過(guò)程要素項(xiàng)目管理

121是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了積壓自的任務(wù)以及權(quán)限？

項(xiàng)目管理有能力滿足客戶要求.對(duì)具體的工藝技術(shù)，提供資源證明內(nèi)部銷售

-（專業(yè)人員）-客戶

設(shè)計(jì)了一個(gè)組建項(xiàng)目管理的過(guò)程。確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù)，能力以及優(yōu)-內(nèi)部專業(yè)部門

任，-供應(yīng)商

酹定了項(xiàng)目負(fù)資人和團(tuán)隊(duì)成員的權(quán)限以及與組織機(jī)針對(duì)國(guó)際項(xiàng)目,建立項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)（組織》-與聯(lián)網(wǎng)入口

構(gòu)之間的接口。在這其中，包括各方面必要的落實(shí)能-項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖

力。-客戶要求-YDA第4卷

YDA第4卷，第3部分

供應(yīng)商自始對(duì)終被納入了項(xiàng)目管理.-YDA第4卷，產(chǎn)品和過(guò)程HIEA

-VDA文獻(xiàn)：產(chǎn)開發(fā)零部件成熟度保障

-DIN69901

P2.2是否為落花流水實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況？*

資源規(guī)劃應(yīng)在項(xiàng)目合同的法礎(chǔ)上考到客戶要求。針對(duì)具體的工藝，提供資源證明（專業(yè)人員）客戶

為項(xiàng)目管理設(shè)立并且落實(shí)了資源規(guī)劃（谿區(qū)域部門的資源規(guī)劃方面的證明（顧及到（其他）進(jìn)一步的-審計(jì)

團(tuán)隊(duì)）?？蛻繇溎浚?供應(yīng)商

針對(duì)必要的項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)行了規(guī)劃并審批通過(guò).規(guī)劃應(yīng)將顧及到客戶項(xiàng)目（短路徑）-內(nèi)部專業(yè)部門

參與其中并且具備相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)部門員工都有在-人力資源

各自專業(yè)部門的安排下及時(shí)到位。YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

在規(guī)劃中應(yīng)考慮到蘇1：的實(shí)際工作負(fù)荷。

對(duì)項(xiàng)目中的變更應(yīng)及時(shí)加以說(shuō)明，并11在落實(shí)前與客

戶進(jìn)行協(xié)商溝通。

一旦項(xiàng)目中發(fā)生變更（時(shí)間，開發(fā)規(guī)模,…），那么，

就必須對(duì)資源規(guī)劃開屐發(fā)核.必要時(shí)?還應(yīng)調(diào)整實(shí)際

需求。

上述情況既涉及到由客戶觸發(fā)的變更，也涉及到自身

內(nèi)部的變更以及由供應(yīng)商觸發(fā)的變更。

資源規(guī)劃同樣也會(huì)考慮到供應(yīng)商。

而在資源規(guī)劃中，應(yīng)特別留意關(guān)鍵路徑。

123是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？

項(xiàng)目計(jì)劃衣應(yīng)滿足各戶的具體要求。所仃內(nèi)部里程碑包括里程婢的項(xiàng)目計(jì)劃表客戶

以及客戶里程碑都應(yīng)被完整的納入項(xiàng)目計(jì)劃表，并且針對(duì)具體工藝技術(shù)和/或產(chǎn)品組的客戶要求-供應(yīng)商

定期針對(duì)實(shí)際發(fā)生的變更加以謂整.客戶的項(xiàng)目計(jì)劃表內(nèi)部專業(yè)部門

一旦項(xiàng)目計(jì)劃表發(fā)生變更,則將通過(guò)一位指定的分發(fā)-客戶的時(shí)間進(jìn)度要求

人，確保內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)溝通。對(duì)于不是由客戶觸發(fā)的項(xiàng)-客戶的里程碑-YDR第4卷,新產(chǎn)品和過(guò)程FHEA

目計(jì)劃表的變更，需要同客戶進(jìn)行協(xié)商溝通?？蛻舻哪繕?biāo)要求（各個(gè)里程碑內(nèi)的考盤指標(biāo)）-YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

項(xiàng)目計(jì)劃表會(huì)楨及到關(guān)鍵的供應(yīng)商群體，里程碑評(píng)價(jià)（豆雀）

而關(guān)鍵路徑則來(lái)白項(xiàng)目計(jì)劃表.-質(zhì)量管理計(jì)劃

質(zhì)量管理計(jì)劃必須是項(xiàng)目計(jì)劃表的組成部分?

對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃表中所定義的里程碑，應(yīng)開展評(píng)價(jià)（復(fù)

查），以確認(rèn)所有規(guī)劃的事項(xiàng)是否都得到落實(shí)，并且

是否達(dá)到了要求的落實(shí)程序.

