2026年建材制品公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的編制、實(shí)施、跟蹤及改進(jìn)工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的全流程管理，包括年度審核計(jì)劃編制、專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃制定、審核實(shí)施、不符合項(xiàng)整改、效果驗(yàn)證等工作。各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間及全體相關(guān)人員均需遵守本制度要求，配合完成內(nèi)部質(zhì)量審核相關(guān)工作。第三條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理遵循"全面覆蓋、重點(diǎn)突出、客觀(guān)公正、閉環(huán)改進(jìn)"的原則，確保審核工作有序開(kāi)展，審核結(jié)果真實(shí)有效，整改措施落地見(jiàn)效，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)優(yōu)化。第四條公司質(zhì)量部門(mén)為內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃編制、審核組織實(shí)施、審核報(bào)告匯總、整改跟蹤驗(yàn)證；各相關(guān)部門(mén)配合審核工作，落實(shí)整改要求；公司管理層負(fù)責(zé)審核計(jì)劃審批及重大問(wèn)題協(xié)調(diào)。第二章審核計(jì)劃編制第一節(jié)年度審核計(jì)劃第五條質(zhì)量部門(mén)每年12月底前完成下一年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制，明確年度審核目標(biāo)、審核范圍、審核頻次、審核時(shí)間安排、審核組組成及分工等核心內(nèi)容。年度審核需覆蓋質(zhì)量管理體系所有相關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)及關(guān)鍵過(guò)程，確保無(wú)遺漏。第六條審核范圍包括但不限于：質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、原材料采購(gòu)檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、設(shè)備維護(hù)、不合格品處置、客戶(hù)反饋處理等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的所有活動(dòng)。第七條審核頻次根據(jù)部門(mén)重要性、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以往審核結(jié)果確定：核心生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量關(guān)鍵過(guò)程每年至少審核2次；一般管理部門(mén)、輔助生產(chǎn)環(huán)節(jié)每年至少審核1次；對(duì)以往審核中問(wèn)題較多的部門(mén)或過(guò)程，適當(dāng)增加審核頻次。第八條年度審核計(jì)劃需報(bào)公司管理層審批后正式下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，作為全年內(nèi)部質(zhì)量審核工作的依據(jù)。計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整，需經(jīng)質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。第二節(jié)專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃第九條出現(xiàn)以下情況時(shí)，質(zhì)量部門(mén)需制定專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃：質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、客戶(hù)投訴集中、發(fā)生重大質(zhì)量事故、外部審核前準(zhǔn)備等。專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃需明確審核目的、審核范圍、審核內(nèi)容、審核時(shí)間及審核人員。第十條專(zhuān)項(xiàng)審核計(jì)劃由質(zhì)量部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求編制，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。審核時(shí)間應(yīng)靈活安排，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決特定問(wèn)題，避免影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。第三章審核組織與實(shí)施第十一條質(zhì)量部門(mén)根據(jù)審核計(jì)劃組建審核組，審核組成員需具備相應(yīng)的質(zhì)量管理知識(shí)、審核技能及相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗。審核組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量部門(mén)指定經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)審核工作的組織協(xié)調(diào)。第十二條審核實(shí)施前3個(gè)工作日，質(zhì)量部門(mén)向被審核部門(mén)下發(fā)審核通知，明確審核時(shí)間、審核范圍、審核內(nèi)容、審核組成員及配合要求。被審核部門(mén)需提前準(zhǔn)備相關(guān)文件、記錄及現(xiàn)場(chǎng)審核所需條件，安排專(zhuān)人配合審核工作。第十三條審核組召開(kāi)首次會(huì)議，向被審核部門(mén)說(shuō)明審核目的、范圍、流程及注意事項(xiàng)，明確審核紀(jì)律和溝通方式。