2026年精測(cè)儀器儀表公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的申請(qǐng)、維護(hù)、監(jiān)督及換證等全流程管理工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，提升公司質(zhì)量管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司儀器儀表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的策劃、申請(qǐng)、內(nèi)部審核、外部審核、不符合項(xiàng)整改、體系運(yùn)行監(jiān)督、認(rèn)證換證及相關(guān)記錄歸檔等全部活動(dòng)；公司各部門及全體員工均須遵守本制度要求，配合質(zhì)量管理體系認(rèn)證相關(guān)工作開展。第三條管理原則質(zhì)量管理體系認(rèn)證管理遵循“全員參與、持續(xù)改進(jìn)、合規(guī)運(yùn)行、客觀真實(shí)”的原則，確保體系運(yùn)行與公司實(shí)際業(yè)務(wù)深度融合，認(rèn)證審核過(guò)程數(shù)據(jù)真實(shí)、記錄完整，通過(guò)體系認(rèn)證持續(xù)優(yōu)化公司質(zhì)量管理流程，滿足客戶和市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。第四條職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門：作為質(zhì)量管理體系認(rèn)證歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定體系認(rèn)證年度工作計(jì)劃；組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審；對(duì)接認(rèn)證機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)外部審核事宜；跟蹤不符合項(xiàng)整改進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果；收集體系運(yùn)行數(shù)據(jù)，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。2.各業(yè)務(wù)部門：嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，配合內(nèi)部審核和外部審核工作；識(shí)別本部門體系運(yùn)行中的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議；落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改措施，確保本部門工作符合體系標(biāo)準(zhǔn)。3.管理者代表：全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)；審批體系認(rèn)證相關(guān)計(jì)劃和方案；協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題；代表公司對(duì)接認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管部門。4.公司管理層：審批質(zhì)量管理體系認(rèn)證整體規(guī)劃和年度預(yù)算；決策體系認(rèn)證過(guò)程中的重大事項(xiàng)；支持體系改進(jìn)所需的資源配置，推動(dòng)全員參與體系建設(shè)。第二章體系認(rèn)證策劃與申請(qǐng)第五條認(rèn)證策劃1.首次認(rèn)證：質(zhì)量管理部門結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品類型及市場(chǎng)需求，選擇具備合法資質(zhì)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，明確認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T19001）、認(rèn)證范圍及認(rèn)證目標(biāo)，制定認(rèn)證申請(qǐng)方案，經(jīng)公司管理層審批后實(shí)施。2.換證/再認(rèn)證：認(rèn)證證書到期前6個(gè)月，質(zhì)量管理部門啟動(dòng)換證策劃工作，評(píng)估體系運(yùn)行有效性，梳理體系文件更新需求，制定換證申請(qǐng)計(jì)劃，確保換證工作有序銜接。第六條認(rèn)證申請(qǐng)1.質(zhì)量管理部門按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)備申請(qǐng)材料，包括公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織架構(gòu)圖、質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品工藝文件、近一年質(zhì)量運(yùn)行記錄等，確保材料真實(shí)、完整、合規(guī)。2.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，配合機(jī)構(gòu)完成申請(qǐng)材料審核，及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)資料；確認(rèn)審核時(shí)間、審核范圍、審核組人員等事宜，提前做好審核準(zhǔn)備。第三章體系內(nèi)部審核管理第七條內(nèi)審策劃質(zhì)量管理部門每年至少組織一次全范圍的內(nèi)部審核，也可根據(jù)體系運(yùn)行情況、外部環(huán)境變化或管理層要求增加專項(xiàng)內(nèi)審；審核前制定內(nèi)審計(jì)劃，明確審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排及審核組成員，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)。第八條內(nèi)審實(shí)施1.內(nèi)審員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并具備相應(yīng)資質(zhì)，審核過(guò)程保持客觀、公正，嚴(yán)格按審核計(jì)劃和體系標(biāo)準(zhǔn)開展審核工作。2.通過(guò)查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談等方式，核實(shí)各部門體系運(yùn)行情況，識(shí)別不符合項(xiàng)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，填寫內(nèi)審發(fā)現(xiàn)記錄表。3.