P2.4項(xiàng)后管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可能的變更管理？

項(xiàng)目中的變更管理需要滿足特定的客戶要求.-時(shí)間表客戶

將開展針對(duì)變更的可行性檢驗(yàn)，并做好相關(guān)記錄。-變更管理過(guò)程描述-供應(yīng)商

針對(duì)變更，應(yīng)及時(shí)加以說(shuō)明，并且和客戶協(xié)商溝通。-變更表單-內(nèi)部專業(yè)部門

應(yīng)在定義的變更管理過(guò)程的基礎(chǔ)上，對(duì)所有變更開展-變更歷史

記錄.-變更評(píng)價(jià)-VDA第1卷

對(duì)丁?不是由客戶觸發(fā)的變更,應(yīng)同客戶協(xié)商溝通。-變更許可-YDR第4卷,第3部分

對(duì)于影響到新產(chǎn)品質(zhì)量的變更，必須和客戶一起對(duì)風(fēng)-YDA文獻(xiàn)；新開發(fā)零部件成熟度保障

險(xiǎn)開展評(píng)價(jià)。

在變更管理中，應(yīng)確保供應(yīng)商（關(guān)鍵群體）能夠主動(dòng)

參與.

對(duì)變更停止的時(shí)間點(diǎn)有明確的定義，因而必須遵守。

如果不育既更守，則在客戶和供應(yīng)商之間必須以書面形

式加以記錄。

SOP之前的變更時(shí)間段不會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量：.

變更的落實(shí)應(yīng)考慮到SOP之前剩余的時(shí)間，綜合加以

評(píng)價(jià).

P2.5組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)貢的人員是否已經(jīng)被納入變史管理？*

針對(duì)客戶，組織內(nèi)部以及供應(yīng)商，分別定義了負(fù)貨變-時(shí)間表YDA第1卷

更管理的人員及其代理人，變更管理過(guò)程描述VDA第2卷

針對(duì)變更的規(guī)模制定了規(guī)定（分發(fā)，處理時(shí)間,事態(tài)-責(zé)權(quán)的確定-YDA第4卷

升級(jí)路徑）。-變更表單-VDA第4卷，第3部分

必須滿足客戶就變更管理的要求，或普對(duì)此應(yīng)開展特-變更歷史-YDA第4卷，產(chǎn)品和過(guò)程FMEA

定的管理并加以記錄，變更評(píng)價(jià)YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

為變更的負(fù)貴人定義了一套規(guī)定.-變更許可

-客戶

-供應(yīng)商

內(nèi)部專業(yè)部門

P2.6是否為項(xiàng)目編制了一份痂量管理計(jì)劃表，該計(jì)劃表是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？

在項(xiàng)巨計(jì)劃表中必須包含有一份質(zhì)量管理計(jì)劃表。該項(xiàng)目計(jì)劃表客戶

表將涉及所有與質(zhì)量管理規(guī)劃有關(guān)的事項(xiàng).-客戶的里程碑-供應(yīng)商

應(yīng)根據(jù)客戶要求/合同編制質(zhì)量管理計(jì)劃表，其中既設(shè)計(jì)質(zhì)量管理規(guī)劃的客戶要求-內(nèi)部專業(yè)部門

要包含內(nèi)部、同時(shí)也要包含外部產(chǎn)乩質(zhì)量保障規(guī)范。-客戶技術(shù)規(guī)范-YDA第14卷

針對(duì)質(zhì)量管理計(jì)劃表的編制和管理，定義并任命了相在質(zhì)量管理計(jì)劃表中考慮到了關(guān)鍵的挈部件部分VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

關(guān)負(fù)責(zé)的人員。根據(jù)具體的工藝技術(shù)/產(chǎn)品組，共同落實(shí)了計(jì)劃的

質(zhì)量管理計(jì)劃表考慮到了息體項(xiàng)目的時(shí)間安排.史查（狀態(tài)）

質(zhì)度管理計(jì)劃表中包含有關(guān)健的供應(yīng)商群體。

在質(zhì)散管理計(jì)劃表中，針對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)，考慮到了所

有相關(guān)的產(chǎn)品和過(guò)程技術(shù)現(xiàn)范.

針對(duì)班量管理計(jì)劃表的落實(shí)情況，定期對(duì)目標(biāo)的遵守

以及落實(shí)開展監(jiān)控。

第3頁(yè)共35頁(yè)

127是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？*

對(duì)于項(xiàng)目中的不符合情況，一旦影響到總體的時(shí)間根據(jù)具體的風(fēng)險(xiǎn)，約定事態(tài)升級(jí)的時(shí)間范圍客戶

表，那么，就必須有一套事態(tài)升級(jí)模型（風(fēng)險(xiǎn)管理）在事態(tài)升級(jí)過(guò)程中定義了聯(lián)系人/決策者-供應(yīng)商

