2025年勞保用品發(fā)放和管理問(wèn)題自查報(bào)告為全面落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》（GB/T11651-2008）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，切實(shí)保障員工職業(yè)健康權(quán)益，我司于2025年3月1日至3月31日組織安全管理部、后勤部、各生產(chǎn)車(chē)間安全員組成聯(lián)合檢查組，針對(duì)2024年度勞保用品發(fā)放、管理及使用全流程開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)自查。本次自查覆蓋公司總部及下屬3個(gè)生產(chǎn)基地，涉及機(jī)加工、涂裝、焊接、倉(cāng)儲(chǔ)等12個(gè)主要作業(yè)崗位，抽取200份發(fā)放臺(tái)賬、150份領(lǐng)用記錄、8個(gè)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及32個(gè)班組的實(shí)際使用情況進(jìn)行核查，訪談一線員工186人次，收集問(wèn)題反饋47條。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題（一）發(fā)放環(huán)節(jié)存在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行偏差1.特殊崗位配置不足：經(jīng)核查涂裝車(chē)間調(diào)漆崗位，該崗位需接觸二甲苯等有機(jī)溶液，按《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》（GB/T18664-2002）要求應(yīng)配置半面罩防毒面具（濾毒盒類(lèi)型需匹配有機(jī)蒸氣），但2024年實(shí)際發(fā)放的為普通防塵口罩，存在防護(hù)等級(jí)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題。抽查3個(gè)基地的調(diào)漆崗位，發(fā)現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題涉及12名員工，占該崗位總?cè)藬?shù)的43%。2.季節(jié)性調(diào)整滯后：2024年夏季高溫期間，鑄造車(chē)間熔煉崗位員工反映防砸鞋透氣性不足（該崗位原配置為普通防砸皮鞋），但直至8月中旬才將部分防砸鞋更換為網(wǎng)面透氣型，滯后于高溫期（6月-9月）的實(shí)際需求，導(dǎo)致員工因鞋內(nèi)悶熱出現(xiàn)腳部濕疹案例2起。3.新入職員工發(fā)放延遲：2024年10月新入職的15名焊接學(xué)徒工，因系統(tǒng)錄入信息與紙質(zhì)臺(tái)賬未同步，導(dǎo)致其防護(hù)面罩、阻燃工作服延遲7個(gè)工作日發(fā)放，期間員工使用舊型號(hào)面罩（鏡片透光率僅75%，低于標(biāo)準(zhǔn)要求的85%）進(jìn)行操作，存在視覺(jué)疲勞風(fēng)險(xiǎn)。（二）管理環(huán)節(jié)存在流程漏洞1.庫(kù)存管理不規(guī)范：抽查總部倉(cāng)庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2024年3月采購(gòu)的3000只N95口罩（有效期至2026年12月）與2023年剩余的500只同類(lèi)型口罩混放，未按“先進(jìn)先出”原則管理；涂裝車(chē)間二級(jí)庫(kù)內(nèi)，150副防化手套因倉(cāng)庫(kù)濕度長(zhǎng)期高于70%（標(biāo)準(zhǔn)要求≤60%）出現(xiàn)橡膠老化現(xiàn)象，其中20副已無(wú)法密封。2.領(lǐng)用記錄不完整：機(jī)加工車(chē)間2024年5月至8月的領(lǐng)用臺(tái)賬中，12條記錄僅標(biāo)注“手套”未注明具體型號(hào)（如防割手套、普通棉紗手套），導(dǎo)致無(wú)法追溯是否按崗位需求發(fā)放；倉(cāng)儲(chǔ)部4名叉車(chē)司機(jī)的護(hù)目鏡領(lǐng)用記錄缺失，實(shí)際發(fā)放情況需通過(guò)員工回憶確認(rèn)，存在數(shù)據(jù)失真風(fēng)險(xiǎn)。3.報(bào)廢處理不嚴(yán)格：2024年共回收破損勞保用品1200件（含破損安全帽、老化安全帶等），但其中300件僅進(jìn)行簡(jiǎn)單登記后存放于倉(cāng)庫(kù)角落，未按《廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法》要求對(duì)含油污的棉紗手套、含溶劑的口罩等進(jìn)行分類(lèi)處置，存在環(huán)保隱患。