2026年燃?xì)夤?yīng)公司質(zhì)量追溯管理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司質(zhì)量追溯管理工作，實(shí)現(xiàn)燃?xì)夤?yīng)全流程質(zhì)量可查、可追、可核，及時定位質(zhì)量問題根源，有效防范同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，保障燃?xì)馐褂冒踩陀脩艉戏?quán)益，依據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司燃?xì)獠少?、儲存、輸配、供氣、客戶服?wù)、管網(wǎng)運(yùn)維等全流程的質(zhì)量追溯管理工作，涵蓋燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等所有質(zhì)量相關(guān)環(huán)節(jié)的追溯發(fā)起、調(diào)查、定位、處置及閉環(huán)管理，公司各部門、各區(qū)域運(yùn)營單位及全體員工均需遵守本制度。第三條質(zhì)量追溯管理遵循“源頭可溯、過程可查、責(zé)任可究、閉環(huán)管理”的原則，做到追溯信息完整、追溯流程清晰、追溯結(jié)果精準(zhǔn)，確保出現(xiàn)質(zhì)量問題時能快速鎖定問題環(huán)節(jié)、明確責(zé)任主體。第四條公司質(zhì)量管理部門是質(zhì)量追溯管理工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量追溯體系的搭建、追溯流程的制定、追溯工作的組織實(shí)施及追溯結(jié)果的應(yīng)用監(jiān)督；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為本部門質(zhì)量追溯工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)追溯信息的記錄、上報(bào)及追溯調(diào)查的配合執(zhí)行。第二章質(zhì)量追溯體系構(gòu)建第五條公司質(zhì)量追溯體系以“全流程、全要素”為核心構(gòu)建，覆蓋燃?xì)鈴牟少徣霂斓接脩羰褂玫娜湕l，明確各環(huán)節(jié)追溯節(jié)點(diǎn)、追溯信息內(nèi)容、記錄責(zé)任人及信息保存期限，確保追溯鏈條無斷點(diǎn)。第六條質(zhì)量追溯體系包含基礎(chǔ)信息管理模塊、追溯信息記錄模塊、追溯調(diào)查執(zhí)行模塊、追溯結(jié)果應(yīng)用模塊：基礎(chǔ)信息模塊收錄燃?xì)夤?yīng)商信息、管網(wǎng)設(shè)施基礎(chǔ)信息、檢測儀器校準(zhǔn)信息等；記錄模塊留存各環(huán)節(jié)操作記錄、檢測數(shù)據(jù)、服務(wù)記錄等；調(diào)查模塊明確追溯發(fā)起條件、調(diào)查流程及責(zé)任劃分；應(yīng)用模塊規(guī)范追溯結(jié)果的整改、考核及體系優(yōu)化要求。第七條質(zhì)量追溯信息需滿足“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可追溯”要求，所有記錄需注明操作人、操作時間、操作內(nèi)容及相關(guān)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁偽造、篡改追溯信息，確保追溯時能精準(zhǔn)還原各環(huán)節(jié)實(shí)際情況。第三章質(zhì)量追溯范圍及內(nèi)容第八條燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量追溯范圍及內(nèi)容：覆蓋燃?xì)獠少彮h(huán)節(jié)（供應(yīng)商資質(zhì)、燃?xì)饨M分檢測報(bào)告、采購批次編號）、儲存環(huán)節(jié)（儲罐編號、儲存溫度壓力記錄、儲罐巡檢記錄）、輸配環(huán)節(jié)（輸配管網(wǎng)段編號、輸配壓力流量記錄、氣質(zhì)中途檢測數(shù)據(jù)）、供氣環(huán)節(jié)（供氣區(qū)域、用戶編號、供氣時段及氣質(zhì)達(dá)標(biāo)情況），確?？勺匪葜辆唧w采購批次、輸配管網(wǎng)及供氣節(jié)點(diǎn)。第九條管網(wǎng)設(shè)施質(zhì)量追溯范圍及內(nèi)容：覆蓋管網(wǎng)鋪設(shè)環(huán)節(jié)（管材供應(yīng)商、管材批次編號、施工單位及施工人員、驗(yàn)收檢測數(shù)據(jù)）、運(yùn)維環(huán)節(jié)（巡檢人員、巡檢時間、隱患排查記錄、維修保養(yǎng)記錄、檢測儀器校準(zhǔn)記錄）、更換環(huán)節(jié)（更換管材批次、更換時間、更換人員、更換后驗(yàn)收數(shù)據(jù)），確?？勺匪葜辆唧w管網(wǎng)段、施工/運(yùn)維人員及設(shè)施耗材批次。