可供使用。定義了事態(tài)升級(jí)標(biāo)般以及聯(lián)絡(luò)溝通跖住-內(nèi)部專業(yè)部門

為項(xiàng)目描述并建立了一道事態(tài)升級(jí)過(guò)程。在其中考慮-包括措施在內(nèi)的里程碑評(píng)價(jià)記錄

到了具體的客戶要求。-VDA第4卷,第3部分

確定了事態(tài)升級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定了責(zé)權(quán)關(guān)系以及權(quán)限。YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

通過(guò)相應(yīng)的記錄，證明措施（事態(tài)升級(jí)）的有效性。

如果發(fā)現(xiàn)1：藝技術(shù),供應(yīng)商以及交貨國(guó)家存在特殊的

風(fēng)臉，那么，同樣應(yīng)該在事態(tài)升級(jí)管理中這類情況考

慮在內(nèi)。

過(guò)程要素P3：產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的規(guī)劃

P3.1針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位？

對(duì)于研發(fā)的產(chǎn)品，所有相關(guān)的要求都已經(jīng)到位.產(chǎn)品/過(guò)程研發(fā)標(biāo)港化生產(chǎn)體系的方法；

組織制定了一道過(guò)程,用以識(shí)別客戶的一般質(zhì)量設(shè)計(jì)任務(wù)書（產(chǎn)品，過(guò)程）

管理要求以及研發(fā)和過(guò)程要求.-客戶要求-標(biāo)桿，實(shí)踐比較

對(duì)詢價(jià)和合同文本的完整性進(jìn)行了檢查。-法律法規(guī)要求

在不滿足要求的情況卜.，必須通知客戶，或者由客戶-采購(gòu)條件VDA第4卷，經(jīng)濟(jì)的過(guò)程設(shè)計(jì)和控制

對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行“放行”/同意（花委托的情況下）。-涉及質(zhì)量管理的要求

客戶在下級(jí)供應(yīng)商或者原材料選擇方面的要求必-質(zhì)量協(xié)議-VDA第4卷,第3部分

須被記錄下來(lái)。-文獻(xiàn)記錄方面的要求

必須在自身要求，客戶要求，法律法規(guī)要求，生產(chǎn)制物流要求（JIT,JIS,委托）VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

造工藝以及取決于產(chǎn)品用途/使用的特征的基礎(chǔ)上，-時(shí)間表，技術(shù)交貨條件

識(shí)別特殊的特征?；ヂ?lián)網(wǎng)上信息平臺(tái)的訪問(wèn)入口（客戶,，供應(yīng)商）

針對(duì)由客戶指定的供應(yīng)府（指定供應(yīng)商），簽落了任職能歸口的框架范圍內(nèi)，和客戶一起定義針對(duì)

歸口協(xié)議。卜級(jí)供應(yīng)商/服務(wù)提供商的責(zé)權(quán)關(guān)系，例如資成，

原型件技術(shù)放行程序，審批，檢臉，

檢驗(yàn)規(guī)范

產(chǎn)品/過(guò)程特征

訂貨文件，內(nèi)容包括數(shù)盤/時(shí)間安揖

法律/法令（針對(duì)具體國(guó)家和地區(qū)）

-環(huán)境保護(hù)，回收利用要求

-能力證明

產(chǎn)品研發(fā)

-技術(shù)規(guī)范，圖紙

-特殊的特征

-在過(guò)去產(chǎn)品上積累的經(jīng)驗(yàn)

過(guò)程研發(fā)

設(shè)備，工具，檢驗(yàn)工具的適用性

加工工位和檢驗(yàn)工位的設(shè)計(jì)

搬運(yùn)，包裝，倉(cāng)儲(chǔ)和標(biāo)記（標(biāo)識(shí)）

P3.2在為產(chǎn)品和過(guò)程確定的要求的基礎(chǔ)上，是否從總體上對(duì)可加工性開展了評(píng)價(jià)？*

對(duì)于?可加I：性（可行性）評(píng)價(jià)的步驟,必須加以規(guī)范。產(chǎn)品/過(guò)程研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

必須對(duì)合同和詢價(jià)文本的可行性開展檢駿。-客戶要求-行業(yè)比較，實(shí)踐比較

必須落實(shí)一道過(guò)程，通過(guò)它確定所有產(chǎn)品要求，包括-時(shí)間安排，時(shí)間框架-客戶偵量傳感器

那些客戶沒(méi)有明確說(shuō)明的要求（例如法律法規(guī)要求）。針對(duì)下級(jí)供應(yīng)商權(quán)費(fèi)關(guān)系的定義從過(guò)去產(chǎn)品上枳累的經(jīng)驗(yàn)

必須將經(jīng)驗(yàn)（教訓(xùn)）以及針對(duì)未來(lái)的期望考慮在內(nèi)。-規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，法律，環(huán)保-生產(chǎn)計(jì)劃安排

