企業(yè)信息管理制度規(guī)范制定**一、概述**

企業(yè)信息管理制度規(guī)范是組織內(nèi)部信息資源管理的基礎(chǔ)性文件，旨在明確信息收集、存儲(chǔ)、使用、共享、安全等環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)，確保信息資產(chǎn)的有效利用與風(fēng)險(xiǎn)控制。本制度規(guī)范適用于企業(yè)所有部門及員工，需遵循統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、安全保密的原則。

**二、制度目標(biāo)**

（一）規(guī)范信息管理流程

（二）保障信息安全

（三）提高信息利用效率

（四）符合行業(yè)合規(guī)要求

**三、制度內(nèi)容**

**（一）信息分類與分級(jí)**

1.**信息分類**：根據(jù)信息屬性將企業(yè)信息分為以下類別

(1)經(jīng)營(yíng)管理類（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計(jì)劃）

(2)人力資源類（如員工檔案、績(jī)效記錄）

(3)技術(shù)研發(fā)類（如專利文件、研發(fā)報(bào)告）

(4)客戶服務(wù)類（如客戶信息、服務(wù)記錄）

(5)供應(yīng)鏈類（如供應(yīng)商數(shù)據(jù)、物流信息）

2.**信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)**

(1)核心（紅色）：涉及企業(yè)重大利益或敏感數(shù)據(jù)，僅授權(quán)高層管理及核心崗位接觸

(2)重要（黃色）：常規(guī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需嚴(yán)格權(quán)限控制

(3)普通級(jí)（綠色）：公開或非敏感信息，按需共享

**（二）信息收集與錄入規(guī)范**

1.**數(shù)據(jù)來源管理**：明確信息來源渠道（如業(yè)務(wù)系統(tǒng)、第三方合作）

2.**錄入要求**：

(1)采用統(tǒng)一格式（如日期格式Y(jié)YYY-MM-DD）

(2)保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，定期開展數(shù)據(jù)校驗(yàn)

3.**禁止行為**：

(1)故意輸入虛假信息

(2)未授權(quán)采集個(gè)人或商業(yè)敏感數(shù)據(jù)

**（三）信息存儲(chǔ)與保管**

1.**存儲(chǔ)要求**

(1)核心數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，定期備份（建議每日備份，保留30天歷史記錄）

(2)紙質(zhì)文件需歸檔至專用柜，雙人雙鎖管理

2.**存儲(chǔ)期限**

(1)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：保存5年以上

(2)員工數(shù)據(jù)：離職后保存3年

(3)臨時(shí)性信息：使用后30日內(nèi)刪除

**（四）信息使用與共享**

1.**授權(quán)原則**：遵循“按需知密”原則，通過OA系統(tǒng)申請(qǐng)權(quán)限

2.**共享流程**：

(1)內(nèi)部共享需填寫《信息共享申請(qǐng)表》

(2)對(duì)外提供需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

3.**禁止行為**：

(1)非工作需要傳播敏感信息

(2)將企業(yè)信息用于個(gè)人目的

**（五）信息安全防護(hù)**

1.**技術(shù)措施**：

(1)網(wǎng)絡(luò)傳輸采用TLS加密

(2)關(guān)鍵系統(tǒng)部署防火墻及入侵檢測(cè)

2.**物理安全**：

(1)數(shù)據(jù)中心需符合A級(jí)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)

(2)限制訪客進(jìn)入核心區(qū)域

3.**應(yīng)急響應(yīng)**：

(1)制定《信息安全事件處置預(yù)案》

(2)發(fā)生數(shù)據(jù)泄露需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)

**（六）監(jiān)督與審計(jì)**

1.**定期檢查**：信息安全部門每季度抽查部門執(zhí)行情況

2.**違規(guī)處理**：

(1)初次違規(guī)：通報(bào)批評(píng)

