安全生產(chǎn)管理檢查與整改模板一、適用范圍與應(yīng)用場景二、實(shí)施流程與操作步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段制定檢查計(jì)劃：明確檢查目的、范圍、時(shí)間、參與人員及檢查重點(diǎn)（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全制度等），計(jì)劃需經(jīng)單位安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。組建檢查小組：根據(jù)檢查內(nèi)容配備專業(yè)人員（如安全工程師、設(shè)備管理員、現(xiàn)場操作代表等），明確組長職責(zé)（統(tǒng)籌檢查進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源），組員職責(zé)（分項(xiàng)檢查、記錄問題）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶檢查表、記錄筆、測量工具（如卷尺、萬用表）、檢測設(shè)備（如氣體檢測儀）及個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、絕緣鞋等），保證工具完好有效。（二）現(xiàn)場檢查階段分區(qū)域/分環(huán)節(jié)逐項(xiàng)檢查：按照檢查計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)車間、倉庫、配電房、消防通道等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行全覆蓋檢查，或針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)）開展專項(xiàng)檢查。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)記錄問題：依據(jù)國家及行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)、單位安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核對(duì)現(xiàn)場情況，對(duì)發(fā)覺的問題（如設(shè)備老化、違規(guī)操作、消防器材過期等）詳細(xì)記錄，包括問題位置、具體表現(xiàn)、可能導(dǎo)致的后果及初步整改建議。現(xiàn)場溝通與確認(rèn)：對(duì)檢查中發(fā)覺的問題，及時(shí)與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或操作人員溝通，核實(shí)情況并確認(rèn)記錄準(zhǔn)確性，避免誤判。（三）問題匯總與評(píng)估階段整理檢查記錄：檢查結(jié)束后，小組匯總所有問題，填寫《安全生產(chǎn)檢查問題匯總表》，分類整理（如設(shè)備類、環(huán)境類、管理類、行為類）。隱患等級(jí)評(píng)估：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果和發(fā)生概率，將隱患劃分為“一般隱患”（立即整改即可排除）、“較大隱患”（需限期整改，可能造成人員傷害或財(cái)產(chǎn)損失）、“重大隱患”（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)整改），評(píng)估結(jié)果需經(jīng)小組集體討論確認(rèn)。（四）整改部署階段下發(fā)整改通知：針對(duì)評(píng)估后的隱患，填寫《安全生產(chǎn)隱患整改通知單》，明確問題描述、隱患等級(jí)、整改要求（如技術(shù)措施、資源投入）、責(zé)任人（直接負(fù)責(zé)人、監(jiān)管部門）、整改期限（一般隱患24小時(shí)內(nèi)整改，較大隱患不超過7天，重大隱患立即停產(chǎn)并制定專項(xiàng)方案），經(jīng)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后下發(fā)至責(zé)任部門。制定整改方案：責(zé)任部門收到通知單后，組織制定具體整改方案，包括整改措施、所需物資、人員分工及應(yīng)急預(yù)案，方案需報(bào)安全管理部門備案。（五）整改實(shí)施階段落實(shí)整改措施：責(zé)任人按照整改方案組織施工或整改，保證措施到位（如更換老化設(shè)備、清理安全通道、規(guī)范操作流程），整改過程需留存影像資料（照片、視頻）。監(jiān)督整改進(jìn)度：安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)整改難度較大的隱患，協(xié)調(diào)技術(shù)、物資等部門支持，保證按期完成。（六）驗(yàn)收與歸檔階段整改效果驗(yàn)收：整改期限屆滿后，由檢查小組或安全管理部門組織驗(yàn)收，對(duì)照整改要求現(xiàn)場核查隱患是否消除、措施是否有效，填寫《安全生產(chǎn)隱患整改驗(yàn)收表》。閉環(huán)管理：驗(yàn)收合格后，責(zé)任人簽字確認(rèn)，隱患實(shí)現(xiàn)閉環(huán)；驗(yàn)收不合格的，重新下發(fā)整改通知，明確再次整改期限及措施。資料歸檔：將檢查記錄、整改通知、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理成冊，歸檔保存（保存期不少于3年），作為安全管理工作追溯依據(jù)。三、配套表格模板（一）安全生產(chǎn)檢查問題記錄表檢查時(shí)間檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)問題描述潛在風(fēng)險(xiǎn)整改建議檢查人2023–09:00生產(chǎn)車間A設(shè)備接地保護(hù)《用電安全導(dǎo)則》第5.2條沖壓設(shè)備接地線松動(dòng)觸電風(fēng)險(xiǎn)立即緊固接地線，測試接地電阻*某2023–10:301號(hào)倉庫消防器材《倉庫防火安全管理規(guī)則》第12條滅火器壓力不足，已過期火災(zāi)無法及時(shí)撲救更換新滅火器，每月檢查壓力*某（二）安全生產(chǎn)隱患整改通知單編號(hào)：AQZG-2023-X致：生產(chǎn)車間檢查日期：2023–隱患描述：車間南側(cè)安全通道堆放物料，寬度不足1.2米，不符合《安全生產(chǎn)法》第39條“保持暢通”要求。隱患等級(jí)：較大隱患整改要求：立即清理通道內(nèi)物料，保證寬度≥1.5米，設(shè)置“禁止堆放”警示標(biāo)識(shí)。責(zé)任人：*某（車間主任）整改期限：2023–17:00前驗(yàn)收部門：安全管理部簽發(fā)人：*某（安全總監(jiān)）簽發(fā)日期：2023–（三）安全生產(chǎn)隱患整改驗(yàn)收表隱患編號(hào)整改部門整改措施整改期限實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人AQZG-2023-X生產(chǎn)車間清理通道物料，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)2023–17:002023–16:30通道寬度1.5米，無堆放，標(biāo)識(shí)清晰合格*某備注：驗(yàn)收合格，隱患閉環(huán)驗(yàn)收部門簽字：負(fù)責(zé)人簽字：日期：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避檢查前培訓(xùn)：檢查人員需熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及單位安全制度，避免因?qū)I(yè)知識(shí)不足導(dǎo)致漏檢或誤判。現(xiàn)場安全防護(hù)：進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域（如受限空間、高壓設(shè)備區(qū)）檢查時(shí)，必須佩戴合格防護(hù)用品，遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生次生。問題描述具體化：記錄問題時(shí)需明確位置、狀態(tài)、數(shù)據(jù)（如“滅火器壓力表指針在紅區(qū)”而非“滅火器有問題”），保證整改措施有針對(duì)性。整改措施可行性：制定整改方案時(shí)需結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，避免“紙上談兵”（如高空作業(yè)整改需考慮人員資質(zhì)、天氣條件等）。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確：驗(yàn)收前需制定具體驗(yàn)收指標(biāo)（如“接地電阻≤4Ω”“通道寬度≥1.5米”），