2026年體育用品公司入庫(kù)驗(yàn)收流程規(guī)范管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司各類物資入庫(kù)驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、包裝完好，杜絕不合格物資流入倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，降低物料損耗及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合體育用品行業(yè)物資特性（含面料、成品體育器材、配件、包裝耗材等多品類，部分物資有防潮、防碰撞、精度要求），制定本制度。本制度為入庫(kù)驗(yàn)收流程管控、質(zhì)量核驗(yàn)、異常處置、責(zé)任劃分的核心依據(jù)，公司倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部及所有驗(yàn)收操作人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)入庫(kù)驗(yàn)收通用規(guī)范，確保驗(yàn)收全流程合法合規(guī)，符合物資質(zhì)量管控要求。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有入庫(kù)物資的驗(yàn)收工作，包括面料、成品體育用品（球類、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服）、配件（護(hù)具零件、器材組件）、包裝耗材（紙箱、防潮膜）、辦公耗材等所有到庫(kù)物資；覆蓋到貨核對(duì)、質(zhì)量核驗(yàn)、包裝檢查、驗(yàn)收確認(rèn)、異常處置、入庫(kù)登記全流程，涉及倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部等所有相關(guān)部門及人員。第四條基本原則。入庫(kù)驗(yàn)收工作堅(jiān)持“客觀公正、逐項(xiàng)核驗(yàn)、及時(shí)高效、閉環(huán)處置”四項(xiàng)核心原則：（一）客觀公正：驗(yàn)收人員按既定標(biāo)準(zhǔn)核驗(yàn)物資，不受人為因素干擾，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)反映物資實(shí)際狀態(tài)；（二）逐項(xiàng)核驗(yàn)：對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝、合規(guī)證明等逐項(xiàng)檢查，無(wú)遺漏核驗(yàn)項(xiàng)；（三）及時(shí)高效：物資到庫(kù)后當(dāng)日啟動(dòng)驗(yàn)收流程，常規(guī)物資24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，特殊定制物資48小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收；（四）閉環(huán)處置：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的異常問題需全程跟蹤處置，直至問題解決，禁止不合格物資未經(jīng)處置入庫(kù)。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司倉(cāng)儲(chǔ)部為入庫(kù)驗(yàn)收統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任驗(yàn)收管理員，負(fù)責(zé)驗(yàn)收流程督辦、異常協(xié)調(diào)、驗(yàn)收檔案管理；質(zhì)量部負(fù)責(zé)物資質(zhì)量專業(yè)核驗(yàn)、不合格判定，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)接供應(yīng)商核實(shí)異常問題、協(xié)商處置方案，驗(yàn)收操作人員按流程完成現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)與初驗(yàn)。第六條倉(cāng)儲(chǔ)部核心職責(zé)。（一）流程管控：制定入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)化操作指引，明確各品類物資驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)及時(shí)限，每月組織1次驗(yàn)收流程合規(guī)性抽查；（二）到貨核對(duì)：物資到庫(kù)后，當(dāng)日核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單、物資批次信息，確認(rèn)到貨品類、數(shù)量、規(guī)格與訂單一致；（三）驗(yàn)收組織：協(xié)調(diào)質(zhì)量部完成質(zhì)量核驗(yàn)，監(jiān)督驗(yàn)收操作人員按標(biāo)準(zhǔn)完成初驗(yàn)，當(dāng)日匯總驗(yàn)收結(jié)果；（四）入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格的物資，當(dāng)日完成倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)入庫(kù)登記，標(biāo)注物資批次、存放位置；（五）檔案管理：建立入庫(kù)驗(yàn)收檔案，留存驗(yàn)收記錄、異常處置文件，檔案保存期限不少于3年。第七條質(zhì)量部核心職責(zé)。（一）質(zhì)量核驗(yàn)：收到倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收通知后，常規(guī)物資4小時(shí)內(nèi)、特殊物資8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)核驗(yàn)，按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物資質(zhì)量指標(biāo)（如面料含水率、器材精度、配件耐用性）；（二）不合格判定：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，1個(gè)工作日內(nèi)出具不合格判定報(bào)告，明確不合格類型、程度及處置建議（退貨、換貨、降級(jí)使用）；（三）標(biāo)準(zhǔn)更新：每半年修訂1次各品類物資驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，適配公司產(chǎn)品升級(jí)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；（四）效果復(fù)核：對(duì)處置后重新驗(yàn)收的物資，當(dāng)日完成質(zhì)量復(fù)核，確認(rèn)是否符合入庫(kù)要求。