業(yè)務(wù)合同管理流程模板適用范圍與核心價值全流程操作步驟詳解一、需求發(fā)起與合同立項責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、需求發(fā)起人（如經(jīng)理、主管）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購、銷售、合作等），填寫《合同立項申請表》，明確合同目的、合作方基本信息、預(yù)計金額、履行周期等核心要素。部門負(fù)責(zé)人對立項必要性進(jìn)行審核，確認(rèn)與公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配性，簽字批準(zhǔn)后啟動合同起草流程。輸出物：《合同立項申請表》（需標(biāo)注立項編號，如“HT-2024-X”）二、合同起草與條款審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門起草人、法務(wù)專員、財務(wù)部操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)立項信息，參考公司《合同示范文本庫》起草合同初稿，明確雙方權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的物規(guī)格、價款及支付方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款。法務(wù)專員*對合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核，重點檢查主體資格、知識產(chǎn)權(quán)、保密條款、解除條件等風(fēng)險點，提出修改意見并反饋至業(yè)務(wù)部門。財務(wù)部*審核合同中的付款方式、稅費承擔(dān)、發(fā)票開具等財務(wù)相關(guān)條款，保證符合公司財務(wù)制度。業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)、財務(wù)意見修改合同，形成合同終稿，提交審批。輸出物：合同終稿（含修訂記錄）、法務(wù)審核意見書、財務(wù)審核意見書三、內(nèi)部審批流程責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（根據(jù)合同金額/類型分級審批）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核合同的業(yè)務(wù)合理性、條款準(zhǔn)確性，簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點。法務(wù)負(fù)責(zé)人審核合同整體風(fēng)險控制情況，對重大風(fēng)險合同（如金額超100萬元、涉及核心業(yè)務(wù)）出具專項風(fēng)險評估報告。根據(jù)公司《合同審批權(quán)限表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理履行最終審批權(quán)，審批通過后進(jìn)入簽訂環(huán)節(jié)；審批不通過的，退回業(yè)務(wù)部門重新修訂。輸出物：《合同審批流轉(zhuǎn)單》（含各環(huán)節(jié)審批意見）、風(fēng)險評估報告（如需）四、對方確認(rèn)與簽訂準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門對接人、法務(wù)專員、行政部操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門將審批通過的合同終稿發(fā)送至合作方，確認(rèn)對方對條款無異議，獲取對方蓋章頁掃描件或書面確認(rèn)函。法務(wù)專員*核對合作方主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明），保證簽約人具有合法授權(quán)，避免無權(quán)代理風(fēng)險。行政部*根據(jù)審批通過的合同，準(zhǔn)備紙質(zhì)合同文本（一式X份，根據(jù)合作方及存檔需求確定份數(shù)），加蓋公司騎縫章或公章，并同步掃描存檔電子版。輸出物：對方蓋章頁掃描件、合作方主體資格證明材料、簽署版合同文本五、合同簽訂與生效責(zé)任主體：授權(quán)簽約人（如法定代表人、授權(quán)委托人）、行政部操作內(nèi)容：授權(quán)簽約人（需持有《授權(quán)委托書》）與合作方當(dāng)面簽署合同，保證簽字字跡清晰、日期準(zhǔn)確，騎縫章完整覆蓋合同頁面縫隙。行政部*收回對方已蓋章的合同文本，核對簽字蓋章無誤后，將正本分存業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門，電子版同步至合同管理系統(tǒng)。合同自雙方簽字蓋章之日起生效，特殊約定生效條件的（如審批、備案），需滿足條件后確認(rèn)生效。輸出物：已簽署合同正本、授權(quán)委托書、合同管理系統(tǒng)存檔記錄六、履行跟蹤與風(fēng)險監(jiān)控責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門執(zhí)行人、法務(wù)專員、財務(wù)部操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，建立《合同履行臺賬》，記錄關(guān)鍵節(jié)點（如交貨時間、付款進(jìn)度、驗收情況），定期更新履行狀態(tài)。發(fā)覺履行異常（如對方延遲交貨、質(zhì)量不符），及時向部門負(fù)責(zé)人匯報，法務(wù)專員*協(xié)助分析是否構(gòu)成違約，制定應(yīng)對方案（如催告函、索賠）。財務(wù)部*根據(jù)合同約定跟蹤收款/付款情況，保證資金安全，逾期未支付的及時提醒業(yè)務(wù)部門對接。輸出物：《合同履行臺賬》、履行異常報告（如需）、催告函（如需）七、變更、解除與終止責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員*、分管領(lǐng)導(dǎo)操作內(nèi)容：合同履行需變更的（如標(biāo)的物調(diào)整、金額修改），由雙方協(xié)商一致，簽訂《合同變更協(xié)議》，履行與原合同相同的審批流程。出現(xiàn)法定或約定解除條件時，業(yè)務(wù)部門提出解除申請，法務(wù)專員*審核解除程序的合法性，雙方簽訂《合同解除協(xié)議》，明確已履行部分的結(jié)算、違約責(zé)任承擔(dān)等事項。合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門確認(rèn)無未了結(jié)事項，向法務(wù)、財務(wù)部門提交《合同終止確認(rèn)書》。輸出物：《合同變更協(xié)議》、《合同解除協(xié)議》、《合同終止確認(rèn)書》八、歸檔與復(fù)盤責(zé)任主體：行政部、法務(wù)專員、業(yè)務(wù)部門操作內(nèi)容：行政部*在合同終止后30日內(nèi)，將合同正本、審批文件、履行記錄、變更/解除協(xié)議等資料整理歸檔，按照“合同編號+年度”分類存放，建立電子索引目錄。法務(wù)專員*定期（如每季度）組織合同管理復(fù)盤，分析履約率、常見風(fēng)險點，優(yōu)化《合同示范文本》及審批流程。業(yè)務(wù)部門總結(jié)合同管理經(jīng)驗，反饋至法務(wù)及行政部門，持續(xù)完善管理制度。輸出物：合同檔案（紙質(zhì)+電子）、合同管理復(fù)盤報告關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表格表1：合同立項申請表立項編號合同名稱合作方名稱需求部門業(yè)務(wù)類型（采購/銷售/合作等）預(yù)計金額（元）履行周期部門負(fù)責(zé)人簽字立日期HT-2024-XX設(shè)備采購合同科技有限公司采購部采購500,0002024.06-2024.12*經(jīng)理2024.05.20表2：合同履行臺賬合同編號合同名稱履行內(nèi)容計劃節(jié)點實際節(jié)點履行狀態(tài)（正常/異常）責(zé)任人異常說明（如需）更新日期HT-2024-XX設(shè)備采購合同首批交貨2024.07.152024.07.18正常*專員2024.07.18HT-2024-XX銷售合同尾款收取2024.08.30-異常*主管對方未按時付款2024.08.31表3：合同審批流轉(zhuǎn)單合同編號合同名稱提交部門起草日期業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見法務(wù)負(fù)責(zé)人意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見審批完成日期HT-2024-XX合作合同市場部2024.05.10同意，按流程推進(jìn)條款需補(bǔ)充違約責(zé)任同意同意2024.05.25執(zhí)行要點與風(fēng)險提示主體資格審查：簽約前務(wù)必核實合作方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明，授權(quán)委托書需明確授權(quán)范圍，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效。條款完整性：合同需包含標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心要素，避免條款歧義引發(fā)糾紛。審批權(quán)限合規(guī)：嚴(yán)格按照公司《合同審批權(quán)限表》履行審批流程，不得越權(quán)審批，重大合同需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議。履行動態(tài)監(jiān)控：業(yè)務(wù)部門