質(zhì)量管理體系

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文件編號(hào):MB/QMS-2022

受控狀態(tài)：受控

版本號(hào):A/0

編制：

審核:

批準(zhǔn):

****有限公司

2022年10月10日發(fā)布2022年10月10日實(shí)施

目錄

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)數(shù)

1策劃管理規(guī)定MB/QMS4.1-01

2工藝文件管理規(guī)定MB/QMS4.2.3-01

3內(nèi)部溝通規(guī)定MB/QMS5.5-01

4各級(jí)人員職責(zé)及任職要求MB/QMS6.2-01

5基礎(chǔ)設(shè)施管理制度MB/QMS6.3-01

6安全文明生產(chǎn)管理制度MB/QMS6.4-01

7倉(cāng)庫(kù)管理制度MB/QMS7.4-02

8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度MB/QMS7.6-01

9顧客滿意規(guī)定MB/0MS8.2.1-01

10質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)的有關(guān)規(guī)定MB/QMS8.1-01

11供方選擇評(píng)價(jià)規(guī)范MB/QMS9.1-01

12進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程MB/QMS10.1-01

13原材料驗(yàn)收規(guī)范MB/QMS11.1-01

14生產(chǎn)設(shè)備管理制度MB/QMS12.1-01

15授權(quán)書(shū)/任命書(shū)人MB/QMS13.1-01

2

策劃管理規(guī)定

MB/QMS4.1-01

根據(jù)GB/T19001-2016版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)

量方針、目標(biāo)的策劃，資源提供的策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，分

別作如下規(guī)定：

L質(zhì)量管理體系的策劃

1.1職責(zé)：

由行政部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

L2策劃內(nèi)容：

1.2.1確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程和涉及產(chǎn)品范圍。

1.2.2按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)刪減的過(guò)程予以說(shuō)明。

1.2.3根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。

1.2.4建立質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程順序和相互作用，確定程序文件和相

關(guān)文件。

L3策劃結(jié)果：

1.3.1質(zhì)量手冊(cè)目錄

1.3.2刪減說(shuō)明

1.3.3質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

1.3.4受控文件清單

2.質(zhì)量方針、目標(biāo)的策劃

2.1職責(zé)：

生產(chǎn)部起草、管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.2策劃內(nèi)容

2.2.1質(zhì)量方針、方案及釋義

2.2.2質(zhì)量目標(biāo)

3

a.在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開(kāi)；

b.確定顧客滿意率；

c.滿足控制產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

2.2.3目標(biāo)的分解

a.明確質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配；

b.明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限、溝通；

c.明確每一質(zhì)量目標(biāo)在哪些相關(guān)部門(mén)展開(kāi)；

d.明確每一質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到哪些層次，如何分解;

e.明確每一質(zhì)量目標(biāo)如何測(cè)量。

2.3策劃結(jié)果

2.3.1質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表；

2.3.2部門(mén)職責(zé)；

2.3.3質(zhì)量目標(biāo)分解表。

3,資源提供的策劃

3.1人力資源策劃

3.1.1職責(zé)：

行政部負(fù)責(zé)人力資源的策劃，總經(jīng)理審核。

3.L2策劃內(nèi)容：

3.1.2.1確定各部門(mén)、各崗位人力需求；

3.1.2.2編制“人力資源捽制程序”°

a.鹵位職責(zé)和要求；

b.培訓(xùn)計(jì)劃；

c.培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。

3.1.3策劃結(jié)果

a.部門(mén)、車間、崗位設(shè)置的人力安排。

4

b.崗位職責(zé)和要求；

c.人力資源控制程序。

3.2基礎(chǔ)設(shè)施策劃

3.2.1職責(zé)：

基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部策劃，管理者代表審核。

3.2.2內(nèi)容：

a.所需的建筑物（行政部、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等）

b.水、電的供應(yīng)溫度控制的設(shè)施。

C.生產(chǎn)過(guò)程中用設(shè)備C

d.運(yùn)輸、通訊設(shè)備。

e.規(guī)定從設(shè)施提供驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)到報(bào)廢全過(guò)程管理。

3.2.3策劃結(jié)果

a.固定資產(chǎn)（建筑物）臺(tái)帳；

b.設(shè)備臺(tái)帳；

c.水、電交通、通訊設(shè)施登記表。

d.基礎(chǔ)設(shè)施管理制度。

3.3工作環(huán)境策劃

3.3.1職責(zé)：

工作環(huán)境由生產(chǎn)部策劃

3.3.2策劃內(nèi)容：

a.安全文明生產(chǎn)的要求

b.環(huán)境保護(hù)的要求

3.3.3策劃結(jié)果

安全文明生產(chǎn)管理制度。

4.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

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4.1職責(zé):

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)部策劃，總經(jīng)理審核。

4.2策劃內(nèi)容

4.2.1確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求

4.2.2確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料

4.2.3確定各種產(chǎn)品的工藝流程

4.2.4確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。

4.2.5產(chǎn)品檢測(cè)點(diǎn)和檢驗(yàn)規(guī)定。

4.2.6過(guò)程中所需的記錄表格。

4.3策劃結(jié)果

4.3.1各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

4.3.2各種產(chǎn)品主要原輔材料分類明細(xì)表

4.3.3工藝流程圖及工藝規(guī)程，工序規(guī)程

4.3.4產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)程

4.3.5質(zhì)量記錄清單

5,測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃

5.1職責(zé)；

管理層負(fù)責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃。

5.2策劃內(nèi)容：

5.2.1明確每個(gè)產(chǎn)品的監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量方法、分析判定.

