供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表模板一、供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表的核心價(jià)值與設(shè)計(jì)原則（一）核心價(jià)值全面性保障：覆蓋資質(zhì)、體系、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、服務(wù)等全流程，避免遺漏關(guān)鍵質(zhì)量要素；量化評估：通過“符合/不符合/部分符合”等判定標(biāo)準(zhǔn)，減少主觀偏差，形成客觀評分依據(jù)；追溯性管理：審核記錄可作為供應(yīng)商分級、汰換、合作優(yōu)化的核心文檔，支撐供應(yīng)鏈決策；協(xié)同改進(jìn)：明確的問題點(diǎn)與整改要求，推動(dòng)供應(yīng)商針對性優(yōu)化，提升供應(yīng)鏈整體質(zhì)量水平。（二）設(shè)計(jì)原則行業(yè)適配性：結(jié)合行業(yè)特性調(diào)整權(quán)重（如食品行業(yè)側(cè)重“衛(wèi)生合規(guī)”，電子行業(yè)側(cè)重“ESD防護(hù)”）；實(shí)操導(dǎo)向：檢查項(xiàng)需具象化（如“焊接工序溫度波動(dòng)≤±5℃”），避免模糊表述；動(dòng)態(tài)更新：隨法規(guī)（如RoHS、環(huán)保政策）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如IATF____更新）迭代檢查項(xiàng)；分層審核：對戰(zhàn)略供應(yīng)商、普通供應(yīng)商、新供應(yīng)商設(shè)置差異化審核深度（如戰(zhàn)略供應(yīng)商增加“聯(lián)合研發(fā)能力”評估）。二、供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表模板架構(gòu)（分模塊解析）模塊1：基礎(chǔ)信息與資質(zhì)審核核心目標(biāo)：驗(yàn)證供應(yīng)商主體合法性、業(yè)務(wù)合規(guī)性與資質(zhì)有效性。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------供應(yīng)商基本信息名稱、地址、聯(lián)系人、產(chǎn)能等信息與實(shí)際一致營業(yè)執(zhí)照、官網(wǎng)公示、現(xiàn)場核驗(yàn)資質(zhì)文件有效性營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、行業(yè)認(rèn)證（如ISO）在有效期內(nèi)證書掃描件、發(fā)證機(jī)構(gòu)官網(wǎng)驗(yàn)證合規(guī)性證明環(huán)保檢測報(bào)告、安全生產(chǎn)許可證（如適用）、勞動(dòng)用工合規(guī)近1年檢測報(bào)告、社保繳納記錄行政處罰記錄近3年無重大質(zhì)量/合規(guī)類行政處罰企查查/信用中國截圖、書面聲明模塊2：質(zhì)量管理體系審核核心目標(biāo)：評估供應(yīng)商質(zhì)量體系的完整性、執(zhí)行力與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------體系認(rèn)證通過ISO9001（或行業(yè)體系，如IATF____）認(rèn)證認(rèn)證證書、范圍與合作業(yè)務(wù)匹配文件管理質(zhì)量手冊覆蓋方針/架構(gòu)，程序文件覆蓋采購/生產(chǎn)/檢驗(yàn)手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（如焊接SOP）內(nèi)部審核與管理評審每年≥1次內(nèi)審/管審，問題閉環(huán)率≥90%內(nèi)審計(jì)劃/報(bào)告、管審輸出改進(jìn)措施質(zhì)量目標(biāo)與改進(jìn)合格率≥98%、投訴率≤2%，有月度數(shù)據(jù)分析質(zhì)量目標(biāo)文件、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、CAPA記錄模塊3：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制核心目標(biāo)：從人、機(jī)、料、法、環(huán)維度，驗(yàn)證生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性與風(fēng)險(xiǎn)管控能力。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------設(shè)備與工裝管理設(shè)備臺賬完整，維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行率100%設(shè)備臺賬、維護(hù)記錄、校準(zhǔn)報(bào)告（如三坐標(biāo)）人員能力關(guān)鍵崗位（檢驗(yàn)/焊接）持證上崗，年培訓(xùn)≥40h資質(zhì)證書、培訓(xùn)計(jì)劃/記錄過程參數(shù)監(jiān)控關(guān)鍵工序（如注塑溫度）波動(dòng)≤±5℃，首件檢驗(yàn)100%執(zhí)行參數(shù)記錄表、首件檢驗(yàn)報(bào)告、巡檢記錄不合格品控制標(biāo)識/隔離/評審流程清晰，返工后檢驗(yàn)合格率100%不合格品臺賬、評審記錄、返工報(bào)告模塊4：產(chǎn)品檢驗(yàn)與測試核心目標(biāo)：驗(yàn)證來料、過程、成品的檢驗(yàn)?