物資采購(gòu)審批流程模板一、適用范圍與場(chǎng)景二、審批流程詳解步驟1：采購(gòu)需求發(fā)起操作人：需求部門經(jīng)辦人（如小明）操作內(nèi)容：填寫《物資采購(gòu)審批表》（見模板表格），明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途及緊急程度；附上《物資采購(gòu)需求清單》（需部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)），詳細(xì)列明每項(xiàng)物資的詳細(xì)參數(shù)及采購(gòu)理由；若涉及預(yù)算外采購(gòu)，需額外說明預(yù)算調(diào)整原因，并附相關(guān)支撐材料（如市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研表、臨時(shí)需求說明等）。要求：信息填寫完整、清晰，預(yù)估價(jià)格需基于近期市場(chǎng)行情，不得虛高或漏填。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作人：需求部門負(fù)責(zé)人（如張經(jīng)理）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的必要性：確認(rèn)物資是否為部門工作必需，是否存在可替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租用等）；審核采購(gòu)數(shù)量與規(guī)格：核對(duì)數(shù)量是否合理，規(guī)格是否符合實(shí)際工作需求，避免過度采購(gòu)；審核預(yù)算合理性：對(duì)比部門年度預(yù)算，確認(rèn)采購(gòu)金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需標(biāo)注原因。輸出：在審批表“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字，明確“同意采購(gòu)”“不同意采購(gòu)”或“建議調(diào)整后采購(gòu)”（需注明調(diào)整意見）。步驟3：采購(gòu)部門復(fù)審操作人：采購(gòu)部門專員（如李主管）操作內(nèi)容：審核采購(gòu)合規(guī)性：確認(rèn)采購(gòu)流程是否符合公司《物資采購(gòu)管理辦法》（如是否需要公開招標(biāo)、詢比價(jià)等）；審核供應(yīng)商選擇：若需求部門已推薦供應(yīng)商，需核查供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證等）；若未推薦，需啟動(dòng)詢價(jià)流程（至少聯(lián)系3家供應(yīng)商比價(jià)，形成《詢比價(jià)記錄表》）；審核價(jià)格合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格及市場(chǎng)均價(jià)，確認(rèn)預(yù)估價(jià)格公允，必要時(shí)要求需求部門補(bǔ)充價(jià)格依據(jù)。輸出：在審批表“采購(gòu)部門意見”欄簽字，附《詢比價(jià)記錄表》（若適用），明確“同意按XX供應(yīng)商采購(gòu)”“不同意采購(gòu)”或“建議重新詢價(jià)”。步驟4：財(cái)務(wù)部門資金審核操作人：財(cái)務(wù)部門專員（如王會(huì)計(jì)）操作內(nèi)容：審核資金來源：確認(rèn)采購(gòu)資金是否來自部門預(yù)算、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)或其他合規(guī)渠道，資金是否到位；審核付款方式：根據(jù)采購(gòu)金額及公司財(cái)務(wù)制度，確認(rèn)付款方式（如預(yù)付款比例、貨到付款等）是否合理；審核成本列支科目：核對(duì)采購(gòu)物資對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是否準(zhǔn)確，保證后續(xù)財(cái)務(wù)核算合規(guī)。輸出：在審批表“財(cái)務(wù)部門意見”欄簽字，明確“資金可安排”或“資金不足，需調(diào)整預(yù)算”。步驟5：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理終審操作人：分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理（如趙總）操作內(nèi)容：審批權(quán)限劃分：根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)審批（例如：金額≤5000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；＞5000元由總經(jīng)理審批）；綜合評(píng)估：結(jié)合采購(gòu)需求重要性、預(yù)算執(zhí)行情況、公司戰(zhàn)略目標(biāo)等，最終審批采購(gòu)事項(xiàng)。輸出：在審批表“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字，明確“同意采購(gòu)”“不同意采購(gòu)”或“暫緩采購(gòu)”（需注明理由）。步驟6：采購(gòu)執(zhí)行與反饋操作人：采購(gòu)部門專員（如李主管）操作內(nèi)容：根據(jù)終審意見，與選定的供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》（明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；跟蹤供應(yīng)商履約情況，保證物資按時(shí)、按質(zhì)送達(dá)；將合同復(fù)印件、供應(yīng)商送貨單等材料反饋至需求部門及財(cái)務(wù)部門。步驟7：驗(yàn)收與歸檔操作人：需求部門經(jīng)辦人（如小明）、采購(gòu)部門專員（如李主管）操作內(nèi)容：需求部門組織驗(yàn)收：對(duì)照采購(gòu)清單及合同約定，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫《物資驗(yàn)收單》（需驗(yàn)收人簽字）；驗(yàn)收不合格：及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或整改，直至合格；資料歸檔：采購(gòu)部門將《審批表》《需求清單》《詢比價(jià)記錄表》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》等資料整理成冊(cè)，按年度存檔（保存期限不少于3年）。三、物資采購(gòu)審批表（模板）基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人（經(jīng)辦人）聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)）物資用途□日常辦公□生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)□項(xiàng)目專項(xiàng)□其他（請(qǐng)注明：_________）采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）備注（如技術(shù)參數(shù)）12……合計(jì)金額（大寫）小寫：審批流程部門審核人/審批人意見（請(qǐng)勾選或填寫）日期需求部門初審□同意□不同意□調(diào)整后同意調(diào)整意見：_________年月日采購(gòu)部門復(fù)審□同意采購(gòu)□不同意采購(gòu)□重新詢價(jià)供應(yīng)商選擇：_________年月日財(cái)務(wù)部門資金審核□資金可安排□資金不足，需調(diào)整預(yù)算年月日分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理終審□同意□不同意□暫緩理由：_________年月日其他信息附件清單（請(qǐng)勾選并注明）□《物資采購(gòu)需求清單》□《詢比價(jià)記錄表》□預(yù)算外說明□其他：_________備注四、使用要點(diǎn)說明填寫規(guī)范：所有信息需真實(shí)、準(zhǔn)確，不得涂改；物資名稱、規(guī)格型號(hào)等需與實(shí)際需求一致，避免模糊描述（如“一批辦公用品”需具體到“A4紙500張、簽字筆100支”）。審批時(shí)限：每個(gè)審批環(huán)節(jié)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購(gòu)可縮短至1個(gè)工作日，需在“備注”欄標(biāo)注“緊急”，并說明原因）；若某個(gè)環(huán)節(jié)因故延誤，需及時(shí)通知申請(qǐng)人及后續(xù)環(huán)節(jié)。特殊情況處理：緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)突發(fā)故障需立即更換配件）：可先電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，啟動(dòng)采購(gòu)流程，事后2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)；單一來源采購(gòu)（如專利物資、定制化配件）：需在《采購(gòu)審批表》中說明唯一供應(yīng)商理由，并附供應(yīng)商資質(zhì)證明，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)審批。責(zé)任追溯：審批人對(duì)所審核內(nèi)容負(fù)責(zé)，若因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致采購(gòu)損失（如