要求開(kāi)展加工及質(zhì)量自檢工作。第九條合作方審核流程：采購(gòu)部門(mén)初選合作方后，需組織質(zhì)檢、生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)展實(shí)地考察，核驗(yàn)加工單位的生產(chǎn)條件、設(shè)備精度、人員技能、質(zhì)量管控體系等；考察合格后進(jìn)行小批量試加工，試加工產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收合格的，方可納入合格合作方名錄，嚴(yán)禁未審核或?qū)徍瞬缓细竦膯挝怀薪游屑庸I(yè)務(wù)。第十條合作方動(dòng)態(tài)管理：公司建立合格合作方名錄，每年對(duì)合作方開(kāi)展一次綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括加工質(zhì)量合格率、交付及時(shí)性、配合度等；評(píng)估不合格的合作方需限期整改，整改后仍不達(dá)標(biāo)則移出合格名錄；對(duì)存在故意降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、隱瞞質(zhì)量問(wèn)題的合作方，立即終止合作并追究違約責(zé)任。第十一條合作協(xié)議要求：委托加工合作協(xié)議需明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、不合格品處置、質(zhì)量違約責(zé)任等核心條款，明確加工單位需對(duì)加工全過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)，因加工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失由加工單位承擔(dān)；協(xié)議需經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核，確保符合法律法規(guī)及公司質(zhì)量管控要求。第四章加工過(guò)程質(zhì)量管控第十二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底：委托加工前，生產(chǎn)部門(mén)需向加工單位書(shū)面交底質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括原料技術(shù)參數(shù)、工序加工要求、成品驗(yàn)收指標(biāo)等，如木雕木料含水率控制、陶瓷上釉厚度、金屬鍛造紋理精度等；交底后需由加工單位簽字確認(rèn)，確保其清晰掌握所有質(zhì)量要求，嚴(yán)禁口頭交底或標(biāo)準(zhǔn)模糊。第十三條原料管控要求：公司提供加工原料的，需明確原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，加工單位接收原料時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，確認(rèn)原料規(guī)格、質(zhì)量符合要求后方可簽收；加工單位自行采購(gòu)原料的，需提前提交原料樣品及檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)公司質(zhì)檢部門(mén)審核合格后方可使用，嚴(yán)禁使用不合格原料開(kāi)展加工。第十四條過(guò)程巡檢要求：質(zhì)檢部門(mén)需對(duì)委托加工過(guò)程開(kāi)展巡檢，核心加工工序每3天巡檢一次，輔助加工工序每7天巡檢一次，每次巡檢需抽檢在制品不少于10件，重點(diǎn)核驗(yàn)工序質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝是否規(guī)范；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差需立即要求加工單位整改，整改期間暫停批量加工，直至整改合格。第十五條加工記錄要求：加工單位需完整記錄每批次加工的原料使用、工藝參數(shù)、自檢結(jié)果等信息，公司質(zhì)檢部門(mén)有權(quán)查閱所有加工記錄；記錄需真實(shí)完整，保存期限不少于產(chǎn)品交付后2年，確保加工過(guò)程可追溯，嚴(yán)禁加工單位偽造或刪減加工記錄。第五章成品驗(yàn)收與異常處理第十六條成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：委托加工成品驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行公司統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收內(nèi)容包括尺寸精度、工藝完整性、表面質(zhì)量、標(biāo)識(shí)合規(guī)性等；驗(yàn)收按批次抽檢，抽檢比例不低于10%，最低不少于20件，所有抽檢項(xiàng)目均合格的判定為批次合格，嚴(yán)禁降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)放行不合格成品。第十七條不合格品處置：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品的，需區(qū)分責(zé)任，因原料問(wèn)題導(dǎo)致的由公司協(xié)調(diào)處理，因加工工藝導(dǎo)致的由加工單位返工或重新加工；返工后的產(chǎn)品需重新驗(yàn)收，仍不合格的按協(xié)議約定處置，可要求加工單位賠償損失，嚴(yán)禁不合格成品流入公司后續(xù)環(huán)節(jié)。第十八條批量質(zhì)量問(wèn)題處理：發(fā)現(xiàn)委托加工成品存在批量質(zhì)量問(wèn)題的，立即暫停收貨并通知加工單位；質(zhì)檢部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量問(wèn)題溯源，明確責(zé)任主體；屬于加工單位責(zé)任的，要求其限期召回不合格品，并按協(xié)議承擔(dān)賠償責(zé)任，同時(shí)評(píng)估是否繼續(xù)合作。第十九條交付驗(yàn)收要求：加工成品交付時(shí)，需隨附加工單位自檢報(bào)告，公司質(zhì)檢部門(mén)完成驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收合格的成品需標(biāo)注加工單位信息及批次號(hào)，便于后續(xù)質(zhì)量追溯，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的成品嚴(yán)禁入庫(kù)。第六章監(jiān)督追責(zé)與培訓(xùn)第二十條內(nèi)部監(jiān)督要求：采購(gòu)部門(mén)每月對(duì)委托加工質(zhì)量管控執(zhí)行情況開(kāi)展自查，重點(diǎn)核查合作方審核、標(biāo)準(zhǔn)交底、過(guò)程巡檢的完整性；管理層每季度組織一次委托加工質(zhì)量專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)管控不到位、隱瞞質(zhì)量問(wèn)題等情況，立即要求整改并追溯相關(guān)人員責(zé)任。第二十一條責(zé)任追究要求：違反本制度規(guī)定，未審核合作方、簡(jiǎn)化質(zhì)量交底流程、降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、隱瞞委托加工質(zhì)量問(wèn)題的，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理；因管控失職導(dǎo)致批量不合格成品入庫(kù)、引發(fā)客戶投訴的，追究相關(guān)責(zé)任人及部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十二條培訓(xùn)宣貫要求：公司每年組織不少于2次委托加工質(zhì)量管控專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容包括合作方篩選標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量交底規(guī)范、過(guò)程巡檢方法、驗(yàn)收細(xì)則等；新入職采購(gòu)、質(zhì)檢、生產(chǎn)崗位員工上崗前需完成培訓(xùn)并考核合格，確保掌握委托加工質(zhì)量管控要求；定期向合作方宣貫公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升其質(zhì)量管控意識(shí)。第七章附則第二十三條本制度由公司采