5.2.2編制“內(nèi)部審核控制程序”，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

5.2.3與供銷部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測(cè)量顧客滿意程度。

5.2.4編制“監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序”和“持續(xù)改進(jìn)控制程序”收集各種信息

和數(shù)據(jù)提供識(shí)別和改進(jìn)機(jī)會(huì)。

5.2.5編制“不合格和糾正措施控制程序”、“持續(xù)改進(jìn)控制程序”對(duì)識(shí)別的改進(jìn)的機(jī)會(huì),

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分析原因、采取措施、驗(yàn)證效果。

5.3策劃結(jié)果

5.3.1進(jìn)貨、過(guò)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)范。

5.32內(nèi)部審核程序。

5.3.3顧客滿意規(guī)定。

5.3.4數(shù)據(jù)分析控制程序。

5.3.5糾正措施控制程序。

5.3.6預(yù)防措施控制程序。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期：2022.10.10

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工藝文件管理規(guī)定

MB/QMS4.2.3-01

1.目的：

為了使生產(chǎn)部門(mén)的工藝技術(shù)文件得到有效控制，從而更好地指導(dǎo)各工序的生產(chǎn)，現(xiàn)制

定該規(guī)定以保證工序產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于本公司各工序所使用的工藝技術(shù)文件的控制。

3.職責(zé)：

a.生產(chǎn)部/行政部具體負(fù)責(zé)各部門(mén)的工藝文件的歸口管理工作；

b.供銷部負(fù)責(zé)收集、整理顧客提供的關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

c.車間負(fù)責(zé)本部門(mén)的工藝文件的收集、整理維護(hù)工作。

4.具體程序

4.1本公司所執(zhí)行的工藝，應(yīng)具有先進(jìn)性、科學(xué)性和實(shí)踐性，應(yīng)及時(shí)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定,

結(jié)合本公司生產(chǎn)設(shè)備能力和管理水平，合理采用新工藝，并聽(tīng)取操作人員的合理建議，不

斷提高工藝水平。

4.2工藝文件的簽字手續(xù)應(yīng)齊全，內(nèi)容符合規(guī)定要求。

4.3工藝文件的執(zhí)行

4.3.1操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定和要求，不得隨意更改或不執(zhí)行。

4.3.2操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)工藝存在問(wèn)題，應(yīng)向車間經(jīng)理反映，及時(shí)填寫(xiě)“信息

反饋單”。

4.4工藝文件的修改

4.4.1應(yīng)及時(shí)總結(jié)生產(chǎn)制造中的新經(jīng)驗(yàn)、新方法、新技術(shù)和合理化建議，并對(duì)工藝文件作

相應(yīng)修改。

4.4.2修改工藝文件時(shí)必須填寫(xiě)修改通知單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后再修改。

4.4.3同時(shí)需及時(shí)以使用部門(mén)撤離作廢文件，并予以標(biāo)志。

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4.5工藝文件的發(fā)放和存檔

4.5.1工藝文件的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。

4.5.2如發(fā)生工藝文件遺失或需增補(bǔ)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

4.5.3工藝文件應(yīng)編號(hào)登記，存檔并做好工藝文件發(fā)放使用后的回收工作，執(zhí)行《文件控

制程序》相關(guān)條款。

4.6工藝文件的保管和作廢

4.6.1生產(chǎn)部門(mén)使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。

4.6.2收回的工藝文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定是否作廢、派專人定期處理。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期:2022.10.10

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內(nèi)部溝通規(guī)定

MB/QMS5.5-01

為確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通，特制訂

本規(guī)定。

一.職責(zé)：

1.管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)，重大問(wèn)題向總經(jīng)理匯報(bào)。

2.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調(diào)、管理。遺留問(wèn)題及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。

二.溝通規(guī)定

1.以會(huì)議形式進(jìn)行溝通

1）各種會(huì)議均應(yīng)進(jìn)行會(huì)議記錄，廠部會(huì)議由生產(chǎn)部記錄，各部門(mén)、車間、班組會(huì)議

由各部門(mén)記錄。

2）每月由管理者代表組織召開(kāi)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全例會(huì)，會(huì)上相關(guān)決定采用會(huì)議紀(jì)要

或工作聯(lián)系單等形式發(fā)放到相關(guān)部位。

3）各種臨時(shí)會(huì)議相關(guān)要求由組織會(huì)議的部門(mén)用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。

4）內(nèi)審、管理評(píng)審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。

2.以張貼的形式進(jìn)行溝通：

1）本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在公司區(qū)醒目位置上墻。

2）關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在相關(guān)部位張貼上墻c

3）其它必要上墻的宣傳由管理者代表確定或請(qǐng)示總經(jīng)理決定。

3.以文件形式進(jìn)行的內(nèi)部溝通

1）本公司下發(fā)的各種文件有“受控”和“不受控”兩種，受控文件發(fā)放按《文件控

制程序》進(jìn)行，不受控文件需要時(shí)發(fā)放部門(mén)應(yīng)留有發(fā)放清單。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效

版本。

2）所有文件必須經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)放，收文人予以把關(guān)，執(zhí)行《文件控制程序》

4.日常的內(nèi)部溝通

1）質(zhì)量管理體系文件中明確規(guī)定的溝通形式應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

