序號(hào)問題類別問題描述整改措施責(zé)任部門/崗位1采購(gòu)管理核心食材長(zhǎng)期由1家供應(yīng)商獨(dú)家提供，未執(zhí)行招標(biāo)/比價(jià)，采購(gòu)價(jià)高于市場(chǎng)均價(jià)9%-23%，多付成本約XX萬元1.1個(gè)月內(nèi)完成所有供應(yīng)商資質(zhì)審核；2.建立合格供應(yīng)商名錄，引入2-3家備選供應(yīng)商；3.按《采購(gòu)管理制度》執(zhí)行“三家比價(jià)”，年度超50萬元品類公開招標(biāo)；4.每月2次市場(chǎng)詢價(jià)，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)臺(tái)賬食堂管理部/采購(gòu)負(fù)責(zé)人2采購(gòu)管理采購(gòu)需求測(cè)算失衡，12次過量采購(gòu)致食材變質(zhì)，8次采購(gòu)不足引發(fā)菜品短缺1.

通過在OA系統(tǒng)建立員工就餐預(yù)申報(bào)與取消流程（申報(bào)后未就餐納入考核），實(shí)行每日核算、每周調(diào)整，結(jié)合就餐人數(shù)、庫(kù)存制定采購(gòu)計(jì)劃；2.建立采購(gòu)損耗考核機(jī)制，嚴(yán)控?fù)p耗率≤5%；3.每周復(fù)盤采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)優(yōu)化食堂管理部/運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人3采購(gòu)管理3家供應(yīng)商無食品經(jīng)營(yíng)許可證，2家供應(yīng)商健康證過期，無供應(yīng)商動(dòng)態(tài)淘汰機(jī)制1.15日內(nèi)完成供應(yīng)商資質(zhì)復(fù)核，清退無資質(zhì)/過期供應(yīng)商；2.每季度開展供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估，建立淘汰機(jī)制；3.合格供應(yīng)商名錄實(shí)時(shí)更新食堂管理部/采購(gòu)負(fù)責(zé)人4采購(gòu)管理緊急采購(gòu)無審批手續(xù)、憑證缺失，追溯性不足1.制定《緊急采購(gòu)管理細(xì)則》，明確適用場(chǎng)景、審批權(quán)限及時(shí)限；2.緊急采購(gòu)留存完整審批單、采購(gòu)憑證；3.每月匯總緊急采購(gòu)情況，核查合規(guī)性食堂管理部/負(fù)責(zé)人5驗(yàn)收存儲(chǔ)單人驗(yàn)收、記錄不完整，存在缺斤短兩情況1.推行雙人驗(yàn)收復(fù)核機(jī)制，明確核對(duì)要點(diǎn)（數(shù)量/質(zhì)量/規(guī)格），雙人簽字確認(rèn)；2.驗(yàn)收記錄需注明食材產(chǎn)地、新鮮度等關(guān)鍵信息；3.建立不合格食材退回臺(tái)賬食堂管理部/倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人6驗(yàn)收存儲(chǔ)冷藏設(shè)備溫度異常、生熟混放，損耗率居高不下1.15日內(nèi)完成冷藏設(shè)備檢修校準(zhǔn)，落實(shí)生熟分離、葷素隔離存放；2.執(zhí)行先進(jìn)先出原則，食材分區(qū)標(biāo)識(shí)；3.每月開展1次全面庫(kù)存盤點(diǎn)，建立賬實(shí)核對(duì)機(jī)制食堂管理部/倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人7驗(yàn)收存儲(chǔ)變質(zhì)食材處置無記錄，存在違規(guī)二次使用風(fēng)險(xiǎn)1.制定變質(zhì)食材登記、審批、處置流程，留存處置憑證；2.明確處置方式（銷毀/合規(guī)回收），指定專人監(jiān)督；3.每月匯總損耗處置情況食堂管理部/倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人8加工制作留樣不規(guī)范、消毒記錄缺失，3名員工健康證過期1.1個(gè)月內(nèi)完成健康證補(bǔ)辦，規(guī)范留樣（量≥200g、保存≥48小時(shí)、清晰標(biāo)注）；2.每日記錄加工工具/餐具消毒情況，專人復(fù)核；3.每季度開展食品安全專項(xiàng)檢查食堂管理部/后廚負(fù)責(zé)人9加工制作菜品單一、無專屬菜品，員工滿意度講至62%，外賣率上升至31%1.每月更新菜品清單，設(shè)置素食、低糖低鹽等專屬菜品；2.摸排員工飲食禁忌，建立特殊需求臺(tái)賬；3.