在向客戶報(bào)價(jià)前的審批過(guò)程必須加以規(guī)范。-客戶規(guī)范VDR第4卷.經(jīng)濟(jì)的過(guò)程設(shè)計(jì)和控制

所有相關(guān)負(fù)貢/參與的部門必須確認(rèn)客戶要求的可行-產(chǎn)品貨任要求-VDA第4卷，可加工性分析

性（采購(gòu)，研發(fā)，生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)，質(zhì)量管理規(guī)劃，產(chǎn)能YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

物流，…）-原材料到位情況-產(chǎn)品/過(guò)程創(chuàng)新

在報(bào)價(jià)階段.就已經(jīng)需要考慮到樣件制造，原型貨貨研發(fā)的有資質(zhì)的人員-創(chuàng)新坪價(jià)

件制造等所需要的產(chǎn)能.-生.產(chǎn)加工可能，生產(chǎn)地點(diǎn)-SPICE

必須考慮到來(lái)自P7“客戶支持/客戶滿?意度/服務(wù)”建筑，空間

的要求設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)工具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室

設(shè)備，運(yùn)輸工具，容器,倉(cāng)庫(kù)

第5頁(yè)共35頁(yè)

-CAM.CAQ

P3.3是否為產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃表？

在項(xiàng)月計(jì)劃表下，還應(yīng)為產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)編制?？蛻粢髽?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

門的計(jì)劃表?？蛻舻臅r(shí)間安排（里程碑，前提）

這些計(jì)劃表中包含有特定研發(fā)和規(guī)劃活動(dòng)的具體時(shí)-量產(chǎn)時(shí)間安排，原型件技術(shù)放行程序時(shí)間安排-供應(yīng)商質(zhì)址管理

間點(diǎn)/持續(xù)時(shí)間,里程碑，生產(chǎn)測(cè)試等相關(guān)信息。研發(fā)階段樣件的時(shí)間安排，生產(chǎn)測(cè)試.模具的確定采購(gòu)審批，供應(yīng)商審批和變更停止的時(shí)間

里程碑應(yīng)和客戶的里程碑協(xié)調(diào)一致。為各里程碑確定時(shí)間安排，準(zhǔn)備時(shí)間安排

考量指標(biāo)，并且確定關(guān)鍵路徑,內(nèi)部研發(fā)計(jì)劃表應(yīng)與方法（QFD（品質(zhì)機(jī)能展開），DOE（試驗(yàn)設(shè)計(jì)），驗(yàn)證/確認(rèn)質(zhì)量關(guān)卡的過(guò)程評(píng)審

對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目事件表協(xié)調(diào)一致.尤其是針對(duì)各個(gè)里程碑FME.A（故障模式及影響分析），統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)規(guī)劃.）

的考量指標(biāo)。必須確保研發(fā)計(jì)劃表始終處于更新狀質(zhì)量管理規(guī)劃（可驅(qū)性測(cè)試,功能溯試，檢驗(yàn)計(jì)-VDA第3卷,第1部分

態(tài)。劃表）-VDA第4卷

在研發(fā)計(jì)劃表中，應(yīng)包括一套質(zhì)量管理娓劃，其-產(chǎn)能研究YDA第4卷，產(chǎn)品和過(guò)程和FMEA

內(nèi)容應(yīng)涉及檢驗(yàn)規(guī)劃，檢驗(yàn)I：具規(guī)劃以及風(fēng)降分-原型件/試生產(chǎn)-VDA第4卷，第3部分

析。-確定目標(biāo)以及監(jiān)控落實(shí)程度-YDA第13卷

在研發(fā)階段，必須使用合適的方法，為產(chǎn)品研發(fā)-定期間向研發(fā)進(jìn)度狀態(tài)（如查）-YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

提供保證，使得產(chǎn)品在微產(chǎn)時(shí)能夠滿足使用條件向項(xiàng)目管理層提供信息/匯報(bào)

（功能.可靠性，安全性）?產(chǎn)品和過(guò)程故障模式及針對(duì)投資計(jì)劃的項(xiàng)目計(jì)劃表（建筑和設(shè)備,生產(chǎn)

影響分析是質(zhì)用管理規(guī)劃的組成部分。裝置，...）

針對(duì)批量生產(chǎn)，提供具備相關(guān)工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的證客戶變更時(shí)間和產(chǎn)量情況下的應(yīng)對(duì)方法

明，物流方面的規(guī)劃要求，時(shí)間安排：規(guī)劃/采購(gòu)審枇，

外包的過(guò)程和服務(wù)也是項(xiàng)目規(guī)劃的組成部分.原型件/試生產(chǎn).開始批批生產(chǎn)

