礦山安全生產(chǎn)檢查規(guī)程一、總則1.目的：為規(guī)范礦山安全生產(chǎn)檢查工作，及時排查治理安全隱患，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障礦山從業(yè)人員生命安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合礦山生產(chǎn)實際，制定本規(guī)程。2.適用范圍：本規(guī)程適用于金屬非金屬礦山、煤礦等各類礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查活動（含企業(yè)自查、政府監(jiān)管檢查及第三方受托檢查）。3.檢查原則：遵循“依法依規(guī)、全面細致、實事求是、閉環(huán)管理”原則，確保檢查無遺漏、隱患判定有依據(jù)、整改落實見實效。二、檢查依據(jù)安全生產(chǎn)檢查以法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范及企業(yè)制度為根本遵循：法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《煤礦安全監(jiān)察條例》及地方礦山安全管理條例。標(biāo)準規(guī)范：《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB____）、《煤礦安全規(guī)程》、《礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準化基本規(guī)范》等國家/行業(yè)標(biāo)準。企業(yè)制度：礦山企業(yè)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)部文件。三、檢查內(nèi)容（一）安全管理體系檢查1.制度建設(shè)：核查企業(yè)是否建立覆蓋采掘、爆破、提升運輸?shù)热鞒痰陌踩僮饕?guī)程；應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)評審、備案且定期演練。2.機構(gòu)與人員：檢查安全管理機構(gòu)設(shè)置及專職安全員配備是否合規(guī)；主要負責(zé)人、特種作業(yè)人員（爆破工、提升機司機等）是否持證上崗。3.培訓(xùn)教育：查閱從業(yè)人員“三級安全教育”、在崗再培訓(xùn)檔案，驗證特種作業(yè)人員證書有效期及繼續(xù)教育情況。（二）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢查1.地下礦山通風(fēng)系統(tǒng)：檢測作業(yè)面風(fēng)量、風(fēng)速及有害氣體（CO、NO?等）濃度；檢查通風(fēng)機運行、風(fēng)筒布置及密閉墻設(shè)置是否規(guī)范。頂板管理：查看采掘面支護形式、空頂距是否合規(guī)，采空區(qū)處理是否執(zhí)行“先支護后回采”原則；核查頂板監(jiān)測（應(yīng)力傳感器、離層儀）數(shù)據(jù)。爆破作業(yè)：檢查炸藥/雷管儲存庫防爆防盜措施，爆破作業(yè)是否執(zhí)行“一炮三檢”“三人連鎖”制度；核查爆破安全距離內(nèi)是否有人員/設(shè)備。提升運輸：檢查提升機鋼絲繩磨損、防墜器等安全裝置；井下運輸軌道、人車信號系統(tǒng)是否合規(guī)。防水防火：查看排水系統(tǒng)（水泵、水倉）能力，防火密閉墻、消防器材（滅火器、沙箱）配置是否齊全。2.露天礦山邊坡穩(wěn)定：測量邊坡角是否超設(shè)計值，核查邊坡監(jiān)測（位移、裂縫）記錄；檢查浮石清理、臺階高度是否合規(guī)。爆破安全：核查爆破參數(shù)（孔深、裝藥量）及飛石/振動控制措施；爆破警戒范圍是否設(shè)置明顯標(biāo)志。運輸?shù)缆罚簷z查道路坡度、彎道半徑及警示標(biāo)志（限速牌、會車區(qū)）；自卸車制動、舉升系統(tǒng)是否可靠。排土場：核查排土場邊坡角、臺階高度，排水系統(tǒng)（截水溝、急流槽）是否暢通；周邊是否設(shè)安全警戒區(qū)。（三）設(shè)備設(shè)施檢查1.采掘設(shè)備：檢查挖掘機、鑿巖機等設(shè)備防護裝置（急停按鈕、防護罩）及維護記錄，嚴禁帶病運行。2.通風(fēng)設(shè)備：核查主/局部通風(fēng)機運行參數(shù)，備用風(fēng)機是否完好備用。3.供電系統(tǒng)：檢查井下供電“三專兩閉鎖”（專用變壓器、開關(guān)、線路；風(fēng)電、瓦斯電閉鎖），防爆電氣是否失爆。4.防護設(shè)備：查看個體防護用品（安全帽、自救器）配備，應(yīng)急救援設(shè)備（避難硐室、急救箱）是否可用。