2）在日常工作中廠部、各部門(mén)、車間相互之間的溝通采取口頭和書(shū)面形式，對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量構(gòu)成影響，要求追溯的情況必須采用書(shū)面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。

3）基層人員反映問(wèn)題各部門(mén)、車間應(yīng)進(jìn)行記錄，將處理情況進(jìn)行記載，并通知相關(guān)

人員，無(wú)法處理的及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期：2022.10.10

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各級(jí)人員職責(zé)及任職要求

MB/QMS6.2-01

一、行政部負(fù)責(zé)人

1.具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、修改以及配合生產(chǎn)部對(duì)相關(guān)質(zhì)量

記錄表式的設(shè)計(jì)、管理工作。

2.協(xié)助各部門(mén)編寫(xiě)質(zhì)量管理體系的支持性文件以及質(zhì)量管理體系文件的文印工作。

3.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的檢查和督促。

4.編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，并

跟蹤驗(yàn)證培訓(xùn)有效性情況C

5.負(fù)責(zé)本公司工作環(huán)境的管理工作，每月組織對(duì)本公司工作環(huán)境的檢查。

6.配合總經(jīng)理做好企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的學(xué)習(xí)宣傳工作，以及傳達(dá)滿足顧客和法律

法規(guī)要求的重要性。

7.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。

8.任職要求：

a.具備高中以上文化程療；

b.有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)；

C.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問(wèn)題的能力。

二、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，編制年度設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施，督促各部門(mén)對(duì)該部

門(mén)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，制定設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)，并組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行不定期完好檢查，但全年

檢查必須覆蓋所有設(shè)備，詢保生產(chǎn)設(shè)備完好率。

2.協(xié)助行政部對(duì)關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn),

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的督促、檢查，特別是關(guān)鍵/特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材

料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝等方面防護(hù)管理工作c

4.具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì)、管理工作。

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5.協(xié)助各部門(mén)編寫(xiě)質(zhì)量管理體系的支持性文件以及質(zhì)量管理體系文件的文印工作。

6.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的檢查和督促。

7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的督促、檢查，特別是關(guān)鍵/特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材

料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝等方面防護(hù)管理工作C

8.任職要求：

a.具備高中以上文化程序；

b.有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)；

c.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問(wèn)題的能力。

三、供銷部負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)編制原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃,

交供銷部組織采購(gòu)，確保滿足合同和生產(chǎn)的需要。

2.負(fù)責(zé)按銷售合同訂單在正式簽定前的評(píng)審工作。

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)。

4.經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及

時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通，以更好地滿足顧客的要求。

5.具體負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量工作。

6.負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織實(shí)施和采購(gòu)工作。

7.負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定工作，以確定合格供方°

8.負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

9.任職要求：

a.具備高中以上文化程序；

b.有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)；

c.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問(wèn)題的能力

四、車間負(fù)責(zé)人

1.負(fù)貢按工藝及生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。

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2.負(fù)貨車間設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備處于完好狀態(tài)。

3.具體落實(shí)車間的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)°

4.負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。

5.對(duì)本車間的不合格品進(jìn)行處置。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本車恒的應(yīng)用。

7.具體督促車間員工的安全文明生產(chǎn)。

8.任職要求：

a.初中以上文化程度；

b.三年以上的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專業(yè)知識(shí)；

c.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。

五、檢驗(yàn)員

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。

2.任職要求：

a.初中以上文化程度；

b.具有二年的質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)；

c.有較強(qiáng)的責(zé)任心。

六、內(nèi)審員

1.負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

2.負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.審核結(jié)束時(shí),內(nèi)審員編寫(xiě)不合格報(bào)告,審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告°

4.任職要求：

a.高中以上文化程度；

b.責(zé)任心強(qiáng)，辦事公正；

c.必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書(shū)。

七、關(guān)鍵特殊工序操作人員

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1.嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求對(duì)關(guān)鍵/特殊工序進(jìn)行操作，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄，并保存好記錄。

2.任職要求：

a.初中以上文化程度；

b.有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)；

c.必須經(jīng)過(guò)關(guān)鍵特殊工序培訓(xùn)。

八、一般生產(chǎn)工人

1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，熟悉自己的工種，明確自己的工作職責(zé)。

2.任職要求：

a.初中生以上文化程度；

b.具有相關(guān)操作技能；

c.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

15

質(zhì)量崗位人員任職能力要求的規(guī)定

為滿足我廠實(shí)際生產(chǎn)的需求，特規(guī)定我廠質(zhì)量崗位人員能力要求如下:

崗

位年齡學(xué)歷工作經(jīng)歷工作能力培訓(xùn)

高中具有較高的決策能力，善于掌握各

總50周參加工作十年以上，

或中類信息并對(duì)信息分析，具有一定的能自覺(jué)參加有關(guān)

經(jīng)歲以在企業(yè)中層干部崗

專以管理水平，根據(jù)質(zhì)量管理體系的要培訓(xùn)1

理下位工作三年以上。

上求及時(shí)配備資源。

管

中

高

理在本公司工作五年

中

55周或具有五年以上的科室和車間管理經(jīng)參加

者以上，做過(guò)科室和車

以

歲以專驗(yàn)。具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力，能IS090002015質(zhì)

代間工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

上

下上團(tuán)結(jié)下屬，與下屬溝通。量體系認(rèn)證培訓(xùn)

表比較熟悉。

高中具有三年以上的生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)參加

45周或中從事生產(chǎn)技術(shù)工作

驗(yàn)，具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力。具IS090002015質(zhì)