審核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，出具內(nèi)部審核報(bào)告，列明審核概況、不符合項(xiàng)清單、改進(jìn)建議等，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)至各相關(guān)部門。第九條不符合項(xiàng)整改1.責(zé)任部門接到不符合項(xiàng)通知后，5個(gè)工作日內(nèi)分析問(wèn)題根源，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人及完成時(shí)限，報(bào)質(zhì)量管理部門審核。2.質(zhì)量管理部門跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)整改措施有效落地；對(duì)逾期未整改或整改不合格的，上報(bào)管理者代表并督促整改。第四章外部審核與認(rèn)證維護(hù)第十條外部審核準(zhǔn)備1.質(zhì)量管理部門提前通知各部門外部審核時(shí)間及要求，組織各部門梳理體系運(yùn)行記錄、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、人員資質(zhì)等，確保審核現(xiàn)場(chǎng)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。2.指定專人作為審核對(duì)接人，配合審核組開展現(xiàn)場(chǎng)審核，及時(shí)解答審核人員提出的問(wèn)題，提供相關(guān)文件和記錄。第十一條外部審核應(yīng)對(duì)1.審核過(guò)程中，各部門如實(shí)反饋體系運(yùn)行情況，不得隱瞞問(wèn)題或提供虛假信息；對(duì)審核組提出的疑問(wèn)和初步發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)核實(shí)并說(shuō)明情況。2.審核結(jié)束后，整理審核組出具的審核報(bào)告，重點(diǎn)梳理不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)，組織相關(guān)部門分析原因，制定整改計(jì)劃。第十二條認(rèn)證證書維護(hù)1.認(rèn)證證書有效期內(nèi)，質(zhì)量管理部門每季度核查體系運(yùn)行符合性，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)始終符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，避免出現(xiàn)違規(guī)操作導(dǎo)致證書暫?；虺蜂N。2.公司發(fā)生組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)范圍變更、體系文件重大修訂等情況時(shí)，及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)備，按要求完成變更審核，確保認(rèn)證范圍與實(shí)際業(yè)務(wù)匹配。第五章體系持續(xù)改進(jìn)第十三條管理評(píng)審管理者代表每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，各部門匯報(bào)體系運(yùn)行情況、內(nèi)審結(jié)果、客戶反饋、質(zhì)量目標(biāo)完成情況等，評(píng)審體系的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定改進(jìn)計(jì)劃。第十四條改進(jìn)實(shí)施1.質(zhì)量管理部門根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及內(nèi)外部審核結(jié)果，制定體系改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、責(zé)任部門和完成時(shí)限。2.各責(zé)任部門落實(shí)改進(jìn)措施，質(zhì)量管理部門跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果，將改進(jìn)成果納入體系文件，形成“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題-整改落實(shí)-驗(yàn)證效果-持續(xù)優(yōu)化”的閉環(huán)管理。第六章記錄與檔案管理第十五條記錄管理1.體系認(rèn)證相關(guān)記錄包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)整改記錄、外部審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、認(rèn)證申請(qǐng)材料、證書復(fù)印件等，需由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一收集、整理。2.所有記錄需清晰、完整、可追溯，電子記錄加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)記錄妥善保管，保存期限不少于認(rèn)證證書有效期后3年。第十六條檔案管理質(zhì)量管理部門建立質(zhì)量管理體系認(rèn)證檔案，包含認(rèn)證申請(qǐng)、審核、換證等全流程資料，以及體系文件、改進(jìn)記錄等；檔案查閱需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自涂改、銷毀檔案資料。第七章責(zé)任追究第十七條違規(guī)行為界定1.未按體系文件要求開展工作，導(dǎo)致體系運(yùn)行失控或?qū)徍顺霈F(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)的；2.隱瞞體系運(yùn)行問(wèn)題、提供虛假記錄或數(shù)據(jù)，影響內(nèi)外部審核結(jié)果的；3.未按要求落實(shí)不符合項(xiàng)整改措施，導(dǎo)致整改逾期或整改無(wú)效的；4.擅自變更認(rèn)證范圍或違規(guī)使用認(rèn)證證書，造成公司聲譽(yù)損失或監(jiān)管處罰的；5.檔案管理人員未妥善保管認(rèn)證檔案，導(dǎo)致資料丟失、損毀的。第十八條責(zé)任追究方式1.輕微違規(guī)行為，給予口頭警告、書面警告，責(zé)令限期整改；2.違規(guī)情節(jié)較重，導(dǎo)致審核不通過(guò)、證書暫停的，給予記過(guò)、罰款等處分；3.違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，導(dǎo)致證書撤銷、造成重大經(jīng)濟(jì)損失或監(jiān)管處罰的，給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分；構(gòu)成違法的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任