2026年燃?xì)夤?yīng)公司供應(yīng)商質(zhì)量約談管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司供應(yīng)商質(zhì)量約談管理工作，及時(shí)處置供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題，保障燃?xì)馍a(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需物資、服務(wù)的質(zhì)量安全，維護(hù)公司合法權(quán)益和燃?xì)夤?yīng)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司供應(yīng)商管理實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)供應(yīng)商質(zhì)量約談，是指公司針對(duì)合作供應(yīng)商提供的燃?xì)馓砑觿?、搶修工具、管材配件、檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，或售后服務(wù)、供貨及時(shí)性不符合合作約定等問(wèn)題，約見(jiàn)供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通核實(shí)情況、明確整改要求、督促落實(shí)整改的管理活動(dòng)。第三條本制度適用于本公司所有合作供應(yīng)商（包括產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商）的質(zhì)量約談發(fā)起、組織、實(shí)施、整改跟蹤等全流程管理，公司采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)均須嚴(yán)格遵守。第四條供應(yīng)商質(zhì)量約談遵循“實(shí)事求是、權(quán)責(zé)對(duì)等、整改閉環(huán)、源頭管控”的原則，以解決實(shí)際質(zhì)量問(wèn)題為核心，督促供應(yīng)商提升產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，防范同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。第五條公司建立供應(yīng)商質(zhì)量約談臺(tái)賬，統(tǒng)一記錄約談事由、過(guò)程、整改要求及落實(shí)情況，將約談?wù)慕Y(jié)果納入供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)體系，作為后續(xù)合作、招標(biāo)采購(gòu)的重要依據(jù)。第二章約談管理職責(zé)第六條采購(gòu)部門(mén)是供應(yīng)商質(zhì)量約談的牽頭組織部門(mén)，負(fù)責(zé)發(fā)起約談申請(qǐng)、通知供應(yīng)商參會(huì)、組織約談會(huì)議、整理約談紀(jì)要，跟蹤整改方案落實(shí)情況，對(duì)接供應(yīng)商反饋的整改信息。第七條質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題，提供質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、問(wèn)題核查記錄等佐證材料，提出針對(duì)性的整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，參與約談會(huì)議并監(jiān)督整改驗(yàn)收。第八條安全生產(chǎn)管理部門(mén)參與涉及燃?xì)獍踩暮诵漠a(chǎn)品（如燃?xì)馓砑觿?、管材、防爆設(shè)備）質(zhì)量問(wèn)題的約談，從安全運(yùn)營(yíng)角度提出整改要求，評(píng)估整改措施的安全性和有效性。第九條法務(wù)部門(mén)根據(jù)需要參與約談，針對(duì)供應(yīng)商違約行為提出法務(wù)意見(jiàn)，明確公司索賠、追責(zé)等權(quán)利主張，保障公司合法權(quán)益。第十條各業(yè)務(wù)使用部門(mén)負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)際使用問(wèn)題，提供現(xiàn)場(chǎng)使用異常記錄，配合核實(shí)質(zhì)量問(wèn)題成因，參與整改效果的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。第三章約談情形與啟動(dòng)條件第十一條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，啟動(dòng)一般質(zhì)量約談：（一）單次抽檢中產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)輕微偏離合格標(biāo)準(zhǔn)，不影響安全使用且可快速整改的；（二）供貨延遲1-3個(gè)工作日，未造成公司運(yùn)營(yíng)損失的；（三）售后服務(wù)響應(yīng)不及時(shí)，但未影響設(shè)備維護(hù)、搶修作業(yè)的；（四）用戶(hù)對(duì)供應(yīng)商配套服務(wù)的投訴單次發(fā)生，且問(wèn)題可即時(shí)解決的。第十二條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，啟動(dòng)嚴(yán)重質(zhì)量約談：（一）單次抽檢中產(chǎn)品核心質(zhì)量指標(biāo)不合格，或連續(xù)2次抽檢出現(xiàn)輕微質(zhì)量問(wèn)題的；（二）供貨延遲超過(guò)3個(gè)工作日，或單次供貨數(shù)量短缺超過(guò)10%，影響公司正常運(yùn)營(yíng)的；（三）售后服務(wù)未按約定時(shí)限完成，導(dǎo)致設(shè)備維護(hù)滯后、搶修作業(yè)受阻的；（四）同一類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題被公司累計(jì)反饋2次仍未整改的；（五）用戶(hù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)的投訴累計(jì)達(dá)3次及以上的。第十三條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，啟動(dòng)重大質(zhì)量約談：（一）提供的產(chǎn)品存在重大質(zhì)量缺陷，引發(fā)燃?xì)庑孤?、設(shè)備故障等安全隱患，或造成安全事故的；（二）提供假冒偽劣產(chǎn)品、無(wú)合格證明產(chǎn)品，或篡改產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告的；（三）連續(xù)3次及以上抽檢產(chǎn)品質(zhì)量不合格，或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題整改后仍不達(dá)標(biāo)；（四）因供貨中斷、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致公司燃?xì)夤?yīng)中斷、大規(guī)模用戶(hù)停氣的；（五）拒不配合公司質(zhì)量核查，或隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。