2026年建材制品公司質(zhì)量追溯信息管理制度第一章總則第一條制定目的為建立健全公司建材制品全生命周期質(zhì)量追溯體系，規(guī)范質(zhì)量追溯信息的采集、記錄、存儲、查詢和應(yīng)用管理，確保產(chǎn)品從原料采購到售后使用的各環(huán)節(jié)信息可追溯、可核查、可追責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，降低質(zhì)量風(fēng)險，保障消費者合法權(quán)益，滿足相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)質(zhì)量管控要求，結(jié)合建材制品生產(chǎn)經(jīng)營特性，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有建材制品（包括主料產(chǎn)品、配套產(chǎn)品、定制產(chǎn)品等）從原料采購、生產(chǎn)加工、檢驗檢測、倉儲物流、產(chǎn)品交付到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量追溯信息管理工作，涉及采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉儲部門、銷售部門、客戶服務(wù)部門等相關(guān)職能部門及全體相關(guān)工作人員。第三條核心原則1.全程覆蓋原則：追溯信息貫穿產(chǎn)品全生命周期，確保每個環(huán)節(jié)信息無遺漏、無斷點；2.真實準(zhǔn)確原則：所有追溯信息需如實記錄，數(shù)據(jù)真實可靠，嚴(yán)禁偽造、篡改或隱瞞；3.清晰可查原則：追溯信息記錄規(guī)范、條理清晰，具備快速查詢和關(guān)聯(lián)追溯能力；4.安全保密原則：加強追溯信息存儲安全管理，保護商業(yè)秘密和客戶信息，防止信息泄露；5.實用高效原則：追溯管理流程簡化實用，兼顧管理成本與追溯效果，提升質(zhì)量管控效率。第四條組織職責(zé)1.質(zhì)量部門：作為追溯信息管理牽頭部門，負(fù)責(zé)制定追溯信息管理規(guī)范、監(jiān)督各環(huán)節(jié)信息采集質(zhì)量、統(tǒng)籌追溯系統(tǒng)運維和追溯信息應(yīng)用；2.采購部門：負(fù)責(zé)記錄原料采購信息、供應(yīng)商信息、原料驗收信息，確保原料追溯源頭可查；3.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)過程信息，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、工藝參數(shù)、生產(chǎn)時間等；4.質(zhì)量部門（檢驗組）：負(fù)責(zé)記錄各環(huán)節(jié)檢驗檢測信息，包括檢驗項目、檢測數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗人員等；5.倉儲部門：負(fù)責(zé)記錄產(chǎn)品入庫、存儲、出庫信息，包括庫位、存儲條件、出入庫時間、經(jīng)手人等；6.銷售部門：負(fù)責(zé)記錄產(chǎn)品交付信息，包括客戶信息、交付時間、交付方式、運輸合作方等；7.客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)記錄售后服務(wù)信息，包括客戶反饋、質(zhì)量問題描述、處理措施、處理結(jié)果等。第二章追溯信息采集與記錄第五條追溯信息采集范圍1.原料采購環(huán)節(jié)：包括原料名稱、規(guī)格型號、采購批次、供應(yīng)商名稱及資質(zhì)編號、采購數(shù)量、采購日期、驗收合格數(shù)量、檢驗報告編號等；2.生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次編號、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備編號、操作人員姓名及工號、生產(chǎn)起止時間、關(guān)鍵工藝參數(shù)、原料領(lǐng)用記錄、半成品檢驗記錄等；3.檢驗檢測環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品批次、檢驗類型（入庫檢驗、過程檢驗、出廠檢驗）、檢驗項目、檢測儀器編號、檢測數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、檢驗人員及日期、不合格處理措施等；4.倉儲物流環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品名稱、批次編號、入庫時間、庫位編號、存儲溫濕度（如需）、出庫時間、出庫數(shù)量、運輸車輛信息（如需）、物流經(jīng)手人等；5.產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品名稱、批次編號、客戶名稱、交付日期、交付數(shù)量、驗收記錄、簽收人信息、發(fā)票編號（關(guān)聯(lián)）等；6.售后服務(wù)環(huán)節(jié)：包括產(chǎn)品批次編號、客戶反饋時間、質(zhì)量問題描述、現(xiàn)場核實情況、處理方案、處理實施時間、客戶滿意度、跟蹤記錄等。第六條信息采集與記錄要求1.信息采集需及時準(zhǔn)確，做到“實時記錄、隨做隨記”，原料采購、生產(chǎn)加工、檢驗檢測等環(huán)節(jié)信息記錄不得晚于操作完成后24小時；2.記錄方式可采用電子記錄或紙質(zhì)記錄，電子記錄需建立專用數(shù)據(jù)庫或追溯系統(tǒng)，紙質(zhì)記錄需使用統(tǒng)一格式的記錄表，字跡清晰、簽字齊全；3.追溯信息需標(biāo)注唯一標(biāo)識，產(chǎn)品生產(chǎn)批次編號為核心追溯碼，貫穿全生命周期各環(huán)節(jié)，確保信息關(guān)聯(lián)一致；4.紙質(zhì)記錄需分類歸檔，電子記錄需定期備份，防止信息丟失；5.記錄人員需對所記錄信息的真實性負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)人定期抽查核實。第三章追溯信息存儲與管理第七條信息存儲方式1.