第八條采購(gòu)部核心職責(zé)。（一）訂單核對(duì)：物資到貨前，向倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部提供采購(gòu)訂單、供應(yīng)商送貨單及物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收依據(jù)準(zhǔn)確；（二）異常對(duì)接：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、包裝破損等問題時(shí)，1個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商對(duì)接，協(xié)商退貨、補(bǔ)貨、賠償?shù)忍幹梅桨福唬ㄈ┵Y質(zhì)審核：每月核查供應(yīng)商提供的物資合格證明、檢測(cè)報(bào)告，確保入庫(kù)物資合規(guī)性；（四）整改跟進(jìn)：督促供應(yīng)商按處置方案完成整改，跟蹤補(bǔ)貨、換貨進(jìn)度，確保按時(shí)到位。第九條驗(yàn)收操作人員職責(zé)。（一）現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)：按要求核對(duì)物資外包裝、數(shù)量、規(guī)格，檢查包裝是否破損、物資是否有明顯外觀缺陷，當(dāng)日記錄初驗(yàn)結(jié)果；（二）協(xié)助核驗(yàn)：配合質(zhì)量部完成質(zhì)量檢測(cè)，提供物資抽樣、搬運(yùn)等協(xié)助工作，如實(shí)記錄檢測(cè)過程；（三）異常上報(bào)：發(fā)現(xiàn)任何驗(yàn)收異常（數(shù)量不符、外觀破損、質(zhì)量可疑），當(dāng)日上報(bào)驗(yàn)收管理員，禁止隱瞞或私自放行；（四）單據(jù)整理：驗(yàn)收完成后，當(dāng)日整理送貨單、驗(yàn)收記錄，交倉(cāng)儲(chǔ)部歸檔，確保單據(jù)信息完整。第三章入庫(kù)驗(yàn)收范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十條驗(yàn)收范圍。（一）基礎(chǔ)信息：核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、供應(yīng)商信息、送貨單號(hào)、采購(gòu)訂單號(hào)；（二）數(shù)量驗(yàn)收：按計(jì)件、計(jì)重、計(jì)量等方式核對(duì)實(shí)際到貨數(shù)量，允許誤差不超過行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)（計(jì)件類±1件，計(jì)重類±0.5%）；（三）質(zhì)量驗(yàn)收：檢測(cè)物資核心質(zhì)量指標(biāo)（面料類核驗(yàn)含水率、色牢度；器材類核驗(yàn)尺寸精度、承重能力；配件類核驗(yàn)適配性、耐用性）；（四）包裝驗(yàn)收：檢查外包裝是否完好、防潮/防碰撞措施是否到位，標(biāo)識(shí)是否清晰（含批次、保質(zhì)期、存放要求）；（五）合規(guī)驗(yàn)收：核查物資合格證明、檢測(cè)報(bào)告、環(huán)保認(rèn)證等文件，確保符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第十一條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（一）數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際到貨數(shù)量與采購(gòu)訂單偏差超出允許范圍的，判定為數(shù)量異常，需立即暫停驗(yàn)收并上報(bào)；（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：核心質(zhì)量指標(biāo)不符合公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，判定為質(zhì)量不合格，外觀缺陷影響使用的，禁止入庫(kù)；（三）包裝標(biāo)準(zhǔn)：外包裝破損導(dǎo)致物資受潮、變形、污染的，判定為包裝不合格，需重新包裝或退貨；（四）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)合格證明、檢測(cè)報(bào)告或認(rèn)證文件不全的，暫緩入庫(kù)，待補(bǔ)齊文件后重新驗(yàn)收。第四章入庫(kù)驗(yàn)收流程第十二條到貨核對(duì)環(huán)節(jié)。（一）物資到庫(kù)后，驗(yàn)收操作人員當(dāng)日核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單，確認(rèn)物資品類、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商信息一致；（二）核對(duì)無(wú)誤的，通知質(zhì)量部準(zhǔn)備質(zhì)量核驗(yàn)；核對(duì)不符的，當(dāng)日上報(bào)驗(yàn)收管理員，由采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商核實(shí)。第十三條分環(huán)節(jié)驗(yàn)收環(huán)節(jié)。（一）初驗(yàn)：驗(yàn)收操作人員當(dāng)日完成外包裝檢查、數(shù)量清點(diǎn)、規(guī)格核對(duì)，記錄初驗(yàn)結(jié)果，初驗(yàn)合格的移交質(zhì)量部細(xì)驗(yàn)；（二）細(xì)驗(yàn)：質(zhì)量部按標(biāo)準(zhǔn)完成質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)，出具質(zhì)量核驗(yàn)報(bào)告，細(xì)驗(yàn)合格的進(jìn)入驗(yàn)收確認(rèn)環(huán)節(jié)；（三）特殊物資驗(yàn)收：定制器材、進(jìn)口面料等特殊物資，需額外核驗(yàn)定制參數(shù)、進(jìn)口合規(guī)文件，核驗(yàn)無(wú)誤后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。第十四條驗(yàn)收確認(rèn)環(huán)節(jié)。