2026年建材制品公司生產(chǎn)工藝文件受控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、作廢等全流程管理，確保工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性、統(tǒng)一性和有效性，保障生產(chǎn)過程規(guī)范有序、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可控，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司生產(chǎn)管理規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)工藝相關(guān)文件的受控管理，包括產(chǎn)品工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)表、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝流程圖說明、原材料技術(shù)要求等直接指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)性文件。各生產(chǎn)車間、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門及全體生產(chǎn)作業(yè)人員均需遵守本制度。第三條生產(chǎn)工藝文件受控管理遵循"統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、全程追溯、動(dòng)態(tài)更新"的原則，確保工藝文件在生產(chǎn)全流程中得到有效執(zhí)行，嚴(yán)禁使用非受控版本文件指導(dǎo)生產(chǎn)。第四條公司技術(shù)部門為生產(chǎn)工藝文件受控管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、審核、修訂、作廢及臺(tái)賬管理；生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行情況；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證工藝文件的適用性；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間工藝文件的接收、保管、使用及反饋。第二章工藝文件的編制與審批第五條工藝文件編制需結(jié)合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)設(shè)備性能、原材料特性及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，做到內(nèi)容準(zhǔn)確、表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、可操作性強(qiáng)，滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用需求。編制人員需具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，確保文件技術(shù)參數(shù)的科學(xué)性。第六條工藝文件編制完成后，需履行審核流程：先由技術(shù)部門內(nèi)部進(jìn)行專業(yè)審核，重點(diǎn)核查技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性、工藝流程的合理性；再提交質(zhì)量部門、生產(chǎn)管理部門審核，確認(rèn)文件對(duì)質(zhì)量控制、生產(chǎn)實(shí)施的適用性；審核通過后報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可成為受控文件。第七條工藝文件需明確文件編號(hào)、版本號(hào)、編制日期、生效日期、編制人、審核人、批準(zhǔn)人等關(guān)鍵信息，編號(hào)規(guī)則由技術(shù)部門統(tǒng)一制定，確保唯一性和可追溯性。版本號(hào)采用"V+數(shù)字"形式，初始版本為V1.0，后續(xù)修訂依次遞增。第八條新投產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件需在產(chǎn)品試生產(chǎn)前完成編制與審批，確保試生產(chǎn)及正式生產(chǎn)時(shí)有據(jù)可依；現(xiàn)有產(chǎn)品工藝優(yōu)化時(shí)，需同步完成對(duì)應(yīng)工藝文件的編制或修訂審批工作。第三章工藝文件的發(fā)放與保管第九條工藝文件批準(zhǔn)生效后，技術(shù)部門負(fù)責(zé)按需求范圍發(fā)放，發(fā)放對(duì)象包括各生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢驗(yàn)崗位、生產(chǎn)管理部門等相關(guān)單位和崗位。發(fā)放時(shí)需填寫發(fā)放記錄，明確發(fā)放份數(shù)、接收人、發(fā)放日期，接收人需簽字確認(rèn)。第十條所有受控工藝文件均需加蓋"受控文件"標(biāo)識(shí)，非受控文件（如用于對(duì)外交流、存檔備份的文件）需加蓋"非受控"標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁非受控文件流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。受控文件不得隨意復(fù)制、傳播，確因工作需要復(fù)制的，需經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)，并按受控文件管理要求進(jìn)行編號(hào)和管控。第十一條各生產(chǎn)車間需指定專人負(fù)責(zé)工藝文件的保管，建立本車間受控文件臺(tái)賬，詳細(xì)記錄文件名稱、編號(hào)、版本號(hào)、接收日期、保管人等信息。保管場(chǎng)所需干燥、通風(fēng)、防火、防潮，防止文件損壞、丟失或涂改。第十二條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件需放置在便于查閱的位置，如作業(yè)崗位旁的文件盒、車間公示欄等，確保作業(yè)人員隨時(shí)可查閱。