歲以專以三年以上，熟悉企業(yè)

有獨(dú)立設(shè)計(jì)組紙、獨(dú)立設(shè)計(jì)工藝的量體系認(rèn)證或有

下上上產(chǎn)品和有關(guān)法律。

經(jīng)理能力。關(guān)培訓(xùn)

檢高中參加

35周在工廠工作二年以

驗(yàn)或中能熟練運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，熟悉檢驗(yàn)標(biāo)1509001:2015s

歲以上，從事過(guò)機(jī)械產(chǎn)品

員專以準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，有一定的溝通能力。量體系認(rèn)證或有

下制造。

上關(guān)培訓(xùn)

行政高中從事企業(yè)管理工作參加

50周具有五年以上的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。具

或中五年以上，熟悉本企IS090002015質(zhì)

歲以有解決實(shí)際問(wèn)題的能力，能團(tuán)結(jié)下

專以業(yè)生產(chǎn)和有關(guān)法律量體系認(rèn)證或有

下屬，與下屬溝通。

上法規(guī)。關(guān)培訓(xùn)

車參加

間45周從事生產(chǎn)管理工作

高中具有一定的組織、應(yīng)變能力，善于IS090002015質(zhì)

主歲以三年以上，熟悉本企

以上上下溝通，辦事公正。量體系認(rèn)證或有

任下業(yè)生產(chǎn)工藝流程

關(guān)培訓(xùn)

參加

供銷45周在公司工作三年以

高中具有二年以上采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)，具有1509001:2015質(zhì)

部經(jīng)歲以上或從事供應(yīng)管理

以上解決實(shí)際問(wèn)題的能力。量體系認(rèn)證或有

理下工作三年以上。

關(guān)培訓(xùn)

參加

采40周在公司工作二年以具有一定的語(yǔ)言表達(dá)能力，有吃苦

初中￡09001:2015質(zhì)

購(gòu)歲以上或從事采購(gòu)工作精神,具有較強(qiáng)的開(kāi)拓能力和分析

以上量體系認(rèn)證或有

員下一年以上。能力。

關(guān)培訓(xùn)

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能熟悉工時(shí)產(chǎn)品的規(guī)格、品種、價(jià)參加

銷35周在公司工作二年以

高中格、性能，具有一定的語(yǔ)言表達(dá)能￡09001:2015質(zhì)

售歲以上或從事銷售工作

以上力，有吃苦精神，具有較強(qiáng)的開(kāi)拓量體系認(rèn)證或有

員下一年以上。

能力和分析能力。關(guān)培訓(xùn)

高

中參加

或

內(nèi)55周中

從事質(zhì)量管理工作具有工時(shí)內(nèi)審員資格，并且取得咨IS09001:2015質(zhì)

以

審歲以專

三年以上。詢公司頒發(fā)的資格證。量體系認(rèn)證或有

上

員下上

關(guān)培訓(xùn)

倉(cāng)

庫(kù)參加

保法定初中工作一年以上或從熟悉企業(yè)產(chǎn)品，材料和配件，工作IS09001:2015質(zhì)

管年齡以上事過(guò)管理工作認(rèn)真有責(zé)任心量體系認(rèn)證或有

員關(guān)培訓(xùn)

參加

50周具有二年以上產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉

技術(shù)高中從事相關(guān)技術(shù)工作IS090002015質(zhì)

歲以產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)，能獨(dú)立進(jìn)行技術(shù)方

人員以上兩年以上量體系認(rèn)證或有

下面的工作。

關(guān)培訓(xùn)

參加

一般50周再本公司工作兩年

高中具有二年以上管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的IS090002015質(zhì)

管理歲以或從事管理工作兩

以上執(zhí)行力，具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力。量體系認(rèn)證或有

人員下年以上

關(guān)培訓(xùn)

基礎(chǔ)設(shè)施管理制度

MB/QMS6.3-01

目錄

1.設(shè)備管理制度MB/QMS6.3-01-1

2.其他設(shè)施管理制度MB/QMS6.3-01-2

3.設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)MB/QMS6.3-01-3

4.設(shè)備操作規(guī)程MB/QMS6.3-01-4

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設(shè)備管理制度

MB/QMS6.3-01-1

1.組織機(jī)構(gòu)

生產(chǎn)部下設(shè)設(shè)備管理員。

生產(chǎn)部|-----------------設(shè)備管理員

2.職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備管理

負(fù)責(zé)設(shè)備的日常管理，確保有效地運(yùn)行。并負(fù)責(zé)全廠新設(shè)備的選型購(gòu)置，制訂設(shè)備維

修計(jì)劃，并組織實(shí)施；制訂操作規(guī)程，對(duì)操作人員進(jìn)行操作技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)安全操作的檢

查工作。

2.2生產(chǎn)部提出生產(chǎn)設(shè)備的更換、報(bào)廢申請(qǐng)。操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，按

操作規(guī)程開(kāi)展生產(chǎn)作業(yè)；

2.3供銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備備件；

3.設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收

3.1設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收。

3.1.1根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要，購(gòu)置新設(shè)備時(shí)；由生產(chǎn)部提出并填寫(xiě)“設(shè)

施配置申請(qǐng)表”報(bào)管理者代表審核，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備選型、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部負(fù)

責(zé)購(gòu)置；

3.1.2新設(shè)備到廠由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員開(kāi)箱、驗(yàn)收，查驗(yàn)設(shè)備有無(wú)缺損，銹蝕、隨機(jī)的