電子信息存儲：建立公司統(tǒng)一的質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫，各部門按權(quán)限錄入和維護信息，系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)加密、訪問控制、操作日志記錄功能；2.紙質(zhì)信息存儲：紙質(zhì)記錄表需按類別、年份、批次順序整理歸檔，存放于專用檔案柜，檔案柜需具備防潮、防火、防蟲等防護措施；3.信息備份要求：電子追溯信息需每日自動備份，每周進行異地備份；紙質(zhì)記錄需留存原件，重要記錄可掃描形成電子副本輔助存儲。第八條存儲期限1.一般建材制品的追溯信息存儲期限不少于產(chǎn)品質(zhì)保期到期后2年；2.涉及安全性能的建材制品（如承重構(gòu)件、防水建材等）追溯信息存儲期限不少于5年；3.法律法規(guī)對存儲期限有特殊要求的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條信息安全管理1.電子追溯系統(tǒng)需設(shè)置訪問權(quán)限，按部門和崗位分配操作權(quán)限，密碼定期更換，嚴(yán)禁越權(quán)訪問；2.嚴(yán)禁非授權(quán)人員修改、刪除追溯信息，確需修改的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，記錄修改原因、修改內(nèi)容及修改人，保留原始信息版本；3.紙質(zhì)檔案需專人管理，借閱需履行登記手續(xù)，注明借閱用途和歸還日期，嚴(yán)禁私自復(fù)印、涂改或帶出檔案存放地；4.定期開展信息安全檢查，排查電子系統(tǒng)漏洞和紙質(zhì)檔案存儲風(fēng)險，及時整改。第四章追溯信息查詢與應(yīng)用第十條信息查詢權(quán)限與流程1.公司內(nèi)部查詢：各部門因工作需要查詢追溯信息的，由部門指定人員提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通過追溯系統(tǒng)或檔案管理部門查詢，查詢結(jié)果僅用于工作用途；2.客戶查詢：客戶需查詢所購產(chǎn)品追溯信息的，需提供產(chǎn)品批次編號、購買憑證等信息，由銷售部門或客戶服務(wù)部門核實后，提供相關(guān)追溯信息（不涉及商業(yè)秘密部分）；3.監(jiān)管部門查詢：相關(guān)監(jiān)管部門因檢查需要查詢的，按監(jiān)管要求提供完整追溯信息，配合檢查工作；4.查詢過程需記錄在案，包括查詢?nèi)恕⒉樵儠r間、查詢內(nèi)容、查詢用途等。第十一條追溯信息應(yīng)用場景1.質(zhì)量問題追溯：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量投訴或不合格問題時，通過產(chǎn)品批次編號追溯原料來源、生產(chǎn)過程、檢驗情況等，快速定位問題原因和責(zé)任環(huán)節(jié)；2.產(chǎn)品召回（如需）：當(dāng)發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問題時，通過追溯信息確定涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、銷售范圍、客戶名單，精準(zhǔn)實施召回或整改措施；3.供應(yīng)商評估：通過原料采購環(huán)節(jié)追溯信息，分析供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，為供應(yīng)商考核和合作調(diào)整提供依據(jù)；4.生產(chǎn)工藝優(yōu)化：分析生產(chǎn)過程追溯信息，查找工藝參數(shù)偏差、設(shè)備運行異常等問題，為生產(chǎn)工藝優(yōu)化和質(zhì)量提升提供數(shù)據(jù)支持；5.合規(guī)檢查應(yīng)對：按監(jiān)管部門要求提供完整追溯信息，證明產(chǎn)品質(zhì)量管控合規(guī)性。第五章監(jiān)督檢查與持續(xù)改進第十二條監(jiān)督檢查機制1.質(zhì)量部門每月對各部門追溯信息采集、記錄、存儲情況進行抽查，抽查比例不低于當(dāng)月記錄總量的10%，重點核查信息完整性、準(zhǔn)確性和及時性；2.每季度開展一次全面追溯體系運行檢查，評估追溯信息的關(guān)聯(lián)性、可追溯性和應(yīng)用效果，形成檢查報告；3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達整改通知書，明確整改責(zé)任部門和時限，跟蹤整改落實情況；4.鼓勵員工對追溯信息管理中的違規(guī)行為進行舉報，經(jīng)查實后給予適當(dāng)獎勵。第十三條持續(xù)改進1.質(zhì)量部門每半年匯總追溯信息管理情況，分析存在的問題和不足，收集各部門意見和建議；2.針對高頻出現(xiàn)的信息記錄不規(guī)范、追溯斷點等問題，優(yōu)化信息采集流程和記錄表單；3.結(jié)合行業(yè)技術(shù)發(fā)展和管理需求，適時升級追溯系統(tǒng)功能，提升追溯效率和智能化水平；4.定期開展追溯信息管理培訓(xùn)，提升相關(guān)人員的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識。第六章責(zé)任追究第十四條責(zé)任追究情形1.未按規(guī)定采集、記錄追溯信息，導(dǎo)致信息缺失或斷點的；2.偽造、篡改追溯信息，或記錄虛假數(shù)據(jù)的；3.未按規(guī)定存儲追溯信息，導(dǎo)致信息丟失、損壞的；4.擅自泄露追溯信息中的商業(yè)秘密或客戶信息的；5.追溯信息管理混亂，導(dǎo)致質(zhì)量問題無法追溯、責(zé)任無法認(rèn)定的；6.拒不配合監(jiān)督檢查或整改不力的。第十五條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)1.情節(jié)較輕的，給予通報批評、績效扣分；2.情節(jié)較重的，給予崗位調(diào)整、降職降級處理；3.造成公司經(jīng)濟損失的，按實際損失金額承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任；4.情節(jié)嚴(yán)重違反法律法規(guī)的，移交相關(guān)部門追究法律責(zé)任。第七章附則第十六條制度解