2026年建材制品公司過程質(zhì)量問題評審管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司建材生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題評審工作，建立“發(fā)現(xiàn)-上報-評審-處置-改進”的閉環(huán)管理機制，及時識別生產(chǎn)各環(huán)節(jié)質(zhì)量隱患，科學評估問題影響，精準制定整改措施，防范不合格產(chǎn)品流入市場，保障產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關標準及客戶要求，維護公司品牌聲譽和市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《建筑材料行業(yè)質(zhì)量標準》等法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系要求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有建材產(chǎn)品生產(chǎn)全流程的質(zhì)量問題評審工作，涵蓋原材料檢驗、配料混合、成型加工、養(yǎng)護處理、成品檢驗等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涉及生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術部、采購部、銷售部、倉儲部等相關部門及全體生產(chǎn)、質(zhì)檢人員，覆蓋各類水泥制品、板材、管材、裝飾建材等產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。第三條核心定義過程質(zhì)量問題，是指在建材產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，因原材料質(zhì)量、設備運行、工藝參數(shù)、操作規(guī)范、環(huán)境條件等因素，導致產(chǎn)品性能、尺寸精度、外觀質(zhì)量、理化指標等不符合質(zhì)量標準或客戶約定要求的各類問題。本制度所指過程質(zhì)量問題包括一般質(zhì)量缺陷、嚴重質(zhì)量缺陷、重大質(zhì)量隱患三類。第四條基本原則1.及時響應原則：發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題后，立即暫停相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)或采取隔離措施，第一時間啟動評審流程，避免問題擴大。2.客觀公正原則：基于實測數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果和現(xiàn)場情況開展評審，如實反映問題本質(zhì)，不隱瞞、不夸大。3.科學精準原則：結(jié)合建材產(chǎn)品特性和生產(chǎn)工藝要求，運用專業(yè)技術方法分析問題原因，制定針對性處置方案。4.閉環(huán)管理原則：確保質(zhì)量問題從發(fā)現(xiàn)、評審、處置到整改驗證、持續(xù)改進的全流程有記錄、有跟蹤、有結(jié)果。5.預防優(yōu)先原則：通過評審總結(jié)經(jīng)驗教訓，優(yōu)化生產(chǎn)工藝和管控流程，從源頭防范同類質(zhì)量問題重復發(fā)生。第二章評審組織與職責第五條組織架構(gòu)公司成立過程質(zhì)量問題評審小組，由生產(chǎn)副總擔任組長，質(zhì)量部負責人擔任副組長，成員包括技術部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部、倉儲部等部門負責人及相關技術骨干。評審小組下設辦公室，設在質(zhì)量部，負責日常過程質(zhì)量問題評審的組織協(xié)調(diào)、資料整理、跟蹤落實等工作。第六條各部門職責1.評審小組：審批過程質(zhì)量問題評審方案和處置意見；協(xié)調(diào)解決重大質(zhì)量問題評審中的跨部門爭議；監(jiān)督整改措施的落實情況；審批評審報告和改進計劃。2.質(zhì)量部（評審辦公室）：負責過程質(zhì)量問題的接收、登記和初步核實；組織召開評審會議；記錄評審過程和結(jié)果；跟蹤整改措施的執(zhí)行進度；驗證整改效果；整理歸檔評審資料；定期匯總分析質(zhì)量問題數(shù)據(jù)。3.