配件、技術(shù)文件是否與裝箱單相符，并填寫(xiě)“設(shè)備附件，工具明細(xì)表”對(duì)隨機(jī)配件、工具

進(jìn)行登記。

3.1.3新設(shè)備應(yīng)按說(shuō)明書(shū)的要求安裝試車，試車結(jié)束后填寫(xiě)“設(shè)施驗(yàn)收記錄表”正式移交

給車間使用。

3.1.4新購(gòu)置設(shè)備開(kāi)箱時(shí)，應(yīng)把設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料（說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證等）進(jìn)行歸

19

檔，由生產(chǎn)部保管;

3.1.5新設(shè)備安裝后，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)制訂設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人組織培訓(xùn)。

3.2生產(chǎn)設(shè)備的使用管理

3.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺(tái)帳”要求帳物相符；

3.2.2要加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理。標(biāo)識(shí)分為完好設(shè)備、不完好設(shè)備、待修設(shè)備和報(bào)廢設(shè)

備。每年對(duì)設(shè)備檢查一次°

3.2.3生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)的檢查，填寫(xiě)“設(shè)備完好檢查記錄”每年一次，根據(jù)設(shè)備狀

況分為“完好設(shè)備”、“不完好設(shè)備”、“待修設(shè)備”和“封存設(shè)備”并掛牌標(biāo)識(shí)。

3.2.4生產(chǎn)部制訂特殊/關(guān)鍵工序設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作工人進(jìn)行操作指導(dǎo)，必要時(shí)“操

作規(guī)程”上墻；

3.2.5生產(chǎn)工人必須檢查安全防護(hù)是否安全有效，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，確保安全文明

生產(chǎn)；

3.2.6操作工人必須加強(qiáng)設(shè)備的使用管理，做到整齊、清潔、潤(rùn)滑，做到“四不”即開(kāi)機(jī)

時(shí)不離崗、不超負(fù)荷使用、不違返操作規(guī)程、不在滑動(dòng)面上放置物品。嚴(yán)禁非專業(yè)人員操

作設(shè)備；

3.2.7對(duì)于重要設(shè)備應(yīng)固定操作人員。其他人員嚴(yán)禁操作及撥弄設(shè)備。

3.3設(shè)備保管分日常和專業(yè)保養(yǎng)，要求如下：

3.3.1日常保養(yǎng)

由操作者班前班后認(rèn)真進(jìn)行檢查，擦試設(shè)備各部位并加油；

3.3.2專業(yè)保養(yǎng)，按實(shí)際使用情況進(jìn)行一次保養(yǎng)（一般定于每年12月份編制下一年保養(yǎng)計(jì)劃）.

生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃單報(bào)管理者代表審批后，由生產(chǎn)部安排時(shí)間進(jìn)行保養(yǎng)。

4.設(shè)備修理計(jì)劃

4.1修理工作應(yīng)以預(yù)防為主，做到有計(jì)劃地預(yù)先進(jìn)行檢查并及時(shí)修理以保證設(shè)備處于完好

狀態(tài)；

4.2生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備普查情況，制訂修理計(jì)劃報(bào)分管負(fù)貢人批準(zhǔn)后執(zhí)行，消除設(shè)備隱患，

20

確保設(shè)備滿足工藝加工精度的要求；

4.3本單位無(wú)修理能力的委托有資格的單位進(jìn)行修理。實(shí)施修理前應(yīng)先簽訂協(xié)議，明確修

理部位，修理后質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及修理費(fèi)用等。

4.4設(shè)備的修理

4.4.1根據(jù)修理計(jì)劃、結(jié)合生產(chǎn)情況，生產(chǎn)部確定修理期限，組織人員進(jìn)行修理。

4.4.2生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，要及時(shí)停機(jī)修理，不得帶“病”工作。

4.4.3修理完工后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，填寫(xiě)有關(guān)修

理和檢查，驗(yàn)收記錄。

4.5設(shè)備的封存與啟用

4.5.1三個(gè)月以上不使用的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備所在車間填寫(xiě)設(shè)備封存單，經(jīng)生產(chǎn)部簽署意見(jiàn)

后可就地封存。

4.5.2設(shè)備封存后必須斷電、斷水、應(yīng)由設(shè)備所在車間指定人員定期保養(yǎng)和檢查，做好防

銹工作；

4.5.3啟用封存的設(shè)備：由原使用車間填寫(xiě)“設(shè)備封存、啟用通知單”報(bào)生產(chǎn)部同意后方

可啟用，并由生產(chǎn)部列入設(shè)備保養(yǎng)和修理計(jì)劃；

4.6設(shè)備的報(bào)廢程序

4.6.1列入固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備，符合下列條件之一者，可申請(qǐng)報(bào)廢：

a.超過(guò)使用年限或已經(jīng)過(guò)三次大修后，主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度降低、生產(chǎn)效率低下、達(dá)

不到最低工藝要求者；

b.因設(shè)備事故或其他損害,使設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值者：

4.6.2設(shè)備報(bào)廢程序

4.6.2.1現(xiàn)值在1千元以下的設(shè)備的報(bào)廢，由使用車間填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部審核,

管理者代表批準(zhǔn)。

4.6.2.2現(xiàn)值在1千元以上的設(shè)備的報(bào)廢，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.6.2.3報(bào)廢設(shè)備的同時(shí),在設(shè)備臺(tái)帳上予以注銷。