文件需保持整潔、完好，出現(xiàn)破損、模糊的，需及時(shí)向技術(shù)部門申請(qǐng)更換，更換時(shí)需將舊文件交回技術(shù)部門統(tǒng)一處理。第四章工藝文件的使用與執(zhí)行第十三條全體生產(chǎn)作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照受控工藝文件的要求開展生產(chǎn)操作，不得擅自更改工藝參數(shù)、操作流程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在疑問或不適宜之處，需及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人或技術(shù)部門反饋，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。第十四條各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人為工藝文件執(zhí)行的第一責(zé)任人，需組織本車間員工學(xué)習(xí)工藝文件內(nèi)容，確保每位作業(yè)人員理解并掌握文件要求。新員工上崗前必須完成相關(guān)工藝文件的培訓(xùn)考核，考核合格后方可上崗操作。第十五條生產(chǎn)管理部門定期對(duì)各車間工藝文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)核查作業(yè)人員是否按文件要求操作、工藝參數(shù)是否符合規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，發(fā)現(xiàn)未按文件執(zhí)行的情況，及時(shí)責(zé)令整改，并追究相關(guān)人員責(zé)任。第十六條質(zhì)量部門在檢驗(yàn)過程中，需對(duì)照工藝文件驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)因工藝文件執(zhí)行不到位導(dǎo)致的質(zhì)量問題，需及時(shí)反饋至生產(chǎn)管理部門和技術(shù)部門，共同制定糾正措施。第五章工藝文件的修訂與作廢第十七條出現(xiàn)以下情況時(shí)，需對(duì)工藝文件進(jìn)行修訂：產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、原材料替代、生產(chǎn)設(shè)備更新改造、工藝優(yōu)化改進(jìn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新、實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)文件存在缺陷或不適宜等。修訂申請(qǐng)可由各相關(guān)部門提出，經(jīng)技術(shù)部門審核后啟動(dòng)修訂流程。第十八條工藝文件修訂需按原審批流程執(zhí)行：由原編制人或指定專業(yè)人員修訂，修訂內(nèi)容需標(biāo)注修改痕跡或附修訂說明；修訂完成后依次經(jīng)技術(shù)部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)管理部門審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；修訂后的文件版本號(hào)遞增，生效日期明確，舊版本文件同步失效。第十九條失效的工藝文件需由技術(shù)部門統(tǒng)一回收，回收后進(jìn)行分類登記，明確作廢文件名稱、編號(hào)、版本號(hào)、回收日期、回收數(shù)量等信息。作廢文件需加蓋"作廢"標(biāo)識(shí)，如需留存存檔，需單獨(dú)存放并標(biāo)注"作廢存檔"，嚴(yán)禁重新流入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。第二十條技術(shù)部門建立工藝文件修訂臺(tái)賬，詳細(xì)記錄文件修訂的原因、修訂內(nèi)容、修訂時(shí)間、版本變化等信息，確保工藝文件的變更全程可追溯。同時(shí)及時(shí)將修訂后的文件發(fā)放至相關(guān)部門，收回舊版本文件，確保各部門使用的均為最新受控版本。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十一條技術(shù)部門每月對(duì)工藝文件受控管理情況進(jìn)行自查，重點(diǎn)核查文件編制審批的規(guī)范性、發(fā)放保管的完整性、修訂作廢的及時(shí)性；生產(chǎn)管理部門每季度開展一次工藝文件執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，形成檢查報(bào)告上報(bào)公司管理層。第二十二條考核指標(biāo)包括工藝文件編制審批及時(shí)率、受控文件發(fā)放到位率、現(xiàn)場(chǎng)文件版本正確率、工藝文件執(zhí)行率、修訂作廢規(guī)范率等，考核結(jié)果與相關(guān)部門及個(gè)人績(jī)效掛鉤。第二十三條對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度、工藝文件管理規(guī)范且執(zhí)行效果良好的部門及個(gè)人，給予通報(bào)表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反本制度規(guī)定的，按以下情形追究責(zé)任：編制、審核、批準(zhǔn)過程中弄虛作假、導(dǎo)致文件存在嚴(yán)重錯(cuò)誤的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；擅自復(fù)制、傳播受控文件或使用非受控文件指導(dǎo)生產(chǎn)的，給予通報(bào)批評(píng)及績(jī)效處罰；未按工藝文件要求操作導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或生產(chǎn)事故的，視情節(jié)輕重給予績(jī)效處罰或崗位調(diào)整；丟失、損壞受控文件或未及時(shí)回收作廢文件導(dǎo)致不良后果的，追究保管人及相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。第七章附則第二十四條本制度由公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)解釋