（四）隱患排查治理檢查核查企業(yè)隱患臺賬，檢查前期隱患是否“五落實”（整改措施、責(zé)任、資金、時限、預(yù)案），重大隱患是否掛牌督辦并報監(jiān)管部門。四、檢查流程（一）檢查準備1.方案制定：明確檢查目標(biāo)、內(nèi)容、方法及人員分工；如需第三方檢測，提前委托資質(zhì)機構(gòu)。2.資料收集：收集企業(yè)基本信息、歷史隱患報告、安全標(biāo)準化自評報告，分析薄弱環(huán)節(jié)。3.人員培訓(xùn)：開展檢查標(biāo)準、安全注意事項（如井下避災(zāi)路線）培訓(xùn)，確保檢查安全合規(guī)。（二）現(xiàn)場檢查1.分組實施：按專業(yè)（機電、通風(fēng)、安全管理）分組，同步開展：現(xiàn)場勘查：觀察設(shè)備/環(huán)境狀況，用儀器檢測有害氣體、設(shè)備參數(shù)；重點區(qū)域（采空區(qū)、邊坡）拍照錄像。資料審查：查閱制度、培訓(xùn)記錄、隱患臺賬，驗證制度執(zhí)行情況。人員詢問：隨機提問操作規(guī)程、應(yīng)急流程，評估培訓(xùn)效果。2.問題記錄：如實記錄隱患位置、性質(zhì)及違反的標(biāo)準條款，形成《安全檢查記錄表》。（三）問題判定對照法規(guī)標(biāo)準，將隱患分為一般隱患（如設(shè)備小故障）和重大隱患（如通風(fēng)系統(tǒng)失效），重大隱患需專業(yè)人員復(fù)核。（四）整改要求1.下達《隱患整改通知書》，明確整改內(nèi)容、期限、責(zé)任人；重大隱患需掛牌督辦，立即停止相關(guān)作業(yè)并制定專項方案。2.整改方案應(yīng)包含技術(shù)措施、資金預(yù)算及應(yīng)急防范措施，報監(jiān)管部門備案（如需）。（五）復(fù)查驗收1.整改期滿后復(fù)查，對照要求驗證隱患消除；必要時委托第三方檢測（如通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量檢測）。2.復(fù)查合格則銷號歸檔；不合格責(zé)令停產(chǎn)整改或行政處罰。五、檢查方法（一）常規(guī)檢查法通過直觀觀察（設(shè)備外觀、環(huán)境整潔度）、人員交流，快速識別明顯隱患（通道堵塞、防護欄缺失）。（二）儀器檢測法用氣體檢測儀、粉塵采樣器等設(shè)備，定量檢測有害氣體、粉塵含量、頂板應(yīng)力等參數(shù)，判定是否合規(guī)。（三）專項檢測法對通風(fēng)系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性等復(fù)雜系統(tǒng)，委托第三方機構(gòu)檢測，出具報告為隱患判定提供依據(jù)。（四）追溯檢查法跟蹤歷史隱患整改情況，對同類事故案例舉一反三，排查本企業(yè)同類風(fēng)險。六、隱患分級與處置（一）隱患分級一般隱患：危害/整改難度小，可立即或短期內(nèi)消除（如滅火器過期）。重大隱患：危害/整改難度大，需停產(chǎn)停業(yè)且整改時間長（如井下透水征兆）。（二）處置流程1.一般隱患：當(dāng)場整改或限期（≤15日）整改，到期復(fù)查。2.重大隱患：責(zé)令立即停產(chǎn)、撤離人員，24小時內(nèi)制定整改方案報監(jiān)管部門。整改期間采取安全防范措施（設(shè)警戒、加強監(jiān)測）。整改完成后企業(yè)自檢，向監(jiān)管部門申請驗收，合格后方可復(fù)產(chǎn)。七、責(zé)任與考核（一）企業(yè)責(zé)任企業(yè)主要負責(zé)人為檢查整改第一責(zé)任人，保障人/財/物投入；安全管理部門具體組織實施，跟蹤隱患整改。（二）檢查人員責(zé)任如實記錄隱患、客觀判定等級，保守商業(yè)秘密；隱瞞隱患、弄虛作假者依法追責(zé)。（三）考核機制將檢查整改納入安全績效考核，與部門/個人獎金、評優(yōu)掛鉤；整改不力者嚴肅問責(zé)。八、保障措施（一）技術(shù)保障配備檢測設(shè)備（氣體檢測儀、邊坡監(jiān)測儀），引入新技術(shù)（無人機巡查、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測）；定期邀請專家指導(dǎo)。（二）培訓(xùn)保障每年組織檢查人員參加≥40學(xué)時專業(yè)培訓(xùn)（標(biāo)準解讀、設(shè)備操作），開展案例分析、模擬檢查實戰(zhàn)訓(xùn)練。（三）信息化保障建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)-整改-復(fù)查-銷號”全流程線上管理；大數(shù)據(jù)分析風(fēng)險，提前預(yù)警。（四）應(yīng)急保障檢查中發(fā)現(xiàn)緊急情況（瓦斯超限、邊坡滑坡），立即啟動預(yù)案、撤離人員；儲備應(yīng)急物資，定期演練。九、附則1.本規(guī)程由礦山企業(yè)安