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其他設(shè)施管理制度

MB/QMS6.3-01-2

1.本公司其他設(shè)施，包括；工作場(chǎng)所（車間，倉(cāng)庫(kù)、行政部），支持性服務(wù)（水、電供

應(yīng)）通訊設(shè)施（電話、傳真）等。

2.行政部負(fù)責(zé)對(duì)其他設(shè)施進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳，維護(hù)保養(yǎng)等，確保其有效運(yùn)行。

3.工作場(chǎng)所管理

3.1工作場(chǎng)所由行政部制定維修保養(yǎng)計(jì)劃（每年維修一次），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

3.2維修保養(yǎng)完工后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，并記錄。

3.3日常發(fā)生問(wèn)題及時(shí)組織修理。

4.支持性服務(wù)、通訊設(shè)施

4.1行政部責(zé)根據(jù)我廠產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)量、使用部門(mén)的要求，工廠發(fā)展的需要，配備充分

負(fù)荷和供應(yīng)量的電，水管線設(shè)施；數(shù)量、質(zhì)量滿足要求的電話，傳真等通訊設(shè)施。

4.2使用過(guò)程中發(fā)生故障，由行政部通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)維修，保證水、電供應(yīng)充足，電話、

傳真暢通無(wú)阻。

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安全文明生產(chǎn)管理制度

MB/QMS6.4-01

、考核項(xiàng)目及要求

序

考核

號(hào)要求考核部門(mén)

項(xiàng)目

地面干凈，尢垃圾死角，尢與工作尢關(guān)的物品。下班前清潔工

1車間

位、設(shè)備

2通道標(biāo)志明顯，任何物品不得占用通道車間

進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料要擺放整齊，在制品要根據(jù)其特點(diǎn)擺放在

3車間

專用或通用的位置。

生產(chǎn)

生產(chǎn)器具要整齊的擺放在工位前或指定位置，不得超過(guò)或占用

現(xiàn)場(chǎng)4車間

通道。

5工具柜頂面整潔無(wú)雜物，柜底無(wú)垃圾，柜內(nèi)量、工具擺放整齊。車間

6加工過(guò)程中的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，定置隔離存放。生產(chǎn)部

放置地點(diǎn)地面干凈，無(wú)垃圾死角，無(wú)與工作無(wú)關(guān)的物品。下班

7車間

成品前清潔工位、設(shè)備

存放

8存放區(qū)內(nèi)存放成晶，不得將不合格品存儲(chǔ)在里面車間

檢測(cè)

9檢測(cè)工具堅(jiān)持用前校對(duì)，用后清潔。工作中定置擺放。生產(chǎn)部

工具

產(chǎn)

堅(jiān)持設(shè)備例保制度。設(shè)備保持性能完好，表面清潔，定期保養(yǎng)，

備10生產(chǎn)部

安全操作。

技術(shù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上墻。嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，遵守技術(shù)資料更改制度，

11生產(chǎn)部

資料愛(ài)護(hù)技術(shù)資料，做到不丟失、不損壞。

物資物資管理規(guī)范化，庫(kù)容整潔物資擺放整齊，帳物相符，露天物

12供銷部

管理資保管要分類清楚，堆放整齊，標(biāo)志明顯。

13廠區(qū)內(nèi)道路干程、通暢。機(jī)動(dòng)車、摩托車、自行車定點(diǎn)存放。行政部

14廠區(qū)內(nèi)不得亂丟垃圾和隨地大小便。行政部

文明行政部?jī)?nèi)保持整潔、安靜，不得竄崗聊天，從事與工作無(wú)關(guān)的

環(huán)境15行政部

活動(dòng)。

遵守就餐時(shí)間和秩序，講究餐廳衛(wèi)生，節(jié)約飯菜，用餐時(shí)不得

16行政部

大聲喧嘩、打鬧。

23

二、檢查考核

由行政部組織，各部門(mén)（含車間、倉(cāng)庫(kù)）參加，每季進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)檢查，對(duì)

發(fā)現(xiàn)的不合格，由行政部發(fā)出整改通知，并進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)拒不執(zhí)行整改措施的，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，進(jìn)行處理。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期:2022.10.10

24

倉(cāng)庫(kù)管理制度

MB/QMS7.4-02

1.物資的驗(yàn)收

1.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)購(gòu)回的物品無(wú)論大小，多少都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做好以下工作：

a.發(fā)票與實(shí)物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量等不相符的不驗(yàn)收：

b.購(gòu)進(jìn)的物資己損壞的不驗(yàn)收；

c.發(fā)票與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量相符，可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收；

d.A類物資必須附有檢驗(yàn)報(bào)告。

1.2驗(yàn)收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、實(shí)際數(shù)量及金額填

寫(xiě)入庫(kù)單一式兩份，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份存根。

2.物資存放

2.1凡經(jīng)驗(yàn)收的物資，除直撥之外，能進(jìn)庫(kù)的，一律進(jìn)倉(cāng)庫(kù)保管，盡可能做到不露天存放。

2.2進(jìn)庫(kù)物資，按物資的性質(zhì)和名稱分類，依性質(zhì)、名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格的不同，集

中按固定的位置停放。堆放要有條理，整齊美觀，不能擠壓的物資要用層架平放。

2.3凡庫(kù)存物資，要逐項(xiàng)登記建卡，卡片注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、有效期等。物資

進(jìn)庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加，發(fā)出時(shí)按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)，卡片固立在物資正前方的中間顯眼處。