每季度開展?jié)M意度調(diào)查，優(yōu)化菜品與服務(wù)食堂管理部/運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人10加工制作食品添加劑無使用臺(tái)賬，存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)1.建立添加劑使用臺(tái)賬，記錄添加品類、劑量、使用時(shí)間；2.組織員工培訓(xùn)添加劑使用規(guī)范；3.每月核查添加劑庫(kù)存與使用記錄一致性食堂管理部/后廚負(fù)責(zé)人11加工制作剩菜處置不當(dāng)，未合規(guī)分類回收1.與正規(guī)單位簽訂餐廚廢棄物回收協(xié)議；2.設(shè)置分類回收容器，明確存放要求；3.留存回收記錄，每月核對(duì)回收量食堂管理部/后廚負(fù)責(zé)人12賬務(wù)結(jié)算收支混賬核算、發(fā)票不合規(guī)（6筆虛開嫌疑）1.設(shè)立食堂獨(dú)立臺(tái)賬，精準(zhǔn)歸集采購(gòu)/能耗/人工成本；2.嚴(yán)格審核發(fā)票，確保票、單、貨一致；3.每季度出具食堂經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告食堂管理部/財(cái)務(wù)對(duì)接人13賬務(wù)結(jié)算虛列就餐人數(shù)套取補(bǔ)貼X萬元，非本單位人員蹭餐頻繁1.

建立OA系統(tǒng)員工就餐預(yù)申報(bào)與取消流程，啟用人臉識(shí)別/餐卡刷卡實(shí)名制登記；2.每月核對(duì)就餐人數(shù)與補(bǔ)貼金額，追回套取補(bǔ)貼；3.明確外來人員就餐權(quán)限與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)食堂管理部/運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人14賬務(wù)結(jié)算固定資產(chǎn)無臺(tái)賬、能耗未單獨(dú)計(jì)量1.建立廚具/設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬，每月盤點(diǎn)；2.安裝獨(dú)立計(jì)量?jī)x表，統(tǒng)計(jì)水電燃?xì)庀模?.制定能耗管控目標(biāo)，每月分析降耗空間食堂管理部/負(fù)責(zé)人15合規(guī)安全食品經(jīng)營(yíng)許可證即將到期，1名新員工無健康證1.1個(gè)月內(nèi)完成食品經(jīng)營(yíng)許可證續(xù)期；2.新員工上崗前必須辦理健康證，無證不得上崗；3.建立證照有效期預(yù)警機(jī)制（提前3個(gè)月提醒）食堂管理部/負(fù)責(zé)人16合規(guī)安全4具滅火器過期、燃?xì)夤艿佬孤?，環(huán)境衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)1.15日內(nèi)更換過期滅火器，檢修燃?xì)夤艿啦⑾[患；2.定期清理排水溝、地面油污，垃圾桶加蓋存放；3.每月開展1次安全衛(wèi)生自查食堂管理部/安全負(fù)責(zé)人17合規(guī)安全未制定食品安全應(yīng)急預(yù)案1.1個(gè)月內(nèi)制定食品安全應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程與責(zé)任分工；2.每季度開展1次應(yīng)急演練；3.建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單食堂管理部/負(fù)責(zé)人18人員管理不相容崗位未分離，關(guān)鍵崗位3年未輪崗1.15日內(nèi)完成崗位調(diào)整，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)與驗(yàn)收、記賬與付款分離；2.制定關(guān)鍵崗位輪崗計(jì)劃（每2年輪崗1次）；3.明確各崗位權(quán)責(zé)說明書食堂管理部/負(fù)責(zé)人19人員管理無專項(xiàng)培訓(xùn)、無績(jī)效考核，存在私拿食材行為1.每季度開展食品安全、操作規(guī)范、服務(wù)禮儀專項(xiàng)培訓(xùn)；2.制定績(jī)效考核方案（涵蓋成本/服務(wù)/合規(guī)），結(jié)果與薪酬掛鉤；3.建立員工行為規(guī)范，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為食堂管理部/負(fù)責(zé)人20人員管理員工離職交接不規(guī)范，臺(tái)賬/供應(yīng)商資源未交接1.制定離職交接清單，明確交接內(nèi)容（臺(tái)賬、供應(yīng)商信息、工作進(jìn)度）；2.交接需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字；3.建立交接檔案?jìng)洳槭程霉芾聿?/p>