被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹本部門(mén)質(zhì)量管理工作開(kāi)展情況及相關(guān)準(zhǔn)備工作。第十四條審核人員通過(guò)查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、與相關(guān)人員訪(fǎng)談、抽樣驗(yàn)證等方式開(kāi)展審核工作，客觀(guān)記錄審核發(fā)現(xiàn)的符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)，收集相關(guān)證據(jù)和數(shù)據(jù)，確保審核結(jié)果真實(shí)可靠。第十五條審核過(guò)程中，審核人員與被審核部門(mén)保持及時(shí)溝通，對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑問(wèn)及時(shí)核實(shí)；被審核部門(mén)需積極配合，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或拒絕提供必要的審核證據(jù)。第十六條審核完成后，審核組召開(kāi)末次會(huì)議，向被審核部門(mén)反饋審核結(jié)果，通報(bào)符合項(xiàng)情況，明確不符合項(xiàng)的具體內(nèi)容、判定依據(jù)及整改要求，聽(tīng)取被審核部門(mén)的意見(jiàn)和說(shuō)明。第四章審核報(bào)告與整改第十七條審核組在審核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》編制，報(bào)告內(nèi)容包括審核概況、審核范圍、審核依據(jù)、審核結(jié)果、不符合項(xiàng)匯總、原因分析、改進(jìn)建議等。審核報(bào)告需經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司管理層審批。第十八條審核報(bào)告審批后，質(zhì)量部門(mén)將報(bào)告下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，被審核部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改目標(biāo)、整改措施、責(zé)任人員及完成期限，整改計(jì)劃需報(bào)質(zhì)量部門(mén)備案。第十九條被審核部門(mén)嚴(yán)格按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改，質(zhì)量部門(mén)跟蹤整改進(jìn)度，提供必要的技術(shù)支持和指導(dǎo)。整改過(guò)程中，被審核部門(mén)需做好相關(guān)記錄，留存整改證據(jù)。第二十條整改完成后，被審核部門(mén)向質(zhì)量部門(mén)提交整改完成報(bào)告及相關(guān)證據(jù)材料，質(zhì)量部門(mén)組織審核人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)是否已徹底糾正，整改措施是否有效。第二十一條整改驗(yàn)證合格的，關(guān)閉該不符合項(xiàng)；驗(yàn)證不合格的，要求被審核部門(mén)重新制定整改計(jì)劃并限期整改，直至整改合格。質(zhì)量部門(mén)建立不符合項(xiàng)整改臺(tái)賬，跟蹤記錄整改全過(guò)程，確保閉環(huán)管理。第五章審核管理與持續(xù)改進(jìn)第二十二條質(zhì)量部門(mén)建立內(nèi)部質(zhì)量審核檔案，將審核計(jì)劃、審核通知、審核記錄、審核報(bào)告、整改計(jì)劃、整改報(bào)告、驗(yàn)證記錄等相關(guān)資料分類(lèi)整理歸檔，檔案保存期限不少于3年，確保審核工作全程可追溯。第二十三條質(zhì)量部門(mén)定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估審核計(jì)劃的合理性、審核實(shí)施的有效性及整改措施的落實(shí)情況，識(shí)別審核工作中存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)措施。第二十四條質(zhì)量部門(mén)根據(jù)審核結(jié)果及總結(jié)分析情況，向公司管理層提出質(zhì)量管理體系優(yōu)化建議，包括制度文件修訂、流程改進(jìn)、資源配置調(diào)整等，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)完善。第二十五條質(zhì)量部門(mén)組織開(kāi)展內(nèi)部審核人員培訓(xùn)，提升審核人員的專(zhuān)業(yè)技能和綜合素質(zhì)，定期進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，確保審核隊(duì)伍能力滿(mǎn)足審核工作需求。第六章責(zé)任與考核第二十六條各部門(mén)及相關(guān)人員需積極配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)無(wú)故不配合、隱瞞事實(shí)、提供虛假信息的，給予通報(bào)批評(píng)及績(jī)效處罰；對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拒不整改或整改不力的，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任。第二十七條內(nèi)部質(zhì)量審核工作及整改落實(shí)情況納入各部門(mén)績(jī)效考核，對(duì)審核工作配合積極、整改及時(shí)到位、質(zhì)量管理水平提升明顯的部門(mén)及個(gè)人，給予通報(bào)表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未達(dá)到審核要求、整改滯后的部門(mén)，按公司績(jī)效考核相關(guān)規(guī)定處理。第二十八條審核人員需嚴(yán)格遵守審核紀(jì)律，客觀(guān)公正開(kāi)展審核工作，對(duì)濫用職權(quán)、弄虛作假、泄露公司信息的，給予嚴(yán)肅處理；審核結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的，追究審核組長(zhǎng)及相關(guān)審核人員責(zé)任。第七章附則第二十九條本制度由公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第三十