生產(chǎn)部：負責及時發(fā)現(xiàn)并上報生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題；提供問題發(fā)生的生產(chǎn)場景、工藝參數(shù)、操作記錄等相關信息；參與問題原因分析；制定并執(zhí)行具體的整改措施；優(yōu)化生產(chǎn)操作流程，防范同類問題重復發(fā)生。4.技術部：提供技術支持，參與質(zhì)量問題原因分析；針對工藝缺陷、技術參數(shù)不合理等問題制定技術改進方案；優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制標準；驗證技術整改措施的有效性。5.采購部：參與因原材料質(zhì)量導致的過程質(zhì)量問題評審；提供原材料采購、檢驗相關記錄；負責供應商質(zhì)量問題的溝通協(xié)調(diào)；落實原材料質(zhì)量管控的整改措施。6.銷售部：參與涉及客戶定制要求的質(zhì)量問題評審；及時反饋客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的相關訴求；配合做好已交付產(chǎn)品的質(zhì)量問題處置工作。7.倉儲部：負責對存在質(zhì)量問題的半成品、成品進行隔離存放和標識；配合質(zhì)量部開展檢驗工作；執(zhí)行評審確定的產(chǎn)品處置方案（如返工、報廢、讓步接收等）。8.生產(chǎn)一線員工：嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常并第一時間上報；配合評審小組開展問題調(diào)查；嚴格落實整改后的操作要求。第三章質(zhì)量問題分類與上報第七條質(zhì)量問題分類1.一般質(zhì)量缺陷：對產(chǎn)品使用性能無實質(zhì)性影響，通過簡單返工或修補即可達到質(zhì)量標準，且不會造成明顯經(jīng)濟損失的質(zhì)量問題，如輕微外觀瑕疵、尺寸偏差在允許范圍內(nèi)的微調(diào)等。2.嚴重質(zhì)量缺陷：影響產(chǎn)品主要使用性能，需進行復雜返工或降級處理，可能造成一定經(jīng)濟損失或客戶投訴的質(zhì)量問題，如關鍵尺寸超差、性能指標不達標、外觀嚴重缺陷等。3.重大質(zhì)量隱患：可能導致產(chǎn)品批量不合格、存在安全風險、嚴重違反行業(yè)標準或法律法規(guī)，或可能造成重大經(jīng)濟損失、品牌聲譽損害的質(zhì)量問題，如原材料嚴重不合格、工藝存在系統(tǒng)性缺陷、產(chǎn)品存在安全隱患等。第八條問題上報流程1.生產(chǎn)一線員工發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后，需在30分鐘內(nèi)口頭上報班組長，班組長核實后1小時內(nèi)填寫《過程質(zhì)量問題上報單》，提交至質(zhì)量部。2.質(zhì)量部檢驗人員在日常檢驗中發(fā)現(xiàn)的過程質(zhì)量問題，需立即填寫《過程質(zhì)量問題上報單》，并通知相關生產(chǎn)部門暫停相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)（重大質(zhì)量隱患需立即停產(chǎn)）。3.上報內(nèi)容需包括問題發(fā)生時間、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、問題描述、涉及數(shù)量、當前處理狀態(tài)、上報人及聯(lián)系方式等關鍵信息，確保信息準確完整。4.對于重大質(zhì)量隱患，相關部門需在發(fā)現(xiàn)后立即口頭上報評審小組組長和質(zhì)量部負責人，2小時內(nèi)提交書面上報材料，不得拖延或隱瞞。第四章質(zhì)量問題評審流程第九條評審準備質(zhì)量部收到《過程質(zhì)量問題上報單》后，需在24小時內(nèi)完成初步核實，包括現(xiàn)場勘查、查閱相關記錄、抽樣檢驗等工作，明確問題類型和初步影響范圍，收集整理相關證據(jù)資料，確定評審會議的參與人員和時間。第十條評審會議召開1.一般質(zhì)量缺陷：由質(zhì)量部負責人組織生產(chǎn)部、技術部相關人員召開小型評審會議，原則上在問題上報后48小時內(nèi)完成評審。2.嚴重質(zhì)量缺陷：由評審小組副組長組織相關部門負責人和技術骨干召開評審會議，原則上在問題上報后72小時內(nèi)完成評審。3.重大質(zhì)量隱患：由評審小組組長立即組織緊急評審會議，相關部門負責人必須參加，原則上在問題上報后24小時內(nèi)完成評審，特殊情況可隨時召開。4.評審會議需明確問題描述、原因分析、影響評估、處置方案、責任劃分、整改時限等核心內(nèi)容，質(zhì)量部負責做好會議記錄。第十一條評審內(nèi)容與結(jié)論1.