-批量生產(chǎn)方面的工藝技術(shù)經(jīng)臉

-模具時(shí)間表

生產(chǎn)/檢驗(yàn)工具，軟件，包裝的提供

-變更的保障方案（生產(chǎn)起步問(wèn)卷等）

P3.4針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)，是否考慮到了所需的資源？

必須對(duì)確定資源的程序加以規(guī)范。生產(chǎn)地點(diǎn)，模具，生產(chǎn)和檢5金裝置標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

在這里.所謂的確定資源具體指的是具備資質(zhì)的人內(nèi)部及外部用測(cè)試/檢驗(yàn)/試臉室用晶

員，預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)施,試驗(yàn)裝置,試驗(yàn)室用品?機(jī)器.-CAD.CAM,CAE設(shè)備VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

設(shè)備等都是否已經(jīng)到位（機(jī)器和設(shè)釜的負(fù)荷情況）。-材料的到位情況

每次啟動(dòng)研發(fā)前，都需要首先確定對(duì)人員資質(zhì)的要求針對(duì)不同的任務(wù)，相關(guān)有資旗的人員為到位情況

以及需要提供的工只，井且加以記錄”溝通聯(lián)絡(luò)可能（例如數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸》

針對(duì)原型件制造.樣件制造.試生產(chǎn)，生產(chǎn)測(cè)試和批研發(fā)階段解決問(wèn)翹所需要的資源

吊:生產(chǎn)所需的產(chǎn)能以及具體的落實(shí)，必須加以規(guī)劃。-信息流

在研發(fā)過(guò)程中，針對(duì)可能產(chǎn)生的瓶頸和額外的需求，

應(yīng)定期開展需求分析，

應(yīng)定期根據(jù)項(xiàng)目中的變更，對(duì)資源規(guī)劃加以調(diào)整。

外包的過(guò)程和服務(wù)應(yīng)被考慮在內(nèi)。

P3.5針對(duì)采購(gòu)對(duì)象.是否編制了相關(guān)的質(zhì)址管理計(jì)劃表？

必須建立流程，對(duì)必要的供應(yīng)商活動(dòng)開展規(guī)劃和檢-決定是加工還是采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

驗(yàn)。-采購(gòu)市場(chǎng)分析

這其中也包括發(fā)包策略，發(fā)包范圍以及發(fā)包時(shí)間。潛供應(yīng)商的活動(dòng)計(jì)劃表VDA第2卷

在供應(yīng)商包括已經(jīng)確定下來(lái)的供應(yīng)商都己經(jīng)公開.-供應(yīng)商管理描述-YDA第4卷

在各個(gè)部門之間已經(jīng)就最晚的發(fā)包時(shí)間達(dá)成/一致。-零部件分類-YDA第6卷.第7部分

負(fù)貢設(shè)備，機(jī)器，模具，服務(wù)和工藝的供應(yīng)商應(yīng)參與配件供應(yīng)商/供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必要時(shí)，住與下級(jí)-YDA文獻(xiàn)：穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程

到過(guò)程研發(fā)當(dāng)中。供應(yīng)商簽署的一份職能歸n協(xié)議的框架下，和客VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

必幼通過(guò)合適的文獻(xiàn)記錄，確保供應(yīng)商委托的可回溯戶一起共同定義下級(jí)供應(yīng)商（供應(yīng)商鏈）和服務(wù)

性.委托.笈查以及驗(yàn)收的時(shí)間應(yīng)記錄到過(guò)程研發(fā)計(jì)提供商的責(zé)權(quán)關(guān)系（例如在資質(zhì)認(rèn)證，樣件試臉，

劃當(dāng)中。認(rèn)證，檢驗(yàn)，…等過(guò)程中）。尤其要考慮到指定供

應(yīng)商（由客戶指定的供應(yīng)商）

負(fù)責(zé)提供服務(wù)的供應(yīng)商（研發(fā)，試驗(yàn)室，維護(hù)保

養(yǎng)等）

過(guò)程要素P4：產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)

P4.1是否編制「產(chǎn)品-FMEA/過(guò)程-FMEA,并在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行了更新,同時(shí)確定了整改措施？

在研發(fā)階段，應(yīng)借助FMEA確保產(chǎn)品和過(guò)程在功能，客戶要求，特別的特征，ill要的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

可靠性等方面符合客戶的要求.產(chǎn)品和過(guò)程一旦發(fā)生-功能，安裝尺寸，材料

第7頁(yè)共35頁(yè)

變更，就必須由新進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，還需要和FME）環(huán)境因素過(guò)程故障模式和影響分析

團(tuán)隊(duì)以及項(xiàng)目負(fù)貴人協(xié)商，后動(dòng)一次新的分析.在指-客戶在評(píng)價(jià)方面的要求VDA第4卷

施落實(shí)后,必須進(jìn)行更新，即需要對(duì)發(fā)生概率以及發(fā)-法律法規(guī)要求-VDA第4卷.產(chǎn)品和過(guò)程-FHEA