(2)重復(fù)或嚴(yán)重違規(guī)：按勞動(dòng)合同處理

**（七）制度更新機(jī)制**

1.每年6月評(píng)估制度有效性

2.根據(jù)技術(shù)或業(yè)務(wù)變化調(diào)整規(guī)范內(nèi)容

**四、附則**

本制度自發(fā)布之日起生效，由信息管理部負(fù)責(zé)解釋。各部門需組織員工培訓(xùn)，確保制度落實(shí)。

**三、制度內(nèi)容（續(xù)）**

**（一）信息分類與分級(jí)（續(xù)）**

1.**信息分類**（補(bǔ)充說明）

-**經(jīng)營(yíng)管理類**：包括財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算方案、市場(chǎng)分析報(bào)告等，需由財(cái)務(wù)部或業(yè)務(wù)部專人負(fù)責(zé)歸檔。

-**人力資源類**：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄需與個(gè)人檔案分離存儲(chǔ)，離職人員信息由HR部門加密管理。

-**技術(shù)研發(fā)類**：項(xiàng)目進(jìn)度表需標(biāo)注保密等級(jí)，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)需雙份存儲(chǔ)于不同服務(wù)器。

-**客戶服務(wù)類**：投訴記錄需匿名化處理，敏感客戶需求需經(jīng)主管審批后記錄。

-**供應(yīng)鏈類**：物流單據(jù)需保留電子與紙質(zhì)兩套，供應(yīng)商資質(zhì)需每季度復(fù)核一次。

2.**信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（細(xì)化操作）**

-**核心（紅色）信息處理流程**：

(1)創(chuàng)建時(shí)需標(biāo)注“核心”標(biāo)簽，錄入系統(tǒng)自動(dòng)加密。

(2)調(diào)閱需填寫《核心信息調(diào)閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門總監(jiān)+CTO雙重簽字。

(3)外部合作需簽署《保密協(xié)議》，信息交接通過加密郵件傳輸。

-**重要（黃色）信息管理示例**：

(1)市場(chǎng)數(shù)據(jù)更新后需在24小時(shí)內(nèi)同步至BI系統(tǒng)，僅開放給區(qū)域經(jīng)理及以上權(quán)限。

(2)項(xiàng)目文檔需定期（如每月）進(jìn)行版本控制，舊版本自動(dòng)歸檔至歷史庫(kù)。

**（二）信息收集與錄入規(guī)范（續(xù)）**

1.**數(shù)據(jù)來源管理（新增場(chǎng)景）**

-**第三方合作數(shù)據(jù)采集**：

(1)供應(yīng)商提供的材料需核對(duì)公司統(tǒng)一識(shí)別碼（如“SUP-001”），無效數(shù)據(jù)需拒收。

(2)合作終止后30日內(nèi)刪除其傳輸數(shù)據(jù)，保留審計(jì)記錄。

-**員工自發(fā)信息提交**：

(1)如客戶反饋建議，需先交由市場(chǎng)部匯總，避免重復(fù)錄入。

(2)提交者需簽署《信息真實(shí)性承諾書》。

2.**錄入要求（補(bǔ)充技術(shù)細(xì)節(jié)）**

-**系統(tǒng)對(duì)接規(guī)范**：

(1)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步需在夜間進(jìn)行，失敗時(shí)自動(dòng)重試3次后報(bào)警。

(2)OCR掃描紙質(zhì)文件后需人工校驗(yàn)率≥95%，錯(cuò)誤數(shù)據(jù)需標(biāo)注并退回源頭部門。

-**異常處理**：

(1)發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤需立即上報(bào)，并記錄錯(cuò)誤類型（如格式錯(cuò)誤、邏輯矛盾）。

(2)連續(xù)3次錄入不合格者需參加數(shù)據(jù)規(guī)范培訓(xùn)。

3.**禁止行為（新增案例）**

-**違規(guī)操作示例**：

(1)將不同部門客戶名單合并發(fā)送給同事，屬于跨級(jí)傳播核心信息。

(2)在公共云盤上傳包含員工薪資的Excel表格（未脫敏）。

**（三）信息存儲(chǔ)與保管（續(xù)）**

1.**存儲(chǔ)要求（增加備份策略）**

-**異地備份方案**：

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)需同步至遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)中心，傳輸全程加密。

(2)每月開展恢復(fù)演練，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)完整性。

-**存儲(chǔ)介質(zhì)管理**：

(1)服務(wù)器硬盤更換需經(jīng)IT部門審批，舊盤物理銷毀。

(2)U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)需綁定個(gè)人賬號(hào)，使用后自動(dòng)鎖定。

