上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司XX項目中期評估匯報匯報人：XXX目

錄項目概況01020306商務(wù)策劃落實(shí)情況支出性合同簽約情況后續(xù)商務(wù)工作安排04簽證變更情況05中期評估第一部分項目概況第一部分項目概況名稱內(nèi)

容名

稱內(nèi)

容項目名稱合同形式工程地點(diǎn)累計完成產(chǎn)值施工范圍累計已發(fā)生成本合同金額XXX萬元（其中：暫列金及暫估價：XXX萬元）累計已收款合同工期/實(shí)際工期收款金額/合同額清標(biāo)效益率評估率其他（可自行補(bǔ)充）第一部分項目概況1、承包合同補(bǔ)充合同簽訂情況（如有）：2、暫估工程招采情況（如有）：3、材料暫估價（如有）：第二部分支出性合同簽約情況第二部分支出性合同簽約情況序號擬采購內(nèi)容采購明細(xì)/需求預(yù)算金額（萬元）比選控制金額（萬元）簽約金額（萬元）節(jié)超金額（萬元）收入預(yù)計增加金額（萬元）備注合計0.000.00勞務(wù)1小計0.000.00專業(yè)分包1小計0.000.00材料設(shè)備1小計0.000.00服務(wù)1小計0.000.00租賃1小計0.000.00設(shè)計1小計0.000.001、截止當(dāng)前，支出性合同已簽約XX份，簽約金額XXX萬元，節(jié)超XX萬元（超支部分的需列明原因）2、管理費(fèi)控制成本為XX萬元，已發(fā)生XX萬元，整體可控/不可控。備注：EPC項目待施工圖預(yù)算完成后進(jìn)行中期評估，可不參考此表，針對收入成本變化同口徑做效益評估預(yù)算金額為合同收入金額，若存在收入調(diào)整可在預(yù)計收入那一列調(diào)整第三部分商務(wù)策劃落實(shí)情況第三部分商務(wù)策劃落實(shí)情況針對下表中的內(nèi)容做詳細(xì)說明，可參考如下格式：一、竹木纖維板（工程量：18750

m2

）品牌要求：深圳美術(shù)、龍森、臥牛山1、合同總價：184.5萬；兩算成本：234.4萬元；盈利/虧損XX萬元2、小樣情況：大樣已好，未封樣；經(jīng)營方案：

原先TABU木皮，因不提供原樣現(xiàn)改為3M貼膜，已拿到小樣，前期詢價3M報價：220元/平方，虧損嚴(yán)重！仿制實(shí)木皮預(yù)計：50-70元/平方；①安排：LG、韓華供應(yīng)商找類似樣品進(jìn)行打樣；②安排木飾面廠：開洋，兩家木皮廠同時仿制實(shí)木皮樣品；覆膜廠家：佛山菁木仿制，12月9日拿到樣品；③直接買板，覆膜找仿品；預(yù)計降本XX萬元；目前落地情況：第三部分商務(wù)策劃落實(shí)情況序號分部分項內(nèi)容策劃方案清單內(nèi)容單位策劃前策劃后策劃效益責(zé)任人及配合人預(yù)計實(shí)施時間策劃落地情況落地效益?zhèn)渥⒑贤鍐纬杀緶y算利潤差額策劃后預(yù)計收入策劃后成本利潤差額實(shí)施進(jìn)展業(yè)主確認(rèn)收入實(shí)際發(fā)生成本利潤差額工程量單價（含稅）工程量單價（含稅）工程量工程量單價（含稅）工程量單價（含稅）工程量工程量單價（含稅）工程量單價（含稅）工程量12345=1*2-3*47891011=7*8-9*1012=11-51314151617=13*14-15*1618=17-5技術(shù)方案的優(yōu)化-590000215000805000已實(shí)施，費(fèi)用已確認(rèn)主材費(fèi)用石材m21,000.00200.00800.00300.00-40,000.001,000.00400.00800.00200.00240,000.00280,000.00已實(shí)施，費(fèi)用已確認(rèn)1,000.00200.001,500.00500.00-550,000.001,000.00200.001,500.00150.00-25,000.00525,000.00已實(shí)施，費(fèi)用已確認(rèn)材料策劃方案（替換方案及降本方案）施工策劃方案二次經(jīng)營增收方案招標(biāo)圖和施工圖之間的差異無法實(shí)施已實(shí)施，費(fèi)用未確認(rèn)未實(shí)施合

計

內(nèi)容較大，可鏈接EXCLE表格第四部分簽證變更情況第四部分簽證變更情況

對上簽證變更：

1、截止當(dāng)前，本項目已發(fā)生變更共XX份，業(yè)主已發(fā)指令單XX份，已上報業(yè)主XX份，上報金額XX萬元，已批復(fù)XX份，已批復(fù)XX萬元。

2、截止當(dāng)前，本項目已發(fā)生簽證共XX份，已確認(rèn)簽證事項XX份，已上報業(yè)主XX份，上報金額XX萬元，已批復(fù)XX份，已批復(fù)XX萬元。

具體詳見下表（后附簽證變更臺賬）第四部分簽證變更情況

對下簽證：

1、截止當(dāng)前，XX班組已發(fā)生勞務(wù)簽證共XX份，班組上報金額XX萬元，項目審核XX萬元。

2、截止當(dāng)前，XX供應(yīng)商已發(fā)生簽證共XX份，上報金額XX萬元，項目審核XX萬元。

具體詳見下表（后附簽證臺賬）

第五部分中期評估第五部分中期評估

中期評估效益：序號名稱單位預(yù)計收入備注合同金額萬元承包合同補(bǔ)充萬元暫估工程金額調(diào)整萬元暫估價金額調(diào)整萬元簽證變更預(yù)估收入（保守值）萬元收入成本同口徑增加，未計入成本的簽證項收入也不可以計入一收入小計序號名稱單位預(yù)計成本備注兩算控制成本萬元策劃內(nèi)降本萬元策劃外降本萬元成本增加萬元列明細(xì)二成本小計萬元三中期評估第六