現(xiàn)概率重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，而在此過(guò)程中，重點(diǎn)是要對(duì)項(xiàng)-來(lái)自以前項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)-YDA第14卷

目中的產(chǎn)品EMEA過(guò)程加以驗(yàn)證/確認(rèn)。從正在量產(chǎn)的類似產(chǎn)品上獲得的認(rèn)識(shí)YDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

FMEA必須是研發(fā)計(jì)劃表的內(nèi)容。-過(guò)程-FMEA中涉及具體產(chǎn)品措施

啟動(dòng)階段，與過(guò)程FMEA之間的歸口，更新周期等都產(chǎn)品-FMEA（設(shè)計(jì)-FMEA）中涉及具體過(guò)程的措施

必須從中得出。內(nèi)部/外部運(yùn)輸及其對(duì)產(chǎn)品特征的膨響

對(duì)FMEA的落實(shí)必須加以規(guī)范。-措施跟蹤

定義了與客戶/供應(yīng)商之間的歸口，另外也包括內(nèi)景-FMEA會(huì)議的記錄

歸口.-變更歷史

對(duì)客戶可能的評(píng)價(jià)要求進(jìn)行了記錄并且加以了應(yīng)用。-教訓(xùn)

生產(chǎn)計(jì)劃和工廠是FMEA團(tuán)隊(duì)的成員。

在編制產(chǎn)品-FMEA時(shí)，應(yīng)讓負(fù)責(zé)生產(chǎn)的制造工廠參與

其中.識(shí)別了特殊的特征，在NEA中進(jìn)行了標(biāo)記.

并H.通過(guò)措施進(jìn)行了保障，必須證明措施的有效性。

對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程-FHEA的歸口應(yīng)加以規(guī)范。

存在一套閉環(huán)體系，確保FMEA的更新（頻度和觸發(fā)

起因）.

PI.2產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)計(jì)劃表中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？

通過(guò)質(zhì)量規(guī)劃，使得在研發(fā)新產(chǎn)品和過(guò)程的時(shí)候，從項(xiàng)目流程規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

一開始就會(huì)把產(chǎn)品的使用條件考慮在內(nèi)..

-試驗(yàn)規(guī)劃-產(chǎn)品-FMEA

在研發(fā)規(guī)劃中確定的產(chǎn)品研發(fā)的方法得到了應(yīng)用，從

方法（Ql-D,DOE,FMEA,統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)規(guī)劃，...）-過(guò)程-FMEA

而在

安裝試駿和系統(tǒng)測(cè)試.零部件可奇的裝配-VDA第4卷

落實(shí)要求之后?量產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足使用要求（功能.

可能性，安全性）。-整個(gè)供應(yīng)鏈上的應(yīng)用-VDA第4卷，產(chǎn)品和過(guò)程-IMEA

在所攝管理規(guī)劃中，必須包含份涉及恂件，組件，-防錯(cuò)照則-VI）A地5卷

部件,零,‘牛和材料,以及原型件和試生產(chǎn)階段生產(chǎn)制-使用壽命測(cè)試-VDA第14卷

造過(guò)程的試驗(yàn)計(jì)劃表。

-環(huán)境模擬測(cè)試，...-VDA文獻(xiàn)：穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程

為原型件和成生產(chǎn)階段編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃表

針時(shí)環(huán)境保護(hù)和廢棄處置的謝查-VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成覿度保障

（根據(jù)DINENISO9000）.

檢驗(yàn)計(jì)劃表-DINENISO9000

對(duì)從原型件和試生產(chǎn)階段所取得的認(rèn)識(shí)進(jìn)行了記錄，涉及質(zhì)量管理規(guī)劃瀛制的過(guò)程描述

以便能翎將它們應(yīng)用r量產(chǎn)階段。

檢盼工具規(guī)劃是旗量管理規(guī)劃的組成部分。

確定并且落寞了對(duì)檢必T旦的要求..

P1.3人刀資源是否到位并且具備資質(zhì)？

必須設(shè)計(jì)道過(guò)程,負(fù)責(zé)總體人力資源規(guī)劃?限客要求YDA文獻(xiàn)：稔定的生產(chǎn)過(guò)程

必須為具體確定的時(shí)間規(guī)劃人力資源并且保證到-對(duì)各個(gè)崗位的總體要求VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

位.-培訓(xùn)需求調(diào)查

針對(duì)具體的任務(wù)，人力資源必須具備相應(yīng)的資質(zhì)。不同領(lǐng)域的認(rèn)識(shí)技能

上述要求同樣適用于在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中投入的服務(wù)-項(xiàng)目管理，

人員.

DOE.QFD

必須出具相關(guān)的證明材料，

-FMEA

在這里，資源調(diào)查具體涉及的是具備資質(zhì)的人員是

否能夠到位。-統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)規(guī)劃

汴研發(fā)過(guò)程中.針對(duì)可能產(chǎn)生的麻頸和額外的需求.-統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）

應(yīng)定期開展需求分析。外包的過(guò)程和服務(wù)應(yīng)被考慮檢驗(yàn)過(guò)程適用性

在內(nèi).