2.**存儲(chǔ)期限（按數(shù)據(jù)類型細(xì)分）**

-**研發(fā)數(shù)據(jù)**：測(cè)試記錄保存2年，原型文件保存至項(xiàng)目終止后1年。

-**項(xiàng)目數(shù)據(jù)**：項(xiàng)目期間實(shí)時(shí)保存，結(jié)束后歸檔至知識(shí)庫(kù)3年。

**（四）信息使用與共享（續(xù)）**

1.**授權(quán)原則（補(bǔ)充權(quán)限層級(jí)）**

-**權(quán)限矩陣示例**：

|部門|核心信息|重要信息|普通信息|

|------------|----------|----------|----------|

|銷售|不可見|區(qū)域經(jīng)理|可見|

|市場(chǎng)|不可見|可見|可見|

|IT|可見|可見|可見|

2.**共享流程（新增場(chǎng)景）**

-**跨部門項(xiàng)目協(xié)作**：

(1)填寫《臨時(shí)信息共享授權(quán)書》，明確共享期限（≤1個(gè)月）。

(2)項(xiàng)目結(jié)束后7日內(nèi)撤銷權(quán)限，并反饋使用情況。

-**培訓(xùn)資料分發(fā)**：

(1)內(nèi)部培訓(xùn)課件僅限培訓(xùn)期間使用，結(jié)束后統(tǒng)一回收或刪除。

(2)禁止上傳至個(gè)人網(wǎng)盤或家庭電腦。

3.**禁止行為（補(bǔ)充技術(shù)防范）**

-**系統(tǒng)限制措施**：

(1)禁止截圖或?qū)С雒舾袛?shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)報(bào)表）。

(2)文件下載需記錄IP地址和操作人。

**（五）信息安全防護(hù)（續(xù)）**

1.**技術(shù)措施（新增設(shè)備管理）**

-**終端安全**：

(1)工作電腦需安裝統(tǒng)一防病毒軟件，每日掃描。

(2)外部設(shè)備接入需通過“藍(lán)牙跳轉(zhuǎn)+密碼驗(yàn)證”雙重認(rèn)證。

-**數(shù)據(jù)脫敏方案**：

(1)分析報(bào)告需隱去客戶姓名后3位字符，或用“*”替代。

(2)供應(yīng)商名單用字母代替公司縮寫（如A、B、C）。

2.**物理安全（補(bǔ)充應(yīng)急方案）**

-**斷電預(yù)案**：

(1)關(guān)鍵服務(wù)器需配備UPS不間斷電源，續(xù)航≥30分鐘。

(2)數(shù)據(jù)恢復(fù)優(yōu)先級(jí)：內(nèi)存＞硬盤＞磁帶。

-**災(zāi)難恢復(fù)（DR）計(jì)劃**：

(1)每年測(cè)試一次異地恢復(fù)流程，包括網(wǎng)絡(luò)帶寬測(cè)試（需≥1Gbps）。

3.**應(yīng)急響應(yīng)（細(xì)化流程）**

-**數(shù)據(jù)泄露處置6步法**：

(1)立即隔離受損系統(tǒng)，IT團(tuán)隊(duì)確認(rèn)范圍。

(2)法務(wù)部準(zhǔn)備《聲明模板》，需明確“可能影響XX范圍”。

(3)聯(lián)系受影響方（如客戶），提供補(bǔ)償措施（如免費(fèi)服務(wù)延期）。

(4)通報(bào)全公司，重申制度。

(5)調(diào)查原因，修改制度或加強(qiáng)培訓(xùn)。

(6)向管理層匯報(bào)，附帶改進(jìn)報(bào)告。

**（六）監(jiān)督與審計(jì)（續(xù)）**

1.**定期檢查（增加檢查清單）**

-**季度審計(jì)項(xiàng)**：

(1)檢查核心數(shù)據(jù)備份日志（含時(shí)間戳）。

(2)抽查10名員工，驗(yàn)證權(quán)限操作記錄。

(3)核對(duì)《信息調(diào)閱申請(qǐng)表》審批人簽字。

2.**違規(guī)處理（補(bǔ)充分級(jí)處罰）**

-**處罰標(biāo)準(zhǔn)**：

(1)初次違規(guī)：書面警告，部門通報(bào)。

(2)重復(fù)違規(guī)：扣除績(jī)效分，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)資格。