第十四條一般質(zhì)量約談?dòng)刹少?gòu)部門(mén)直接啟動(dòng)；嚴(yán)重質(zhì)量約談須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)、質(zhì)量管理部門(mén)審核后啟動(dòng)；重大質(zhì)量約談須報(bào)公司管理層審批后啟動(dòng)，必要時(shí)邀請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)參會(huì)。第四章約談實(shí)施流程第十五條約談發(fā)起：約談牽頭部門(mén)填寫(xiě)《供應(yīng)商質(zhì)量約談申請(qǐng)》，明確約談事由、涉及產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng)、質(zhì)量問(wèn)題詳情、佐證材料、擬參會(huì)人員及約談時(shí)間建議，按審批權(quán)限完成審核或?qū)徟５谑鶙l約談通知：審批完成后，采購(gòu)部門(mén)須提前3個(gè)工作日以書(shū)面或郵件形式通知供應(yīng)商，明確約談時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、約談議題及需供應(yīng)商準(zhǔn)備的材料（如質(zhì)量問(wèn)題說(shuō)明、整改方案初稿等），確保供應(yīng)商知曉約談核心事項(xiàng)。第十七條約談開(kāi)展：（一）約談會(huì)議由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，參會(huì)人員核實(shí)供應(yīng)商身份，說(shuō)明約談目的和核心議題；（二）質(zhì)量管理部門(mén)、業(yè)務(wù)使用部門(mén)依次陳述質(zhì)量問(wèn)題，出示檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)記錄等佐證材料；（三）允許供應(yīng)商就質(zhì)量問(wèn)題作出說(shuō)明，提供相關(guān)證明材料，公司參會(huì)人員可就問(wèn)題細(xì)節(jié)向供應(yīng)商提問(wèn)核實(shí)；（四）雙方溝通確定整改要求，明確整改期限、整改措施及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，重大質(zhì)量問(wèn)題須明確違約責(zé)任及索賠要求；（五）專(zhuān)人記錄約談過(guò)程，完整記錄各方發(fā)言要點(diǎn)、達(dá)成的整改共識(shí)及未達(dá)成一致的爭(zhēng)議事項(xiàng)。第十八條約談紀(jì)要：約談結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，采購(gòu)部門(mén)整理形成《供應(yīng)商質(zhì)量約談紀(jì)要》，明確質(zhì)量問(wèn)題、整改要求、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等核心內(nèi)容，經(jīng)公司參會(huì)人員簽字后送達(dá)供應(yīng)商，供應(yīng)商須在3個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn)并反饋，對(duì)紀(jì)要內(nèi)容有異議的可書(shū)面說(shuō)明，無(wú)異議的須按紀(jì)要落實(shí)整改。第五章約談?wù)呐c跟蹤第十九條供應(yīng)商須在約談紀(jì)要確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部門(mén)提交書(shū)面整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施、進(jìn)度安排及保障措施，重大質(zhì)量問(wèn)題的整改方案須經(jīng)公司質(zhì)量管理部門(mén)審核通過(guò)后方可實(shí)施。第二十條采購(gòu)部門(mén)聯(lián)合質(zhì)量管理部門(mén)跟蹤整改進(jìn)度，定期向供應(yīng)商了解整改情況，必要時(shí)到供應(yīng)商生產(chǎn)或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)核查整改落實(shí)狀態(tài)，對(duì)整改滯后的供應(yīng)商及時(shí)提醒，督促按期完成。第二十一條整改驗(yàn)收：整改期限屆滿(mǎn)后，質(zhì)量管理部門(mén)按約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展整改驗(yàn)收，驗(yàn)收方式包括產(chǎn)品抽檢、現(xiàn)場(chǎng)核查、服務(wù)回訪等；驗(yàn)收合格的，恢復(fù)正常合作；驗(yàn)收不合格的，一般質(zhì)量問(wèn)題再次約談督促整改，嚴(yán)重或重大質(zhì)量問(wèn)題按約定暫停合作、扣減履約保證金，直至終止合作。第二十二條重大質(zhì)量問(wèn)題整改驗(yàn)收不合格的，公司可按合作協(xié)議追究供應(yīng)商違約責(zé)任，包括索賠經(jīng)濟(jì)損失、終止合作、將供應(yīng)商納入黑名單等，必要時(shí)通過(guò)法律途徑解決。第六章檔案管理第二十三條公司建立供應(yīng)商質(zhì)量約談檔案，由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括約談申請(qǐng)、約談通知、佐證材料、約談?dòng)涗?、約談紀(jì)要、整改方案、整改驗(yàn)收記錄等。第二十四條約談檔案以電子和紙質(zhì)形式雙重保存，電子檔案定期備份，紙質(zhì)檔案保存期限不少于5年；涉及重大質(zhì)量事故或法律糾紛的約談檔案，保存期限延長(zhǎng)至糾紛解決后3年。第二十五條采購(gòu)部門(mén)每季度匯總供應(yīng)商約談及整改情況，形成《供應(yīng)商質(zhì)量約談季度匯總報(bào)告》，報(bào)公司管理層，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)、淘汰、續(xù)合作的重要依據(jù)。第七章責(zé)任追究第二十六條公司內(nèi)部人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警告、績(jī)效扣分、調(diào)離崗位等處理；造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任：（一）發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)，或拖延啟動(dòng)約談導(dǎo)致問(wèn)題擴(kuò)大的；（二）約談過(guò)程中弄虛作假、隱瞞關(guān)鍵信息，或泄露公司約談核心要求的；（三）未按要求跟蹤整改進(jìn)度，或整改驗(yàn)收流于形式導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流入運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的；（四）收受供應(yīng)商財(cái)物，包庇供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的。第二十七條供應(yīng)商拒不配合約談、未按要求整改或整改驗(yàn)收不合格的，公司視情節(jié)