-CAD/CAM.CAE

落實(shí)原型件制造，樣件制造，試生產(chǎn)，生產(chǎn)測(cè)試和

-SixSifima

批被生產(chǎn)所需的產(chǎn)能已經(jīng)到位。

-外語(yǔ)技能

P4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用?

必須編制?道用于開展資源調(diào)查的過(guò)程。原型件制造標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

在這里，資源調(diào)查具體涉及的是測(cè)試設(shè)備，試驗(yàn)室-試驗(yàn)規(guī)劃-YDA文獻(xiàn)：穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程

用品,機(jī)器,設(shè)備的到位情況以及機(jī)器和設(shè)備的實(shí)試驗(yàn)裝置/測(cè)試實(shí)驗(yàn)室/測(cè)試設(shè)備-YDR文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

際負(fù)荷。

-檢驗(yàn)裝寅/檢驗(yàn)工具

必須確定一套基礎(chǔ)設(shè)施，也就是說(shuō)，一套由裝置，

過(guò)程裝備和支持性服務(wù)（例如運(yùn)輸或者聯(lián)絡(luò)溝通）-建筑,空間

組成的體系,并11確保其到位。-廠區(qū)結(jié)構(gòu)平面圖

在報(bào)價(jià)核算中應(yīng)考慮到必要的產(chǎn)能。-設(shè)備和機(jī)器規(guī)劃

這部分的產(chǎn)能必須預(yù)留，或者必須為具體待確定的客戶要求/產(chǎn)量

第9頁(yè)共35頁(yè)

時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃，并確保其到位。

每日設(shè)備/裝置的產(chǎn)量（過(guò)程步驟的極限產(chǎn)量）

相關(guān)所需的資源必須在項(xiàng)目中投入.

-循環(huán)周期時(shí)間

在研發(fā)過(guò)程中，針對(duì)可能產(chǎn)生?的瓶頸和額外的需求，原材料的到位情況

應(yīng)定期開展需求分析.

-故障時(shí)間/停產(chǎn)時(shí)間

針對(duì)會(huì)導(dǎo)致瓶頸的過(guò)程步驟，必須保證其透明度（考

慮其他備選結(jié)構(gòu)！物流容量調(diào)查

備注：-運(yùn)輸路徑

產(chǎn)俄必次在客戶量產(chǎn)啟動(dòng)之前的一段合適的預(yù)留期運(yùn)輸工具，容器，倉(cāng)庫(kù)

內(nèi)就已經(jīng)到位。-材料的到位情況

H產(chǎn)啟動(dòng)前的產(chǎn)能（初始庫(kù)存儲(chǔ)備）

P4.5針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？*

必須根據(jù)研發(fā)時(shí)間表，證明所有零部件，組件和外技術(shù)規(guī)范，圖紙，設(shè)計(jì)任務(wù)書-VDA第2卷

購(gòu)件的批準(zhǔn)/能力證明都已經(jīng)到位。

-FMEA-VDA第4卷

在項(xiàng)目計(jì)劃表以及客戶里.程碑的基礎(chǔ)上，定期編制

產(chǎn)品試驗(yàn)（例如安裝試驗(yàn)，功能測(cè)試.使用壽命VDA文獻(xiàn)：穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程

項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告.

試驗(yàn),環(huán)境模擬）

VDA文獻(xiàn)，新開發(fā)零部件成熟度保障

必須定義評(píng)價(jià)規(guī)則/考量指標(biāo)。檢驗(yàn)報(bào)告，記錄

PPF（產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程放行）必須到位。PPF是對(duì)產(chǎn)-試生產(chǎn)件

品，生產(chǎn)和運(yùn)輸規(guī)劃過(guò)程的最終臉證，一?旦結(jié)果合

格，那么,就將促成量產(chǎn)放行。試驗(yàn)樣件

來(lái)自原型件技術(shù)放行程序的基準(zhǔn)件必須根據(jù)客戶要-調(diào)試

求加以保管。-包裝

確實(shí)落實(shí)了產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證以及確認(rèn)，-物流方案（例如通過(guò)發(fā)貨試驗(yàn)判斷包裝的適用

性）

-模具，機(jī)器，裝置，檢驗(yàn)工具

重要的產(chǎn)品/過(guò)程特征的能力證明

-生產(chǎn)測(cè)試

-產(chǎn)能研究

外購(gòu)件/供應(yīng)商證明

-法律法規(guī)放行

-客戶的開發(fā)放行

樣件認(rèn)可結(jié)果

模具驗(yàn)收

P4.6是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用r生產(chǎn)控制計(jì)劃表,是否在這些計(jì)劃表的基礎(chǔ)上編制r具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？