(3)造成損失（如數(shù)據(jù)泄露）：按金額10%-20%賠償。

**（七）制度更新機(jī)制（續(xù)）**

1.**更新觸發(fā)條件**：

-**系統(tǒng)升級(jí)時(shí)**：如更換云服務(wù)商，需同步修訂存儲(chǔ)章節(jié)。

-**業(yè)務(wù)變化時(shí)**：如新增跨境電商業(yè)務(wù)，需補(bǔ)充相關(guān)數(shù)據(jù)管理要求。

2.**修訂流程**：

(1)IT部門發(fā)起《制度修訂申請(qǐng)》，說明背景和變更內(nèi)容。

(2)法務(wù)部審核合規(guī)性，IT部門提供技術(shù)可行性報(bào)告。

(3)全公司公示15天，收集反饋后最終發(fā)布。

**五、附件（新增）**

**附件1：《信息分類標(biāo)簽?zāi)０濉?*

-標(biāo)簽示例：`[核心/2023-09]`（含義：2023年9月核心數(shù)據(jù)）

**附件2：《跨部門信息共享授權(quán)書》**

-必填項(xiàng)：共享信息名稱、目的、期限、接收人、審批人簽字。

**附件3：《信息安全事件處置日志》**

-記錄項(xiàng)：時(shí)間、事件、響應(yīng)人、處置措施、改進(jìn)建議。

**一、概述**

企業(yè)信息管理制度規(guī)范是組織內(nèi)部信息資源管理的基礎(chǔ)性文件，旨在明確信息收集、存儲(chǔ)、使用、共享、安全等環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)，確保信息資產(chǎn)的有效利用與風(fēng)險(xiǎn)控制。本制度規(guī)范適用于企業(yè)所有部門及員工，需遵循統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、安全保密的原則。

**二、制度目標(biāo)**

（一）規(guī)范信息管理流程

（二）保障信息安全

（三）提高信息利用效率

（四）符合行業(yè)合規(guī)要求

**三、制度內(nèi)容**

**（一）信息分類與分級(jí)**

1.**信息分類**：根據(jù)信息屬性將企業(yè)信息分為以下類別

(1)經(jīng)營(yíng)管理類（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計(jì)劃）

(2)人力資源類（如員工檔案、績(jī)效記錄）

(3)技術(shù)研發(fā)類（如專利文件、研發(fā)報(bào)告）

(4)客戶服務(wù)類（如客戶信息、服務(wù)記錄）

(5)供應(yīng)鏈類（如供應(yīng)商數(shù)據(jù)、物流信息）

2.**信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)**

(1)核心（紅色）：涉及企業(yè)重大利益或敏感數(shù)據(jù)，僅授權(quán)高層管理及核心崗位接觸

(2)重要（黃色）：常規(guī)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需嚴(yán)格權(quán)限控制

(3)普通級(jí)（綠色）：公開或非敏感信息，按需共享

**（二）信息收集與錄入規(guī)范**

1.**數(shù)據(jù)來源管理**：明確信息來源渠道（如業(yè)務(wù)系統(tǒng)、第三方合作）

2.**錄入要求**：

(1)采用統(tǒng)一格式（如日期格式Y(jié)YYY-MM-DD）

(2)保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，定期開展數(shù)據(jù)校驗(yàn)

3.**禁止行為**：

(1)故意輸入虛假信息

(2)未授權(quán)采集個(gè)人或商業(yè)敏感數(shù)據(jù)

**（三）信息存儲(chǔ)與保管**

1.**存儲(chǔ)要求**

(1)核心數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，定期備份（建議每日備份，保留30天歷史記錄）

