2026年精測儀器儀表公司采購申請審批流程管理制度第一章總則1.1制定目的：為規(guī)范公司采購申請與審批全流程管理，明確采購申請的提報標準、審批權(quán)限及流轉(zhuǎn)要求，確保采購行為貼合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需求，控制采購成本，提高采購效率，防范采購環(huán)節(jié)管理風(fēng)險，結(jié)合公司儀器儀表業(yè)務(wù)特點，特制定本制度。1.2適用范圍：本制度適用于公司所有物資（含儀器儀表整機、檢測配件、標準物質(zhì)、實驗耗材、辦公物資、設(shè)備備件等）的采購申請、審核、審批及流程管控活動，覆蓋公司各部門提報采購需求的人員、采購部審批經(jīng)辦人員、各級審批責(zé)任人等相關(guān)崗位。1.3基本原則：需求真實原則：采購申請須基于公司生產(chǎn)、檢測、研發(fā)、辦公等實際需求提報，禁止虛構(gòu)采購需求、超實際用量申請采購；分級審批原則：根據(jù)采購金額、物資品類、緊急程度劃分審批層級，不同層級對應(yīng)明確的審批責(zé)任人，確保審批權(quán)責(zé)清晰；時效管控原則：明確采購申請?zhí)釄?、審核、審批各環(huán)節(jié)的處理時限，避免流程拖沓影響物資正常使用；合規(guī)可控原則：采購申請審批全過程符合公司財務(wù)管理制度、采購管理制度及國家相關(guān)法律法規(guī)，采購資金使用合規(guī)可查。1.4職責(zé)分工：需求提報部門：負責(zé)根據(jù)實際需求填寫采購申請，附齊需求依據(jù)（使用計劃、檢測報告、項目批復(fù)等），確保申請信息真實、準確、完整，配合采購部核實申請內(nèi)容；采購部：作為審批流程牽頭部門，負責(zé)審核采購申請的完整性、合理性，核對物資庫存情況，提出采購方式建議，跟蹤審批流程進度，反饋審批結(jié)果；財務(wù)部：負責(zé)審核采購申請涉及的預(yù)算合規(guī)性、資金使用合理性，確認采購資金來源，把控采購成本；各級審批人：按審批權(quán)限對采購申請進行審核審批，對審批結(jié)果負責(zé)，對不符合要求的申請及時退回并注明原因；倉儲部：配合采購部核對申請采購物資的現(xiàn)有庫存，提供庫存數(shù)據(jù)，避免重復(fù)采購。第二章采購申請?zhí)釄笠?guī)范2.1申請表單要求：所有采購申請須使用公司統(tǒng)一制定的《采購申請表》，表單內(nèi)容包括申請部門、申請日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、總金額、用途、需求緊急程度、到貨時間要求、需求依據(jù)等，表單填寫須字跡清晰、信息完整，禁止漏填、錯填關(guān)鍵信息。2.2提報依據(jù)要求：生產(chǎn)用物資：附生產(chǎn)計劃單、物資消耗清單等依據(jù)，明確物資使用的生產(chǎn)批次、用量測算依據(jù)；檢測/研發(fā)用物資：附檢測任務(wù)書、研發(fā)項目批復(fù)文件等依據(jù)，說明物資對應(yīng)的檢測/研發(fā)項目名稱及使用場景；辦公用物資：附部門月度/季度辦公物資使用計劃，按需提報，禁止超標準申請；緊急采購物資：須額外附《緊急采購說明》，注明緊急采購原因、替代方案嘗試情況等。2.3提報時限要求：常規(guī)采購申請須在物資預(yù)計使用前15個工作日提報；緊急采購申請（因突發(fā)生產(chǎn)故障、客戶加急訂單等）須在需求確認后2個工作日內(nèi)提報，且須經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認緊急性。2.4庫存核對要求：提報采購申請前，需求部門須先與倉儲部核對申請物資的現(xiàn)有庫存，確無庫存或庫存不足的方可提報，倉儲部須在1個工作日內(nèi)反饋庫存信息，避免重復(fù)采購造成資源浪費。第三章采購申請審批層級與權(quán)限3.1審批層級劃分：一級審批（小額采購）：單批次采購金額≤1萬元的，由需求部門負責(zé)人審核、采購部負責(zé)人審批；二級審批（常規(guī)采購）：1萬元＜單批次采購金額≤10萬元的，由需求部門負責(zé)人審核、采購部負責(zé)人復(fù)核、財務(wù)部負責(zé)人審批；三級審批（大額采購）：10萬元＜單批次采購金額≤50萬元的，由需求部門負責(zé)人審核、采購部負責(zé)人復(fù)核、財務(wù)部負責(zé)人審核、公司分管采購副總審批；四級審批（重大采購）：單批次采購金額＞50萬元的，經(jīng)上述三級審核復(fù)核后，報公司總經(jīng)理審批；特殊品類審批：儀器儀表核心設(shè)備、危化品類物資，無論金額大小，均需額外經(jīng)技術(shù)部負責(zé)人審核、安全管理部負責(zé)人復(fù)核。