生產(chǎn)控制計(jì)劃必須包括構(gòu)件，組件，部件，零件和生產(chǎn)控制計(jì)劃必須說(shuō)明以下的羋事項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

材料以及與產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程。必須為以卜的階

?過(guò)程步驟的順序-分段評(píng)審，產(chǎn)品評(píng)審

段編制生產(chǎn)控制計(jì)劃：

-特殊特征的確定以及標(biāo)記-生產(chǎn)測(cè)試

原型件階段（如果客戶提出要求的話）檢驗(yàn)流程計(jì)劃表的編制，檢驗(yàn)頻度/周期-破產(chǎn)放行

-應(yīng)使用的量具/檢驗(yàn)工具

試生產(chǎn)階段檢驗(yàn)結(jié)果的記錄VDA第4卷，產(chǎn)品和過(guò)程-FMEA

-裝置和裝備的提供-YDA文獻(xiàn)：稔定的生產(chǎn)過(guò)程

量產(chǎn)階段

確保測(cè)?:技術(shù)的及時(shí)到位，并且有一定的預(yù)見性VDA文獻(xiàn)：新開發(fā)零部件成熟度保障

該問(wèn)題與產(chǎn)品研發(fā)無(wú)關(guān)！-產(chǎn)品落實(shí)階段中的有針對(duì)性的檢膾

-說(shuō)明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

-反應(yīng)計(jì)劃表

■返工

PI.7是否在量產(chǎn)條件下開屣了試生產(chǎn)，以便獲得批址生產(chǎn)放行？

必須開展試生產(chǎn)/生產(chǎn)測(cè)試.以便能夠及時(shí)對(duì)所有-客戶要求標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

生產(chǎn)因素和影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)加以整改。

-確定最低產(chǎn)量-過(guò)程評(píng)審

在批量生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)能夠避免服頸以及質(zhì)量損失.-過(guò)程能力研究-資質(zhì)培訓(xùn)表

試生產(chǎn)的規(guī)劃以及為落實(shí)M：生產(chǎn)而達(dá)成的協(xié)議被包-測(cè)量工具能力-快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并且排除故率

含在問(wèn)題P4.9和P6.1.1當(dāng)中。

生產(chǎn)資料和裝置達(dá)到量產(chǎn)要求（測(cè)發(fā)記錄）-避免故障

應(yīng)考慮到關(guān)鍵的供貨部分.

-搬運(yùn)，包裝，標(biāo)記，倉(cāng)儲(chǔ)-供應(yīng)商管理

出具了證明，確保能夠?qū)崿F(xiàn)不同的產(chǎn)地，

人巾資質(zhì)-測(cè)星工具能力調(diào)查

考慮到了山脊線和約定的靈活性。

-作業(yè)/檢驗(yàn)知道書-生產(chǎn)計(jì)劃的規(guī)劃

提示：根據(jù)評(píng)審所處的具體落實(shí)階段，可能還需要-加工工位/檢艙工位設(shè)計(jì)

規(guī)劃相應(yīng)的生產(chǎn)測(cè)試！-首件檢驗(yàn)-VDA第2卷

首件檢驗(yàn)流程和內(nèi)容VDA第4卷

第II頁(yè)共35頁(yè)

本問(wèn)題與產(chǎn)品研發(fā)無(wú)關(guān)！根據(jù)客戶時(shí)間表開展生產(chǎn)測(cè)試YDA文獻(xiàn)：穩(wěn)定的生產(chǎn)過(guò)程

發(fā)現(xiàn)零部件清單和計(jì)劃安排方面的錯(cuò)誤

P4.8采購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？

組織必須定期監(jiān)控其供應(yīng)商在項(xiàng)目落實(shí)方面的進(jìn)特殊特征，法律法規(guī)要求（例如必須聲明的材料）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系的方法：

度。在供應(yīng)商的項(xiàng)目管理中，應(yīng)落實(shí)合適的里程碑協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要，研討公，同步工程小祖

以及檢杳表.

-職能歸口協(xié)議-過(guò)程評(píng)審

必須對(duì)供應(yīng)商的活動(dòng)加以跟蹤，了解偏差，制定合

適的措施。-需要加以考慮的事項(xiàng)包括：-過(guò)程驗(yàn)收

過(guò)程開發(fā)必須針對(duì)各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的狀態(tài)進(jìn)-批準(zhǔn)APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）

行定義和驗(yàn)證。-模具的標(biāo)記-供應(yīng)商管理

-模具的設(shè)計(jì)/產(chǎn)量-VDA第2卷

-評(píng)審報(bào)告-VDA第4卷

-現(xiàn)場(chǎng)考察記錄-VDA文獻(xiàn)：校定的生產(chǎn)過(guò)程

-證明文件

-供應(yīng)商的項(xiàng)目報(bào)告

-里程碑評(píng)價(jià)

-能力證明