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------來料檢驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋圖紙/國標(biāo)，抽樣方案符合AQL檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商COA過程檢驗(yàn)巡檢頻率≥1次/小時(shí)，檢驗(yàn)工具校準(zhǔn)有效巡檢記錄、工具校準(zhǔn)證書成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目覆蓋外觀/尺寸/性能，報(bào)告完整成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室能力設(shè)備清單完整，測試方法符合國標(biāo)（如GB/T）設(shè)備臺賬、校準(zhǔn)證書、測試報(bào)告模板模塊5：物流與交付管理核心目標(biāo)：評估倉儲、交付、包裝的規(guī)范性，降低物流環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------倉儲管理溫濕度≤±5℃/60%RH，先進(jìn)先出（FIFO）執(zhí)行率100%溫濕度記錄、庫存臺賬、出庫單交付能力近半年準(zhǔn)時(shí)交付率≥95%，應(yīng)急方案明確交付記錄、應(yīng)急響應(yīng)流程包裝與防護(hù)包裝符合運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)（如ISTA3A），破損率≤1%包裝規(guī)范、運(yùn)輸測試報(bào)告、到貨記錄模塊6：服務(wù)與持續(xù)改進(jìn)核心目標(biāo)：評估供應(yīng)商售后響應(yīng)、質(zhì)量反饋與協(xié)同改進(jìn)的意愿和能力。檢查項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------------售后響應(yīng)投訴24h內(nèi)響應(yīng)，閉環(huán)率≥95%投訴記錄、處理報(bào)告質(zhì)量反饋月度質(zhì)量報(bào)表提交及時(shí)，客戶反饋整改率100%質(zhì)量報(bào)表、反饋處理記錄合作意愿愿意參與聯(lián)合工藝優(yōu)化，技術(shù)支持響應(yīng)≤48h合作協(xié)議、技術(shù)支持記錄三、檢查表使用與優(yōu)化建議（一）審核前準(zhǔn)備分層審核：新供應(yīng)商側(cè)重“資質(zhì)+體系”，戰(zhàn)略供應(yīng)商增加“研發(fā)協(xié)同+成本優(yōu)化”維度；證據(jù)預(yù)核：提前要求供應(yīng)商提交資質(zhì)、體系文件，篩選高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（如“特種設(shè)備未校準(zhǔn)”）；人員培訓(xùn)：審核人員需熟悉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如汽車行業(yè)IATF____）、檢查項(xiàng)判定邏輯。（二）現(xiàn)場審核實(shí)施“聽、看、查、問、測”結(jié)合：聽匯報(bào)→看現(xiàn)場（如焊接工序參數(shù)）→查記錄（如維護(hù)臺賬）→問員工（如檢驗(yàn)員操作流程）→測設(shè)備（如拉力機(jī)精度）；問題追溯：發(fā)現(xiàn)“不合格品未隔離”時(shí)，追溯“標(biāo)識流程→評審記錄→整改措施”的證據(jù)鏈；溝通確認(rèn)：現(xiàn)場問題需與供應(yīng)商負(fù)責(zé)人確認(rèn)，避免因理解偏差導(dǎo)致誤判。（三）后續(xù)跟進(jìn)與優(yōu)化整改驗(yàn)證：要求供應(yīng)商15個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告（含措施、責(zé)任人、驗(yàn)證計(jì)劃），必要時(shí)現(xiàn)場復(fù)核；績效掛鉤：將審核得分與供應(yīng)商分級（A/B/C級）、訂單分配、付款賬期關(guān)聯(lián)；模板迭代：每半年復(fù)盤審核數(shù)據(jù)，優(yōu)化檢查項(xiàng)（如新增“數(shù)字化質(zhì)量系統(tǒng)”評估），適配行業(yè)新規(guī)（如歐盟CE認(rèn)證更新）。結(jié)語供應(yīng)商質(zhì)量審核檢查表是動(dòng)態(tài)優(yōu)化的管理工具，需結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略（如“國產(chǎn)化替代”“