養(yǎng)老機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)自查與整改報(bào)告為切實(shí)保障入住老年人的生命安全與合法權(quán)益，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，我機(jī)構(gòu)近期圍繞安全管理、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營合規(guī)等核心領(lǐng)域開展了全面的風(fēng)險(xiǎn)自查與整改工作。通過實(shí)地排查、資料審核、人員訪談等方式，系統(tǒng)梳理潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定針對性整改措施，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：一、自查工作的范圍與內(nèi)容本次自查覆蓋機(jī)構(gòu)運(yùn)營全流程，重點(diǎn)圍繞安全管理、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營合規(guī)、疫情防控四大維度展開，具體內(nèi)容如下：（一）安全管理領(lǐng)域1.消防安全：檢查消防設(shè)施設(shè)備（滅火器、消火栓、應(yīng)急照明、煙感報(bào)警器）的有效性，疏散通道、安全出口的暢通情況，以及員工消防培訓(xùn)與應(yīng)急演練記錄。2.設(shè)施設(shè)備安全：排查電梯、電器線路、防滑設(shè)施、適老化改造設(shè)施（如扶手、呼叫系統(tǒng)）的運(yùn)行狀態(tài)，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄與故障處置流程。3.食品安全：核查食堂衛(wèi)生許可證、從業(yè)人員健康證，檢查食材采購臺賬、加工操作規(guī)范、餐具消毒流程及食品留樣制度執(zhí)行情況。（二）服務(wù)質(zhì)量領(lǐng)域1.照護(hù)服務(wù)：抽查護(hù)理記錄完整性（如用藥管理、壓瘡預(yù)防、康復(fù)服務(wù)），評估護(hù)理人員與老人的溝通質(zhì)量，訪談老人及家屬對服務(wù)的滿意度。2.醫(yī)療服務(wù)：檢查醫(yī)務(wù)室資質(zhì)、藥品管理（效期、儲存條件）、醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)資格，以及突發(fā)疾病應(yīng)急處置流程（如轉(zhuǎn)診對接機(jī)制）。（三）運(yùn)營合規(guī)領(lǐng)域1.資質(zhì)與制度：核對機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照、養(yǎng)老服務(wù)許可證的有效性，檢查員工入職背景調(diào)查、勞動(dòng)合同簽訂情況，以及值班、交接班、安全巡查等核心制度的執(zhí)行記錄。2.財(cái)務(wù)與合同：梳理服務(wù)合同條款合規(guī)性（如退費(fèi)機(jī)制、權(quán)利義務(wù)約定），核查收費(fèi)公示透明度，排查非法集資、違規(guī)收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。（四）疫情防控領(lǐng)域檢查防疫物資儲備（口罩、消毒液、防護(hù)服）、人員健康監(jiān)測（員工每日測溫、老人健康臺賬）、探視管理流程（預(yù)約、限流、消毒），以及隔離觀察區(qū)的設(shè)置與應(yīng)急處置預(yù)案。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題通過多維度排查，共梳理出12項(xiàng)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（問題描述聚焦具體場景，避免模糊表述）：（一）安全管理類1.消防設(shè)施：2個(gè)應(yīng)急照明燈損壞，1處消火栓箱內(nèi)水帶接口老化；2.設(shè)施設(shè)備：電梯維保記錄滯后（最近一次維保超期5天），2間居室防滑墊磨損未及時(shí)更換；3.食品安全：食堂某批次蔬菜采購臺賬缺失，餐具消毒記錄偶有漏填。（二）服務(wù)質(zhì)量類1.照護(hù)服務(wù)：新入職護(hù)理員對失能老人翻身操作不規(guī)范，3份護(hù)理記錄存在“壓瘡評估”項(xiàng)填寫不完整；2.醫(yī)療服務(wù)：醫(yī)務(wù)室部分急救藥品（如硝酸甘油）臨近效期，未建立效期預(yù)警機(jī)制。（三）運(yùn)營合規(guī)類1.