（三）監(jiān)督與培訓(xùn)環(huán)節(jié)存在短板1.日常監(jiān)督頻次不足：安全管理部2024年對(duì)勞保用品使用情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查僅開(kāi)展4次（季度檢查），未覆蓋夜班時(shí)段；車(chē)間安全員雖每日巡查，但70%的巡查記錄僅標(biāo)注“正?！保淳唧w記錄員工是否規(guī)范佩戴（如焊接工是否同時(shí)佩戴防護(hù)面罩和護(hù)目鏡），導(dǎo)致3起因未規(guī)范佩戴引發(fā)的輕微傷害事件（如金屬飛濺灼傷面部）未被及時(shí)糾正。2.培訓(xùn)效果不佳：2024年組織的2次勞保用品使用培訓(xùn)（4月、10月）均采用集中授課形式，未結(jié)合崗位實(shí)際操作演示。隨機(jī)抽取20名員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，其中8名焊接工無(wú)法正確調(diào)整防護(hù)面罩的遮光鏡片亮度（標(biāo)準(zhǔn)為8-13級(jí)），5名涂裝工不清楚防化手套的檢查方法（如充氣檢測(cè)是否漏氣）。3.員工參與度低：2024年勞保用品需求征集僅通過(guò)車(chē)間主任轉(zhuǎn)達(dá)，未直接征求員工意見(jiàn)。訪談中12名員工反映“發(fā)放的防噪耳塞尺寸不合適，長(zhǎng)時(shí)間佩戴疼痛”，但此類(lèi)反饋未被有效收集，導(dǎo)致全年更換不合適耳塞的申請(qǐng)達(dá)47次，增加管理成本。二、問(wèn)題原因分析（一）制度更新滯后于實(shí)際需求公司現(xiàn)行《勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法》（2022年修訂）未明確特殊崗位（如調(diào)漆、高溫熔煉）的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，僅規(guī)定“每年12月集中調(diào)整發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)”，無(wú)法應(yīng)對(duì)季節(jié)性、臨時(shí)性的防護(hù)需求變化。同時(shí)，對(duì)新入職員工的“入職-發(fā)放”銜接流程缺乏細(xì)化規(guī)定，導(dǎo)致信息傳遞斷層。（二）責(zé)任劃分不夠清晰倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)由后勤部負(fù)責(zé)，但二級(jí)庫(kù)（車(chē)間內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)）的管理權(quán)限歸屬未明確，導(dǎo)致車(chē)間安全員與倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)溫濕度監(jiān)控、“先進(jìn)先出”執(zhí)行存在責(zé)任推諉；領(lǐng)用記錄的完整性要求雖在制度中提及，但未將其納入車(chē)間安全員的績(jī)效考核指標(biāo)，導(dǎo)致執(zhí)行隨意。（三）信息化管理水平不足目前勞保用品管理依賴(lài)紙質(zhì)臺(tái)賬與Excel表格，未與員工入職、調(diào)崗等人事系統(tǒng)打通，導(dǎo)致新員工信息無(wú)法及時(shí)同步至發(fā)放環(huán)節(jié)；庫(kù)存管理未使用RFID或條碼系統(tǒng)，難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的批次跟蹤和有效期預(yù)警，增加了混放、過(guò)期風(fēng)險(xiǎn)。（四）培訓(xùn)與反饋機(jī)制形式化培訓(xùn)內(nèi)容未結(jié)合崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)，缺乏實(shí)操演練，導(dǎo)致員工“知其然不知其所以然”；需求反饋渠道單一，未建立線上意見(jiàn)箱或定期座談會(huì)，員工真實(shí)需求被層層過(guò)濾，無(wú)法及時(shí)傳導(dǎo)至管理端。