（一）倉(cāng)儲(chǔ)部當(dāng)日匯總初驗(yàn)、細(xì)驗(yàn)結(jié)果，確認(rèn)所有驗(yàn)收項(xiàng)均符合標(biāo)準(zhǔn)的，判定為驗(yàn)收合格；存在任一異常項(xiàng)的，判定為驗(yàn)收異常；（二）驗(yàn)收合格的物資，當(dāng)日通知采購(gòu)部確認(rèn)，同步完成倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)入庫(kù)登記；（三）驗(yàn)收異常的物資，當(dāng)日隔離存放，標(biāo)注“待處置”標(biāo)識(shí)，禁止與合格物資混放。第十五條入庫(kù)登記環(huán)節(jié)。（一）驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收操作人員當(dāng)日按批次碼放至指定倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，在倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)錄入物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、存放位置、驗(yàn)收日期；（二）登記完成后，打印入庫(kù)單，由驗(yàn)收管理員、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為物資入庫(kù)的正式憑證；（三）入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留存一份，作為賬務(wù)處理依據(jù)。第五章異常處置第十六條異常類型與響應(yīng)。（一）一般異常：包裝輕微破損但不影響物資質(zhì)量、數(shù)量偏差在允許范圍內(nèi)，驗(yàn)收操作人員當(dāng)日處置（重新包裝、標(biāo)注偏差），驗(yàn)收管理員當(dāng)日復(fù)核；（二）較大異常：數(shù)量偏差超出允許范圍、物資外觀輕微缺陷但不影響使用、包裝破損需重新包裝，采購(gòu)部1個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)貨或重新包裝；（三）重大異常：質(zhì)量指標(biāo)不合格、物資嚴(yán)重破損無(wú)法使用、合規(guī)文件缺失，采購(gòu)部當(dāng)日通知供應(yīng)商退貨，倉(cāng)儲(chǔ)部隔離存放不合格物資。第十七條處置執(zhí)行要求。（一）一般異常：重新包裝的物資當(dāng)日完成包裝修復(fù)，標(biāo)注偏差的物資在倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)記錄偏差情況，復(fù)核合格后入庫(kù)；（二）較大異常：供應(yīng)商補(bǔ)貨的，需在約定時(shí)間內(nèi)到貨，到貨后當(dāng)日完成重新驗(yàn)收；重新包裝的，供應(yīng)商到場(chǎng)完成包裝修復(fù)后，當(dāng)日完成復(fù)核驗(yàn)收；（三）重大異常：不合格物資需在3個(gè)工作日內(nèi)完成退貨，采購(gòu)部跟蹤退貨物流，倉(cāng)儲(chǔ)部留存退貨記錄，退貨完成后核銷采購(gòu)訂單。第十八條事后管理要求。（一）原因分析：異常處置完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部1個(gè)工作日內(nèi)分析異常原因，明確是供應(yīng)商失誤、驗(yàn)收疏漏還是流程漏洞，制定整改措施；（二）流程優(yōu)化：針對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的驗(yàn)收異常（如某類物資包裝破損率高），倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合采購(gòu)部、質(zhì)量部?jī)?yōu)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商管控要求；（三）培訓(xùn)提升：每月針對(duì)驗(yàn)收異常暴露的問題，組織驗(yàn)收操作人員開展培訓(xùn)，強(qiáng)化驗(yàn)收技能及異常識(shí)別能力。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十九條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：驗(yàn)收管理員每日抽查驗(yàn)收記錄，核查驗(yàn)收流程是否合規(guī)、結(jié)果是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日要求整改；（二）專項(xiàng)檢查：每月開展1次入庫(kù)驗(yàn)收專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查異常處置閉環(huán)率、驗(yàn)收檔案完整性、質(zhì)量核驗(yàn)準(zhǔn)確率；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立入庫(kù)驗(yàn)收違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)未按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收、隱瞞異常、私自放行不合格物資等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無(wú)具體金額）。第二十條責(zé)任追究。（一）操作失職：驗(yàn)收操作人員未按要求核對(duì)數(shù)量、檢查包裝導(dǎo)致不合格物資入庫(kù)的，首次警告并重新培訓(xùn)，多次違規(guī)扣減當(dāng)月績(jī)效；（二）管控不力：驗(yàn)收管理員未督辦驗(yàn)收流程、未及時(shí)處置異常導(dǎo)致物資損耗的，追究管理責(zé)任，扣減季度績(jī)效；（三）對(duì)接失職：采購(gòu)部未及時(shí)對(duì)接供應(yīng)商處置異常，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，追究采購(gòu)人員責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)物資損耗損失；（四）判定失準(zhǔn)：質(zhì)量部未按標(biāo)準(zhǔn)核驗(yàn)質(zhì)量、出具錯(cuò)誤判定報(bào)告的，重新考核上崗，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位。第七章附則第二十一條制度解釋權(quán)。本制度由公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