制度執(zhí)行：安全巡查記錄存在“補(bǔ)填”痕跡（3次巡查記錄時(shí)間與實(shí)際值班表不符）；2.合同管理：部分家屬反映服務(wù)合同“退費(fèi)條款”表述模糊，易引發(fā)誤解。（四）疫情防控類1.物資儲備：口罩儲備量僅滿足7日需求，未達(dá)到“15日儲備”要求；2.探視管理：周末探視高峰時(shí)，訪客登記信息（如旅居史）填寫不完整。三、針對性整改措施與落實(shí)情況針對上述問題，我機(jī)構(gòu)成立整改專班，制定“分類處置、限期銷號”的整改方案，具體措施如下：（一）安全管理整改1.消防設(shè)施：3日內(nèi)更換損壞的應(yīng)急燈，聯(lián)系廠家更換消火栓水帶接口；同步組織全員消防實(shí)操培訓(xùn)（下周內(nèi)完成），重點(diǎn)考核滅火器使用與疏散引導(dǎo)流程。2.設(shè)施設(shè)備：要求電梯維保單位24小時(shí)內(nèi)完成補(bǔ)檢，出具合規(guī)報(bào)告；本周內(nèi)更換所有磨損防滑墊，建立“設(shè)施設(shè)備故障報(bào)修-處置-驗(yàn)收”閉環(huán)臺賬。3.食品安全：追溯缺失臺賬的食材來源，補(bǔ)全采購記錄；每日安排專人核查消毒記錄，實(shí)行“護(hù)士長+廚師長”雙簽字確認(rèn)制。（二）服務(wù)質(zhì)量整改1.照護(hù)服務(wù)：邀請三甲醫(yī)院護(hù)理專家開展“失能老人照護(hù)”專項(xiàng)培訓(xùn)（本周五實(shí)施），考核通過后方可獨(dú)立上崗；護(hù)理部每日抽查記錄完整性，對漏填項(xiàng)實(shí)行“當(dāng)日整改、次日復(fù)查”。2.醫(yī)療服務(wù)：立即盤點(diǎn)所有藥品效期，對臨近效期藥品建立“紅黃綠”三色預(yù)警臺賬；與周邊醫(yī)院建立急救藥品“代儲代備”機(jī)制，確保應(yīng)急供應(yīng)。（三）運(yùn)營合規(guī)整改1.制度執(zhí)行：重構(gòu)安全巡查流程，實(shí)行“現(xiàn)場拍照+電子簽”打卡制，由分管院長每周抽查記錄真實(shí)性；2.合同管理：聘請法律顧問修訂服務(wù)合同“退費(fèi)條款”，采用“條款+示例”雙欄說明，本周內(nèi)完成所有在住家屬的合同補(bǔ)簽/確認(rèn)。（四）疫情防控整改1.物資儲備：2日內(nèi)采購足量口罩，確保儲備量滿足15日需求；建立“防疫物資專人管理+動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)”機(jī)制，每周公示儲備量。2.探視管理：優(yōu)化訪客登記系統(tǒng)，增設(shè)“旅居史智能核驗(yàn)”模塊（本周內(nèi)上線）；周末加派2名工作人員引導(dǎo)登記，確保信息完整。截至報(bào)告日，8項(xiàng)問題已完成整改（如應(yīng)急燈更換、防滑墊更新、藥品效期盤點(diǎn)等），剩余4項(xiàng)（如電梯補(bǔ)檢、合同修訂）正按計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)5個(gè)工作日內(nèi)全部銷號。四、長效管理機(jī)制建設(shè)為鞏固整改成果，我機(jī)構(gòu)從“預(yù)防-監(jiān)控-優(yōu)化”三環(huán)節(jié)建立長效機(jī)制：（一）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制1.建立“月度自查+季度大檢”制度，由安全、服務(wù)、合規(guī)部門交叉檢查，形成《風(fēng)險(xiǎn)排查白皮書》；2.引入“適老化設(shè)施評估”第三方機(jī)構(gòu)，每年開展1次設(shè)施安全評級，根據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)改造。（二）過程監(jiān)控機(jī)制1.搭建“養(yǎng)老服務(wù)智慧平臺”，實(shí)時(shí)監(jiān)控護(hù)理記錄、設(shè)備運(yùn)行、食品安全等數(shù)據(jù)，異常情況自動(dòng)預(yù)警；2.設(shè)立“老人權(quán)益督導(dǎo)員”崗位（由退休法官、教師擔(dān)任），每月收集服務(wù)訴求，監(jiān)督整改落地。（三）服務(wù)優(yōu)化機(jī)制1.推行“護(hù)理員星級認(rèn)證”制度，將服務(wù)質(zhì)量、技能考核與薪酬掛鉤，每季度評選“服務(wù)之星”；2.建立“家屬開放日”機(jī)制（每月1次），邀請家屬參與食堂品鑒、服務(wù)流程觀摩，公開整改進(jìn)展。五、總結(jié)與展望本次風(fēng)險(xiǎn)自查與整改工作，既暴露了我機(jī)構(gòu)在精細(xì)化