問題確認：核實質(zhì)量問題的具體表現(xiàn)、涉及產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批次、發(fā)生環(huán)節(jié)等基本信息，確保問題描述準確無誤。2.原因分析：從原材料、設備、工藝、操作、環(huán)境、管理等多個維度全面分析問題產(chǎn)生的根本原因，明確主要責任部門和責任人。3.影響評估：評估質(zhì)量問題對產(chǎn)品性能、安全性、使用壽命的影響；評估對生產(chǎn)進度、成本控制、客戶滿意度的影響；評估是否存在批量擴散風險。4.處置方案：根據(jù)評估結(jié)果確定產(chǎn)品處置方式，包括返工返修、降級使用、讓步接收、報廢處理等；明確整改措施、責任部門、整改時限和驗證標準。5.評審結(jié)論：形成書面評審結(jié)論，經(jīng)評審小組簽字確認后生效，由質(zhì)量部下發(fā)至相關部門執(zhí)行。第五章整改落實與效果驗證第十二條整改措施執(zhí)行相關責任部門接到評審結(jié)論后，需嚴格按照規(guī)定的整改時限和要求落實整改措施，明確專人負責整改工作，確保整改過程有記錄、可追溯。整改期間，質(zhì)量部需跟蹤整改進度，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中出現(xiàn)的問題。第十三條整改效果驗證1.整改完成后，責任部門需向質(zhì)量部提交整改完成報告及相關證明材料（如改進后的操作記錄、檢驗報告、工藝文件等）。2.質(zhì)量部組織相關部門對整改效果進行驗證，通過現(xiàn)場檢驗、抽樣檢測、數(shù)據(jù)分析等方式確認是否達到預期目標。3.驗證合格的，由質(zhì)量部出具整改效果驗證報告，報評審小組備案；驗證不合格的，責令責任部門重新制定整改措施，限期整改，直至驗證合格。第十四條產(chǎn)品處置執(zhí)行倉儲部按照評審確定的產(chǎn)品處置方案，對存在質(zhì)量問題的半成品、成品進行處理。如需返工返修的，由生產(chǎn)部組織實施，返工后需經(jīng)質(zhì)量部重新檢驗合格后方可流入下一道工序或入庫；需報廢處理的，按公司報廢流程執(zhí)行，做好記錄；需讓步接收的，需經(jīng)評審小組審批并取得客戶書面同意（涉及客戶訂單產(chǎn)品）后，方可按相關規(guī)定處理。第六章評審資料管理與持續(xù)改進第十五條資料管理質(zhì)量部負責建立過程質(zhì)量問題評審檔案，對《過程質(zhì)量問題上報單》《評審會議記錄》《評審報告》《整改方案》《整改效果驗證報告》等相關資料進行分類整理、編號歸檔，確保資料完整、可追溯，歸檔期限不少于3年。第十六條數(shù)據(jù)分析與改進1.質(zhì)量部每月對過程質(zhì)量問題評審數(shù)據(jù)進行匯總分析，包括問題類型分布、發(fā)生環(huán)節(jié)、主要原因、整改完成率等，形成質(zhì)量分析報告，上報評審小組。2.評審小組每季度召開一次質(zhì)量改進會議，針對高頻發(fā)生的質(zhì)量問題、典型質(zhì)量案例進行深入分析，查找管理漏洞和體系缺陷，制定系統(tǒng)性改進措施。3.技術部、生產(chǎn)部等相關部門根據(jù)改進會議要求，優(yōu)化產(chǎn)品工藝標準、生產(chǎn)操作流程、質(zhì)量管控體系等，持續(xù)提升過程質(zhì)量控制水平。4.質(zhì)量部定期組織開展質(zhì)量培訓，分享質(zhì)量問題案例和改進經(jīng)驗，提升全體員工的質(zhì)量意識和操作技能。第七章責任追究第十七條責任追究情形1.發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量問題后瞞報、遲報、漏報，導致問題擴大造成損失的；2.提供虛假信息影響評審工作客觀公正開展的；3.拒不執(zhí)行評審結(jié)論或整改措施落實不力、敷衍了事的；4.因違規(guī)操作、管理失職等原因?qū)е逻^程質(zhì)量問題重復發(fā)生的；5.擅自處置存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，造成不良后果的。第十八條責任追究方式根據(jù)質(zhì)量問題的嚴重程度、造成的經(jīng)濟損失及責任人的過錯情況，采取通報批評、經(jīng)濟處罰、崗位調(diào)整、降職降級等處分；情節(jié)嚴重、造成重大損失或觸犯法律法規(guī)的，解除勞動合同并追究相應法律責任。第八章附則第十九條制度銜接本制度與公司質(zhì)量管理體系文件、生產(chǎn)管理制度、產(chǎn)品檢驗制度等相關制度不一致的，以本制度為準；本制度未明確規(guī)定的，按相關法律法規(guī)