3.2審批權(quán)限限制：各級審批人不得超越權(quán)限審批采購申請，確因特殊情況需調(diào)整審批層級的，須書面說明原因并報上一級負責(zé)人批準；審批人因出差、休假等無法及時審批的，須提前指定授權(quán)代理人，并將授權(quán)信息同步至采購部備案。第四章審批流程管控4.1初審環(huán)節(jié)：采購部收到采購申請后，1個工作日內(nèi)完成初審，重點核查申請信息完整性、提報依據(jù)充分性、庫存數(shù)據(jù)準確性，初審不通過的，退回需求部門并注明整改要求，整改后重新提報。4.2流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)：初審?fù)ㄟ^的采購申請，由采購部按審批層級流轉(zhuǎn)至對應(yīng)審批人，流轉(zhuǎn)過程中做好登記，記錄流轉(zhuǎn)時間、接收人等信息；紙質(zhì)申請單采用專人遞送，電子申請單通過公司審批系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，確保申請單可追溯。4.3審批時限：一級審批：各審核/審批環(huán)節(jié)須在1個工作日內(nèi)完成；二級審批：各審核/審批環(huán)節(jié)須在2個工作日內(nèi)完成；三級/四級審批：各審核/審批環(huán)節(jié)須在3個工作日內(nèi)完成；特殊情況：審批人確需延長審批時間的，須提前告知采購部，延長時間不得超過2個工作日，并說明延期原因。4.4審批結(jié)果反饋：采購申請完成全部審批流程后，采購部須在1個工作日內(nèi)將審批結(jié)果（通過/駁回）反饋至需求部門；駁回的申請須注明駁回原因及整改建議，需求部門整改后可重新提報。4.5流程變更：已提報的采購申請，若需求部門需變更物資規(guī)格、數(shù)量、金額等核心信息，須撤回原申請，重新填寫《采購申請表》并按新的申請內(nèi)容走審批流程，禁止私自修改已流轉(zhuǎn)的申請信息。第五章異常處理5.1審批超時處理：審批環(huán)節(jié)超出規(guī)定時限未完成且未說明原因的，采購部須及時提醒對應(yīng)審批人，提醒后1個工作日仍未處理的，上報審批人的上一級負責(zé)人協(xié)調(diào)處理，確保不影響采購進度。5.2申請駁回處理：需求部門對駁回的采購申請有異議的，可在收到駁回通知后3個工作日內(nèi)，向采購部提交書面異議申請，說明異議理由并補充相關(guān)依據(jù)；采購部收到異議申請后，2個工作日內(nèi)組織相關(guān)審批人復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終審批意見。5.3虛假申請?zhí)幚恚喊l(fā)現(xiàn)虛構(gòu)采購需求、偽造提報依據(jù)等虛假申請行為的，立即終止審批流程，追究提報人及部門負責(zé)人責(zé)任，扣減相關(guān)人員當月績效，情節(jié)嚴重的按公司規(guī)章制度嚴肅處理。第六章考核與獎懲6.1考核周期：每月對采購申請審批流程執(zhí)行情況進行一次考核，考核對象包括需求提報部門、采購部、各級審批人等相關(guān)人員。6.2考核核心指標：申請信息完整率（目標值≥100%）、審批流程及時率（目標值≥98%）、重復(fù)采購發(fā)生率（目標值≤1%）、虛假申請發(fā)生率（目標值0）。6.3獎勵措施：月度考核所有指標均達標的需求提報部門，給予部門績效加分；連續(xù)3個月審批及時率100%的審批人，給予一次性績效獎勵；提出采購申請審批流程優(yōu)化建議并落地見效的，給予專項獎勵。6.4懲罰措施：申請信息填寫錯誤、漏填導(dǎo)致審批退回的，單次扣減提報人績效分；審批人無故超時審批影響采購進度的，每次扣減績效分；因重復(fù)采購造成公司損失的，追究提報部門及倉儲部相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則7.1本制度由公司采購部負責(zé)解釋，未盡事宜由采購部牽頭組織財務(wù)部、需