(2)紙質(zhì)文件需歸檔至專用柜，雙人雙鎖管理

2.**存儲(chǔ)期限**

(1)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：保存5年以上

(2)員工數(shù)據(jù)：離職后保存3年

(3)臨時(shí)性信息：使用后30日內(nèi)刪除

**（四）信息使用與共享**

1.**授權(quán)原則**：遵循“按需知密”原則，通過OA系統(tǒng)申請(qǐng)權(quán)限

2.**共享流程**：

(1)內(nèi)部共享需填寫《信息共享申請(qǐng)表》

(2)對(duì)外提供需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批

3.**禁止行為**：

(1)非工作需要傳播敏感信息

(2)將企業(yè)信息用于個(gè)人目的

**（五）信息安全防護(hù)**

1.**技術(shù)措施**：

(1)網(wǎng)絡(luò)傳輸采用TLS加密

(2)關(guān)鍵系統(tǒng)部署防火墻及入侵檢測(cè)

2.**物理安全**：

(1)數(shù)據(jù)中心需符合A級(jí)機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)

(2)限制訪客進(jìn)入核心區(qū)域

3.**應(yīng)急響應(yīng)**：

(1)制定《信息安全事件處置預(yù)案》

(2)發(fā)生數(shù)據(jù)泄露需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)

**（六）監(jiān)督與審計(jì)**

1.**定期檢查**：信息安全部門每季度抽查部門執(zhí)行情況

2.**違規(guī)處理**：

(1)初次違規(guī)：通報(bào)批評(píng)

(2)重復(fù)或嚴(yán)重違規(guī)：按勞動(dòng)合同處理

**（七）制度更新機(jī)制**

1.每年6月評(píng)估制度有效性

2.根據(jù)技術(shù)或業(yè)務(wù)變化調(diào)整規(guī)范內(nèi)容

**四、附則**

本制度自發(fā)布之日起生效，由信息管理部負(fù)責(zé)解釋。各部門需組織員工培訓(xùn)，確保制度落實(shí)。

**三、制度內(nèi)容（續(xù)）**

**（一）信息分類與分級(jí)（續(xù)）**

1.**信息分類**（補(bǔ)充說明）

-**經(jīng)營(yíng)管理類**：包括財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算方案、市場(chǎng)分析報(bào)告等，需由財(cái)務(wù)部或業(yè)務(wù)部專人負(fù)責(zé)歸檔。

-**人力資源類**：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄需與個(gè)人檔案分離存儲(chǔ)，離職人員信息由HR部門加密管理。

-**技術(shù)研發(fā)類**：項(xiàng)目進(jìn)度表需標(biāo)注保密等級(jí)，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)需雙份存儲(chǔ)于不同服務(wù)器。

-**客戶服務(wù)類**：投訴記錄需匿名化處理，敏感客戶需求需經(jīng)主管審批后記錄。

-**供應(yīng)鏈類**：物流單據(jù)需保留電子與紙質(zhì)兩套，供應(yīng)商資質(zhì)需每季度復(fù)核一次。

2.**信息分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（細(xì)化操作）**

-**核心（紅色）信息處理流程**：

(1)創(chuàng)建時(shí)需標(biāo)注“核心”標(biāo)簽，錄入系統(tǒng)自動(dòng)加密。

(2)調(diào)閱需填寫《核心信息調(diào)閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門總監(jiān)+CTO雙重簽字。

(3)外部合作需簽署《保密協(xié)議》，信息交接通過加密郵件傳輸。

-**重要（黃色）信息管理示例**：

(1)市場(chǎng)數(shù)據(jù)更新后需在24小時(shí)內(nèi)同步至BI系統(tǒng)，僅開放給區(qū)域經(jīng)理及以上權(quán)限。

(2)項(xiàng)目文檔需定期（如每月）進(jìn)行版本控制，舊版本自動(dòng)歸檔至歷史庫(kù)。

**（二）信息收集與錄入規(guī)范（續(xù)）**

1.**數(shù)據(jù)來源管理（新增場(chǎng)景）**

-**第三方合作數(shù)據(jù)采集**：

(1)供應(yīng)商提供的材料需核對(duì)公司統(tǒng)一識(shí)別碼（如“SUP-001”），無效數(shù)據(jù)需拒收。

(2)合作終止后30日內(nèi)刪除其傳輸數(shù)據(jù)，保留審計(jì)記錄。

-**員工自發(fā)信息提交**：

(1)如客戶反饋建議，需先交由市場(chǎng)部匯總，避免重復(fù)錄入。

(2)提交者需簽署《信息真實(shí)性承諾書》。

2.**錄入要求（補(bǔ)充技術(shù)細(xì)節(jié)）**

-**系統(tǒng)對(duì)接規(guī)范**：

(1)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步需在夜間進(jìn)行，失敗時(shí)自動(dòng)重試3次后報(bào)警。