2.4搬運(yùn)物資時(shí)要輕拿輕放，防止物資受損。

3.保管與抽查

3.1對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真看管，勤于檢查，做好防火、防蟲(chóng)、防鼠咬、防霉?fàn)€，變質(zhì)工作，

并備有必要防護(hù)器具，盡量將物資的損耗率降到最低程度。

3.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記帳是否相符，

若不相符應(yīng)及時(shí)查對(duì)。

3.3供銷部負(fù)責(zé)人不定期組織其它人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物、悵卡、帳帳

相符。

4.物資的發(fā)放

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4.1各部門(mén)各單位的領(lǐng)料人員一般要專人負(fù)貢，便于溝通。

4.2領(lǐng)料員要先填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等）經(jīng)審批后，倉(cāng)

庫(kù)保管員憑單發(fā)放。

4.3領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份。

4.4發(fā)料時(shí)應(yīng)做到先進(jìn)的物資先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)。

5.盤(pán)點(diǎn)

5.1倉(cāng)庫(kù)物資每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。

5.2盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)料。

5.3將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)科審核。

6.記帳

6.1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按規(guī)定要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然。

6.2帳簿要分類設(shè)置，物資要分性質(zhì)、品種、名稱、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立帳戶，不同的物資

不得登在一個(gè)帳戶上。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期:2022.10.10

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監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度

MB/QMS7.6-01

1.職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全廠監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。

2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置

2.1當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要添置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可

采購(gòu)。

2.2購(gòu)買(mǎi)時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)購(gòu)買(mǎi)，對(duì)假冒偽劣、超周期、未經(jīng)檢定的監(jiān)視和

測(cè)量設(shè)備堅(jiān)決不購(gòu)。

2.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)一登記編號(hào)、入帳，做到帳、物相

符。

3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

3.1使用者憑領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)部對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作，不得違章使用。

3.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用后應(yīng)擦拭干凈，保持清潔，并按規(guī)定的要求存放。

4.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期檢定

4.1生產(chǎn)部根據(jù)全公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備情況，編制周期檢定日程表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.2各種監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定時(shí)，必須附有檢定證書(shū)，統(tǒng)一收存，登記入帳。

4.3凡檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，禁止流入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用。

4.4本公司不能送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)及時(shí)與上級(jí)計(jì)量管理部門(mén)聯(lián)系，到時(shí)及時(shí)通知

來(lái)公司檢定。

5.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢

5.1當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不能滿足計(jì)量要求，無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值者，可申請(qǐng)報(bào)廢。

5.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代

表批準(zhǔn)。

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5.3報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備同時(shí)在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》中予以注銷。

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期：2022.10.10

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顧客滿意規(guī)定

MB/QMS8.2.1-01

一、目的：

了解用戶的要求和期望，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。爭(zhēng)取更多的潛在市場(chǎng)鞏會(huì)，制定

有效的競(jìng)爭(zhēng)策略。讓顧客滿意。

二、職責(zé)；

1.總經(jīng)理把實(shí)施用戶滿意作為企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略，向員工貫徹滿足顧客要求的重要性。

任命供銷部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)對(duì)用戶滿意管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2.供銷部是顧客滿意管理工作的職能科室，具體實(shí)施顧客滿意管理工作。

三、規(guī)定：

1.每年組織一次用戶滿意調(diào)查，由供銷部制定用戶滿意度測(cè)量的目標(biāo)，制定用戶滿意度

調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

2.調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確以下任務(wù)：

1）選擇調(diào)查訪問(wèn)方法（如電話、郵寄等）；

2）設(shè)計(jì)基本問(wèn)卷（調(diào)查表）；

3）通過(guò)修改補(bǔ)充擴(kuò)展問(wèn)卷；

4）確定調(diào)查人員，組織實(shí)習(xí)實(shí)施調(diào)查訪問(wèn)。

3.每次調(diào)查訪問(wèn)實(shí)施計(jì)劃完成后由供銷部進(jìn)行匯總分析，呈交書(shū)面調(diào)查報(bào)告。

4.顧客調(diào)杳范圍的確定

1）由供銷部采取如下步驟確定需調(diào)查的用戶：

a.可能參加用戶滿意調(diào)查的用戶分類為：目前用戶、過(guò)去用戶、潛在用戶等；

b.列出用戶名單或建立用戶檔案；

c.檢查名單的正確性和完整性，以目前用戶和過(guò)去用戶為主，可行時(shí)也可考慮潛在

用戶；

d.確定出廠調(diào)查用戶名單，該名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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2）確定用戶滿意指標(biāo)和測(cè)量

由供銷部協(xié)同生產(chǎn)部/生產(chǎn)部在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)用戶關(guān)心的項(xiàng)目要求和問(wèn)題，

進(jìn)行分析，確定用戶滿意度指標(biāo)，編制用戶滿意調(diào)查表。

本公司用戶滿意度分為三級(jí)：（1）滿意（2）一般（3）不滿意

3）用戶滿意率的計(jì)算方法：

用戶滿意率二調(diào)一單位中滿意項(xiàng)目數(shù)）o%

調(diào)查單位總數(shù)

5.用戶要求、期望或有關(guān)質(zhì)量信息反饋的處理

1）供銷部對(duì)用戶有要求、期望和有關(guān)信息反饋的情況，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)信息反饋單報(bào)行政

