化工過程安全管理導則檢查記錄表序號項目內(nèi)容資料結(jié)果1安全領(lǐng)導力企業(yè)高層是否明確承諾對化工過程安全管理的支持檢查企業(yè)是否有相關(guān)的文件、講話或會議記錄等，表明高層對化工過程安全管理的重視和支持是否制定了安全方針和目標，并確保員工理解和貫徹執(zhí)行查看企業(yè)的安全方針和目標是否明確、具體，是否通過培訓、宣傳等方式讓員工知曉并理解，以及是否將安全目標納入績效考核體系高層管理人員是否定期參與安全管理活動如安全檢查、安全會議、事故調(diào)查等，檢查相關(guān)的記錄和簽到情況2安全生產(chǎn)責任制是否建立了涵蓋所有崗位和人員的安全生產(chǎn)責任制檢查企業(yè)是否有明確的安全生產(chǎn)責任制文件，是否明確了各級管理人員、各部門、各崗位人員的安全職責安全生產(chǎn)責任制是否明確、具體、可考核查看責任制中是否對每個崗位的安全職責進行了詳細描述，是否有相應的考核標準和獎懲措施是否定期對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行考核和獎懲檢查考核記錄和獎懲文件，了解責任制的執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)合規(guī)性管理是否識別和獲取了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范查看企業(yè)是否有相關(guān)的法律法規(guī)清單，并及時更新是否將法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)的管理制度和操作規(guī)程檢查企業(yè)的管理制度和操作規(guī)程是否與法律法規(guī)要求相符是否定期對企業(yè)的安全生產(chǎn)合規(guī)性進行評估和審核查看評估和審核報告，了解企業(yè)是否存在違法違規(guī)行為4安全生產(chǎn)信息管理是否建立了安全生產(chǎn)信息管理制度檢查企業(yè)是否有明確的信息管理制度，包括信息的收集、整理、存儲、更新、傳遞等環(huán)節(jié)是否收集了完整的安全生產(chǎn)信息如工藝技術(shù)資料、設(shè)備資料、操作規(guī)程、應急預案、事故案例等，檢查信息的完整性和準確性是否對安全生產(chǎn)信息進行了有效的管理和利用查看企業(yè)是否建立了信息管理系統(tǒng)，是否能夠方便地查詢和使用安全生產(chǎn)信息5安全教育、培訓和能力建設(shè)是否制定了安全教育、培訓計劃檢查企業(yè)的年度培訓計劃，是否涵蓋了所有崗位和人員，是否有針對性地設(shè)置了培訓課程和內(nèi)容安全教育、培訓是否符合法律法規(guī)和企業(yè)實際需求查看培訓教材、培訓記錄等，了解培訓的內(nèi)容和質(zhì)量是否符合要求是否對員工的安全能力進行評估和考核檢查考核記錄，了解員工是否具備相應的安全知識和技能6風險管理是否建立了風險管理制度檢查企業(yè)是否有明確的風險管理制度，包括風險識別、風險評估、風險控制等環(huán)節(jié)是否定期進行風險識別和評估查看風險評估報告，了解企業(yè)是否對化工過程中的各類風險進行了全面、系統(tǒng)的識別和評估是否采取了有效的風險控制措施檢查風險控制措施的執(zhí)行情況，是否將風險控制在可接受的范圍內(nèi)7裝置安全規(guī)劃與設(shè)計新建、改建、擴建裝置是否符合相關(guān)的安全標準和規(guī)范查看項目的安全設(shè)施設(shè)計專篇、安全評價報告等，了解裝置的設(shè)計是否符合要求裝置的布局是否合理檢查裝置的平面布置圖，是否考慮了安全距離、消防通道、應急疏散等因素是否選用了符合安全要求的設(shè)備和材料查看設(shè)備和材料的質(zhì)量證明文件、檢驗報告等，了解其是否符合安全標準8裝置首次開車安全是否制定了裝置首次開車方案檢查開車方案是否詳細、具體，是否包括開車前的準備工作、開車步驟、應急措施等是否對裝置進行了全面的檢查和調(diào)試查看檢查和調(diào)試記錄，了解裝置的設(shè)備、儀表、管道等是否正常運行是否對參與首次開車的人員進行了專門的培訓和交底檢查培訓記錄和交底文件，了解人員是否熟悉開車流程和安全注意事項9裝置運行安全是否建立了裝置運行管理制度檢查企業(yè)是否有明確的運行管理制度，包括操作規(guī)程、巡回檢查制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度等是否嚴格執(zhí)行操作規(guī)程查看操作記錄，了解操作人員是否按照操作規(guī)程進行操作是否定期對裝置進行維護保養(yǎng)和檢測檢驗查看維護保養(yǎng)記錄和檢測檢驗報告，了解裝置的設(shè)備、儀表、管道等是否處于良好的運行狀態(tài)10變更管理是否建立了變更管理制度檢查企業(yè)是否有明確的變更管理制度，包括變更的申請、審批、實施、驗收等環(huán)節(jié)是否對變更進行了風險評估查看變更風險評估報告，了解變更可能帶來的風險是否得到了充分的識別和評估是否采取了有效的風險控制措施檢查風險控制措施的執(zhí)行情況，是否將變更帶來的風險控制在可接受的范圍內(nèi)11應急管理是否制定了應急預案檢查企業(yè)是否有綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，是否符合相關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范是否定期對應急預案進行演練查看演練記錄和評估報告，了解應急預案的可行性和有效性是否配備了必要的應急救援物資和設(shè)備檢查應急救援物資和設(shè)備的清單、檢查記錄等，了解其是否完好有效12事故管理是否建立了事故管理制度檢查企業(yè)是否有明確的事故管理制度，包括事故報告、事故調(diào)查、事故處理等環(huán)節(jié)是否及時、如實報告事故查看事故報告記錄，了解企業(yè)是否按照規(guī)定的時間和程序報告事故是否對事故進行了深入的調(diào)查和分析查看事故調(diào)查報告，了解事故的原因、經(jīng)過、損失等情況，以及是否采取了有效的防范措施13安全文化建設(shè)是否營造了良好的安全文化氛圍檢查企業(yè)的安全宣傳標語、安全文化活動記錄等，了解企業(yè)是否注重安全文化建設(shè)員工是否具備良好的安全意識和行為習慣通過觀察員工的日常工作行為、問卷調(diào)查等方式，了解員工