(2)OCR掃描紙質(zhì)文件后需人工校驗(yàn)率≥95%，錯(cuò)誤數(shù)據(jù)需標(biāo)注并退回源頭部門。

-**異常處理**：

(1)發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤需立即上報(bào)，并記錄錯(cuò)誤類型（如格式錯(cuò)誤、邏輯矛盾）。

(2)連續(xù)3次錄入不合格者需參加數(shù)據(jù)規(guī)范培訓(xùn)。

3.**禁止行為（新增案例）**

-**違規(guī)操作示例**：

(1)將不同部門客戶名單合并發(fā)送給同事，屬于跨級(jí)傳播核心信息。

(2)在公共云盤上傳包含員工薪資的Excel表格（未脫敏）。

**（三）信息存儲(chǔ)與保管（續(xù)）**

1.**存儲(chǔ)要求（增加備份策略）**

-**異地備份方案**：

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)需同步至遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)中心，傳輸全程加密。

(2)每月開展恢復(fù)演練，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)完整性。

-**存儲(chǔ)介質(zhì)管理**：

(1)服務(wù)器硬盤更換需經(jīng)IT部門審批，舊盤物理銷毀。

(2)U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)需綁定個(gè)人賬號(hào)，使用后自動(dòng)鎖定。

2.**存儲(chǔ)期限（按數(shù)據(jù)類型細(xì)分）**

-**研發(fā)數(shù)據(jù)**：測(cè)試記錄保存2年，原型文件保存至項(xiàng)目終止后1年。

-**項(xiàng)目數(shù)據(jù)**：項(xiàng)目期間實(shí)時(shí)保存，結(jié)束后歸檔至知識(shí)庫(kù)3年。

**（四）信息使用與共享（續(xù)）**

1.**授權(quán)原則（補(bǔ)充權(quán)限層級(jí)）**

-**權(quán)限矩陣示例**：

|部門|核心信息|重要信息|普通信息|

|------------|----------|----------|----------|

|銷售|不可見|區(qū)域經(jīng)理|可見|

|市場(chǎng)|不可見|可見|可見|

|IT|可見|可見|可見|

2.**共享流程（新增場(chǎng)景）**

-**跨部門項(xiàng)目協(xié)作**：

(1)填寫《臨時(shí)信息共享授權(quán)書》，明確共享期限（≤1個(gè)月）。

(2)項(xiàng)目結(jié)束后7日內(nèi)撤銷權(quán)限，并反饋使用情況。

-**培訓(xùn)資料分發(fā)**：

(1)內(nèi)部培訓(xùn)課件僅限培訓(xùn)期間使用，結(jié)束后統(tǒng)一回收或刪除。

(2)禁止上傳至個(gè)人網(wǎng)盤或家庭電腦。

3.**禁止行為（補(bǔ)充技術(shù)防范）**

-**系統(tǒng)限制措施**：

(1)禁止截圖或?qū)С雒舾袛?shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)報(bào)表）。

(2)文件下載需記錄IP地址和操作人。

**（五）信息安全防護(hù)（續(xù)）**

1.**技術(shù)措施（新增設(shè)備管理）**

-**終端安全**：

(1)工作電腦需安裝統(tǒng)一防病毒軟件，每日掃描。

(2)外部設(shè)備接入需通過“藍(lán)牙跳轉(zhuǎn)+密碼驗(yàn)證”雙重認(rèn)證。

-**數(shù)據(jù)脫敏方案**：

(1)分析報(bào)告需隱去客戶姓名后3位字符，或用“*”替代。

(2)供應(yīng)商名單用字母代替公司縮寫（如A、B、C）。

2.**物理安全（補(bǔ)充應(yīng)急方案）**

-**斷電預(yù)案**：

(1)關(guān)鍵服務(wù)器需配備UPS不間斷電源，續(xù)航≥30分鐘。

(2)數(shù)據(jù)恢復(fù)優(yōu)先級(jí)：內(nèi)存＞硬盤＞磁帶。

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