部，行政部根據(jù)問(wèn)題的重要程度提出處理建議或意見(jiàn)，交相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取改進(jìn)、糾正或

預(yù)防措施，行政部跟蹤驗(yàn)證，結(jié)果通知供銷部與用戶溝通，讓用戶滿意。重要的要求、期

望或重大質(zhì)量問(wèn)題、投訴等須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理處理。

2）必要時(shí)，管理者代表或總經(jīng)理親自聽(tīng)取用戶的要求和期望。研究改進(jìn)措施，更充分

的滿足顧客的要求和期望C

6.質(zhì)量記錄

1）用戶調(diào)查實(shí)施計(jì)劃c

2）顧客滿意程度調(diào)查,

編制：宋曉慶審批：鄒大學(xué)日期：2022.10.10

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質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃的規(guī)定

MB/QMS8.1-01

為確保本公司的質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進(jìn)其有效性，使提供的產(chǎn)品持續(xù)符合

要求，針對(duì)證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有

效性這些方面策劃作出規(guī)定。生產(chǎn)部/生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)。

1.證實(shí)產(chǎn)品的符合性

1.1依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》MB/QMS8.2.4-01

實(shí)施對(duì)采購(gòu)、外包的產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。

1.2依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》MB/QMS8.2.4-02

實(shí)施對(duì)質(zhì)控點(diǎn)（巡檢點(diǎn)）按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。

1.3依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說(shuō)明中所規(guī)定的要求而制定的《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》MB/QMS8.2.4-03

實(shí)施對(duì)本公司出廠產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。

4.相關(guān)文件

4.1《采購(gòu)檢驗(yàn)規(guī)范》MB/QMS8.2.4-01

4.2《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》MR/QMS8.2.4-02

4.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》MB/QMS8.2.4-03

5.相關(guān)記錄

5.1《采購(gòu)檢驗(yàn)記錄》JL-8.2.4-01

5.2《過(guò)程檢驗(yàn)記錄》JL-8.2.4-03

5.3《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》JL-8.2.4-04

編制：宋曉慶批準(zhǔn)：鄒大學(xué)

時(shí)間：2022.10.10時(shí)間：2022.10.10

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供方選擇評(píng)價(jià)規(guī)范

MB/QMS9.1-01

1、目的和適用范圍

對(duì)供方及采購(gòu)的原輔材料、采購(gòu)過(guò)程及其產(chǎn)品實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合采購(gòu)要求。

適用于對(duì)向本廠提供生產(chǎn)用原輔材料的供方的評(píng)價(jià)、選擇和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。

2、根據(jù)原輔材料對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，制定“采購(gòu)產(chǎn)品分類規(guī)定”對(duì)不同重

要程度的物資的供方采用不同的評(píng)價(jià)方式。

A類：對(duì)產(chǎn)品要求有重要影響的物資；

B類：對(duì)產(chǎn)品要求影響不大的物資及生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資；

3、對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容可以包括以下一種或幾種：

a.質(zhì)量管理體系狀況；

b.業(yè)績(jī)狀況。如：生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測(cè)水平、運(yùn)輸能力等；

c.提供產(chǎn)品的供貨記錄是否符合采購(gòu)文件要求；

d.提供產(chǎn)品的分析檢驗(yàn)結(jié)果是否滿足采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；e.提供的產(chǎn)品價(jià)格是否合理等。

4、調(diào)查方式可采用信函、傳真、電話、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等多種方式。

a.對(duì)于首次采購(gòu)的且屬于A類的原輔料，需對(duì)供方進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容一般包

括生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、企業(yè)信

譽(yù)、銷售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力、價(jià)格優(yōu)勢(shì)等情況；

b.對(duì)于B類原輔料一般采用信函、傳真等形式，采購(gòu)前需對(duì)供方進(jìn)行電話了解并選擇,

采購(gòu)來(lái)的產(chǎn)品只要具有清晰的標(biāo)識(shí)、合格證、廠名、廠址.且入廠檢驗(yàn)符合規(guī)定要求即可

使用。

5、由供銷部將上述供方調(diào)查表以及供貨質(zhì)量狀況記錄等材料匯總，進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6、評(píng)價(jià)后，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的評(píng)價(jià)合格的供方列入“合格供方名錄”，保存所有評(píng)價(jià)和記錄

形成供方檔案。

8、將供方歷次供貨情況（檢驗(yàn)結(jié)果和履約情況）進(jìn)行記錄，列入供方檔案，作為對(duì)其供貨

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歷史評(píng)價(jià)的依據(jù)。

9、根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量和履約出現(xiàn)的問(wèn)題性質(zhì)及程度，及時(shí)提出限期整改意見(jiàn)或暫停采購(gòu)。

對(duì)不重視質(zhì)量且到整改期限仍無(wú)改進(jìn)的供方，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格C

編制/日期：宋曉慶2022.10.10審批/日期:鄒大學(xué)2022.10.10

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進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程

MB/QMS10.1-01

1.目的

為了確保公司采購(gòu)物品的質(zhì)量，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于采購(gòu)物品的檢驗(yàn)C

2.采購(gòu)依據(jù)

2.1公司所需物品由供銷部編制采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批

后，方可采購(gòu)。

2.2所采購(gòu)物品的企、業(yè)或經(jīng)銷商要具有合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

3.物品檢驗(yàn)要求

3.1采購(gòu)物品進(jìn)廠后,根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀、有效

期等，若有一項(xiàng)不符合要求的不得入庫(kù)，或做