三、整改措施及實(shí)施情況針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司于2025年4月1日召開(kāi)專(zhuān)題整改會(huì)議，制定《勞保用品管理提升方案》，明確責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，截至2025年6月30日，各項(xiàng)整改措施已取得階段性成效：（一）完善制度與標(biāo)準(zhǔn)體系1.修訂《勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法》，新增“特殊崗位動(dòng)態(tài)調(diào)整”條款（如高溫期、有毒有害作業(yè)等可由車(chē)間提出臨時(shí)調(diào)整申請(qǐng)，安全部3個(gè)工作日內(nèi)審批）；明確新員工“入職當(dāng)日完成信息錄入-24小時(shí)內(nèi)發(fā)放基礎(chǔ)勞保用品-3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充崗位專(zhuān)屬用品”的銜接流程。2.編制《各崗位勞保用品配置手冊(cè)（2025版）》，細(xì)化12個(gè)主要崗位的防護(hù)等級(jí)、型號(hào)要求（如調(diào)漆崗位配置3M6200半面罩+6001濾毒盒，熔煉崗位配置透氣型防砸鞋），并附實(shí)物圖片及檢測(cè)報(bào)告，確保發(fā)放人員“按圖索驥”。（二）強(qiáng)化全流程管理1.引入勞保用品管理系統(tǒng)（LIMS），與人事系統(tǒng)對(duì)接，新員工入職信息自動(dòng)推送至發(fā)放模塊，系統(tǒng)自動(dòng)生成“崗位專(zhuān)屬發(fā)放清單”；庫(kù)存管理采用條碼技術(shù)，實(shí)現(xiàn)“入庫(kù)-存儲(chǔ)-領(lǐng)用-報(bào)廢”全周期追溯，設(shè)置有效期預(yù)警（到期前3個(gè)月提醒）和“先進(jìn)先出”自動(dòng)分揀功能。2.規(guī)范二級(jí)庫(kù)管理，明確車(chē)間安全員為第一責(zé)任人，要求每日記錄溫濕度（安裝智能監(jiān)測(cè)設(shè)備，異常數(shù)據(jù)自動(dòng)推送至安全部），每月25日前提交庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告；領(lǐng)用記錄需注明“崗位-姓名-用品型號(hào)-數(shù)量”，未完整填寫(xiě)的系統(tǒng)不予審批。3.建立報(bào)廢品分類(lèi)處置流程：含油污的棉紗手套由有資質(zhì)的危廢處理公司回收，普通破損用品（如舊安全帽）集中粉碎后作為工業(yè)垃圾處理，相關(guān)處置合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單存檔備查。（三）提升監(jiān)督與培訓(xùn)實(shí)效1.調(diào)整監(jiān)督機(jī)制：安全部每月開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)檢查（覆蓋白班、夜班），車(chē)間安全員每日巡查需拍攝3張以上現(xiàn)場(chǎng)照片（如員工規(guī)范佩戴防護(hù)裝備）上傳至管理系統(tǒng)；將勞保用品管理納入季度安全績(jī)效考核（占比15%），與車(chē)間獎(jiǎng)金直接掛鉤。2.優(yōu)化培訓(xùn)模式：采用“理論+實(shí)操”雙考核模式，針對(duì)焊接、涂裝等重點(diǎn)崗位開(kāi)發(fā)情景模擬課程（如模擬調(diào)漆環(huán)境演示防毒面具佩戴步驟），培訓(xùn)后現(xiàn)場(chǎng)考核通過(guò)率需達(dá)100%方可上崗；2025年5月已完成首批86名重點(diǎn)崗位員工的復(fù)訓(xùn)，考核通過(guò)率98%（未通過(guò)者已安排補(bǔ)考）。3.暢通反饋渠道：在車(chē)間設(shè)置“勞保用品意見(jiàn)箱”，同步開(kāi)通線上小程序（員工可拍照反饋尺寸不合適、舒適度差等問(wèn)題），安全部每周匯總分析，對(duì)高頻問(wèn)題（如耳塞尺寸）于2周內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商定制適配型號(hào)（已為15名員工更換小尺寸耳塞）。四、整改成效總結(jié)截至2025年6月，勞保用品管理水平顯著提升：-發(fā)放環(huán)節(jié)：特殊崗位配置達(dá)標(biāo)率100%，新員工發(fā)放延遲問(wèn)題清零；-管理環(huán)節(jié)：庫(kù)存混放、記錄缺失問(wèn)題同比下降92%，報(bào)廢品規(guī)范處置率100%；-監(jiān)督與