第十條客戶服務(wù)質(zhì)量追溯范圍及內(nèi)容：覆蓋用戶報(bào)裝環(huán)節(jié)（受理人員、受理時間、現(xiàn)場勘查記錄、安裝驗(yàn)收記錄）、報(bào)修服務(wù)環(huán)節(jié)（接報(bào)人員、接報(bào)時間、搶修人員、到場時間、處置結(jié)果、用戶確認(rèn)記錄）、投訴處理環(huán)節(jié)（投訴受理人員、投訴內(nèi)容、調(diào)查人員、處理措施、辦結(jié)時間、用戶回訪記錄），確?？勺匪葜辆唧w服務(wù)人員、服務(wù)時段及服務(wù)全流程記錄。第四章質(zhì)量追溯流程管理第十一條追溯發(fā)起：出現(xiàn)以下情況需立即發(fā)起質(zhì)量追溯：用戶反饋燃?xì)赓|(zhì)量異常且經(jīng)檢測確認(rèn)的；管網(wǎng)運(yùn)行出現(xiàn)質(zhì)量問題引發(fā)安全隱患或供氣異常的；上級主管部門檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求追溯的；第三方檢測機(jī)構(gòu)出具不合格檢測報(bào)告的；同類質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生需溯源的。追溯發(fā)起由發(fā)現(xiàn)問題部門提交申請，質(zhì)量管理部門審核后啟動追溯流程。第十二條追溯調(diào)查：質(zhì)量管理部門接到追溯申請后，根據(jù)追溯類型調(diào)取對應(yīng)環(huán)節(jié)的追溯信息，明確追溯方向；組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查，核實(shí)信息真實(shí)性，排查問題產(chǎn)生的具體環(huán)節(jié)、時間及原因；對于復(fù)雜質(zhì)量問題，需形成追溯調(diào)查記錄，詳細(xì)記錄調(diào)查過程、調(diào)取的信息、核實(shí)的情況及初步判定的問題根源。第十三條責(zé)任定位：根據(jù)追溯調(diào)查結(jié)果，定位問題責(zé)任主體，包括外部責(zé)任（供應(yīng)商提供不合格燃?xì)?管材、外協(xié)施工單位施工不規(guī)范等）和內(nèi)部責(zé)任（操作不規(guī)范、記錄不完整、檢測不到位、運(yùn)維不及時等），明確具體責(zé)任部門、責(zé)任崗位及責(zé)任人，并形成責(zé)任定位說明。第十四條處置及閉環(huán)：針對追溯定位的問題根源，責(zé)任部門需制定整改措施，限期完成整改；質(zhì)量管理部門監(jiān)督整改落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；整改完成后，整理追溯申請、調(diào)查記錄、責(zé)任定位說明、整改措施及驗(yàn)證結(jié)果等全套資料，標(biāo)注“追溯閉環(huán)”，歸檔保存。第五章追溯數(shù)據(jù)管理第十五條追溯信息記錄要求：各環(huán)節(jié)追溯信息需在操作完成后24小時內(nèi)完成記錄，記錄形式包括電子記錄和紙質(zhì)記錄，電子記錄需備份至公司指定服務(wù)器，紙質(zhì)記錄需加蓋記錄人簽章并按檔案管理要求存放。第十六條追溯信息保存期限：燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)追溯信息保存不少于3年，管網(wǎng)設(shè)施質(zhì)量相關(guān)追溯信息保存至設(shè)施報(bào)廢后1年，客戶服務(wù)質(zhì)量相關(guān)追溯信息保存不少于2年，涉及安全事故的追溯信息永久保存。第十七條追溯信息調(diào)用管理：內(nèi)部調(diào)用追溯信息需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，質(zhì)量管理部門備案；外部單位（如主管部門、司法機(jī)關(guān)）調(diào)取追溯信息需出具正式函件，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后提供，同時留存調(diào)取記錄及提供的信息副本。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十八條監(jiān)督檢查：質(zhì)量管理部門每季度開展追溯體系運(yùn)行情況檢查，核查各環(huán)節(jié)追溯信息記錄的完整性、準(zhǔn)確性，抽查追溯流程執(zhí)行情況，對記錄不完整、不及時的部門下達(dá)整改通知；每年開展追溯體系優(yōu)化評估，結(jié)合實(shí)際運(yùn)營情況完善追溯節(jié)點(diǎn)及信息內(nèi)容。第十九條考核管理：公司將質(zhì)量追溯工作納入部門績效考核，考核指標(biāo)包括追溯信息記錄完整率、追溯流程響應(yīng)及時率、追溯調(diào)查配合度、追溯問題整改完成率；考核優(yōu)秀的部門給予績效獎勵，未達(dá)標(biāo)的部門扣減相應(yīng)績效。第二十條責(zé)任追究：未按要求記錄追溯信息、偽造篡改追溯記錄的，追究直接責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，給予警告處理，扣減個人績效；追溯調(diào)查中拒不配合、隱瞞真實(shí)情況導(dǎo)致追溯無法完成的，給予記過處理；因追溯信息缺失導(dǎo)致無法定位質(zhì)量問題根源、造