2026年體育用品公司隱患排查治理閉環(huán)管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)隱患排查治理工作，建立“排查-識別-整改-驗收-銷號”全閉環(huán)管理機制，預(yù)防生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害及環(huán)保違規(guī)問題，結(jié)合體育用品行業(yè)生產(chǎn)特點（生產(chǎn)車間涉及機械加工、涂裝注塑、縫紉作業(yè)，倉儲區(qū)域存放易燃包裝材料、化學(xué)助劑，存在機械傷害、火災(zāi)、粉塵污染等隱患風(fēng)險），制定本制度。本制度為隱患排查范圍界定、分級處置、整改驗收的核心依據(jù)，公司安全管理部、生產(chǎn)部、倉儲部、行政部及各車間均需嚴格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴格遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》《職業(yè)病防治法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)隱患排查治理通用規(guī)范，確保隱患排查治理全流程合法合規(guī)，杜絕漏排、漏改、整改不到位等問題。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域的隱患排查治理工作，包括生產(chǎn)車間安全隱患、倉儲區(qū)域消防隱患、辦公區(qū)域職業(yè)健康隱患、廠區(qū)環(huán)保隱患等；覆蓋隱患排查、風(fēng)險分級、整改落實、驗收銷號、復(fù)盤優(yōu)化全流程，涉及安全管理部、生產(chǎn)部、倉儲部、行政部、各車間等所有相關(guān)部門及人員。第四條基本原則。隱患排查治理堅持“全員參與、分級排查、閉環(huán)治理、持續(xù)改進”四項核心原則：（一）全員參與：所有員工均需參與隱患排查，崗位員工每日自查崗位隱患，部門每周組織專項排查，公司每月開展綜合排查；（二）分級排查：按隱患風(fēng)險等級劃分排查頻次和處置標準，重大隱患即時排查、即時處置；（三）閉環(huán)治理：所有排查發(fā)現(xiàn)的隱患均需完成“整改-驗收-銷號”流程，無整改完成的隱患不得閉環(huán)；（四）持續(xù)改進：定期復(fù)盤隱患排查治理情況，優(yōu)化排查標準和處置流程，降低同類隱患重復(fù)發(fā)生概率。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司安全管理部為隱患排查治理閉環(huán)管理統(tǒng)籌部門，指定專人擔(dān)任隱患排查管理員，負責(zé)排查計劃制定、隱患分級判定、整改過程督辦、閉環(huán)檔案管理；生產(chǎn)部負責(zé)車間隱患排查整改，倉儲部負責(zé)倉儲區(qū)域隱患排查整改，行政部負責(zé)辦公區(qū)域及職業(yè)健康隱患排查整改，各車間負責(zé)人為本車間隱患排查治理第一責(zé)任人。第六條安全管理部核心職責(zé)。（一）計劃制定：每月初1個工作日內(nèi)制定當月隱患排查計劃，明確排查區(qū)域、重點、頻次及責(zé)任部門，下發(fā)至各相關(guān)部門；（二）分級判定：收到隱患上報信息后，當日完成隱患風(fēng)險等級判定（一般、較大、重大），明確整改時限和驗收標準；（三）整改督辦：每日跟蹤重大隱患整改進度，每3個工作日核查較大隱患整改情況，每周抽查一般隱患整改落實，確保按時限完成整改；（四）驗收銷號：隱患整改完成后，1個工作日內(nèi)完成現(xiàn)場驗收，驗收合格的即時銷號，不合格的退回重新整改；（五）檔案管理：建立隱患排查治理臺賬，記錄隱患位置、等級、整改措施、驗收結(jié)果，臺賬保存期限不少于3年。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）日常排查：每日組織車間安全員排查生產(chǎn)環(huán)節(jié)隱患（機械防護缺失、設(shè)備故障、操作不規(guī)范、粉塵超標等），排查記錄當日提交至安全管理部；（二）即時整改：發(fā)現(xiàn)一般隱患當日完成整改，較大隱患2個工作日內(nèi)制定整改方案并啟動整改，重大隱患立即停工整改；（三）配合驗收：隱患整改完成后，當日通知安全管理部驗收，配合提供整改過程記錄和佐證資料；（四）預(yù)防優(yōu)化：針對重復(fù)出現(xiàn)的車間隱患，1個工作日內(nèi)分析原因，優(yōu)化作業(yè)流程或設(shè)備防護措施，避免隱患復(fù)發(fā)。第八條倉儲部核心職責(zé)。（一）專項排查：每周開展2次倉儲區(qū)域隱患排查，重點核查易燃物料存放、消防器材狀態(tài)、貨物堆疊高度、電氣線路安全等，排查結(jié)果當日上報；（二）隱患處置：發(fā)現(xiàn)倉儲隱患后，即時采取臨時管控措施（如轉(zhuǎn)移易燃物料、停用故障電氣設(shè)備），一般隱患當日整改，較大及以上隱患1個工作日內(nèi)上報安全管理部并啟動整改；（三）應(yīng)急配合：隱患引發(fā)突發(fā)風(fēng)險（如物料自燃、電氣短路）時，即時啟動現(xiàn)場處置，組織人員撤離并上報安全管理部，配合后續(xù)調(diào)查處理。第九條行政部核心職責(zé)。（一）健康排查：每月排查辦公區(qū)域職業(yè)健康隱患（通風(fēng)不良、噪音超標、辦公設(shè)備輻射等），每季度組織員工健康反饋收集，發(fā)現(xiàn)隱患當日制定整改措施；（二）設(shè)施整改：負責(zé)辦公區(qū)域消防設(shè)施、應(yīng)急通道、照明設(shè)備等隱患整改，整改完成后1個工作日內(nèi)提交驗收申請；（三）培訓(xùn)宣導(dǎo)：每季度組織一次隱患排查知識培訓(xùn)，確保員工掌握崗位隱患識別方法和上報流程。第三章隱患排查標準第十條通用排查標準。（一）排查頻次：崗位員工每日自查1次，部門每周專項排查1次，公司每月綜合排查1次，重大節(jié)假日（春節(jié)、國慶）前增加1次專項排查；（二）排查方法：采用現(xiàn)場目視檢查、設(shè)備運行測試、員工訪談、檢測儀器核驗等方式，確保隱患排查無死角；（三）上報要求：發(fā)現(xiàn)隱患后，崗位員工當日通過指定渠道上報，緊急隱患（如易燃物料泄漏、設(shè)備漏電）即時上報，不得遲報、瞞報；（四）記錄要求：排查記錄需包含隱患位置、描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人，字跡清晰，不得涂改，即時提交至安全管理部。第十一條區(qū)域排查重點。（一）生產(chǎn)車間：機械加工環(huán)節(jié)核查設(shè)備防護欄、急停按鈕是否完好，涂裝注塑環(huán)節(jié)核查通風(fēng)設(shè)備、防毒防護用品配備是否到位，縫紉環(huán)節(jié)核查設(shè)備防扎手裝置、車間粉塵清理是否達標；（二）倉儲區(qū)域：核查易燃物料是否隔離存放、消防器材是否在有效期內(nèi)、貨物堆疊是否符合安全高度、電氣線路是否老化破損；（三）辦公區(qū)域：核查應(yīng)急通道是否暢通、消防栓是否完好、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)是否正常、辦公設(shè)備接地是否規(guī)范。第十二條隱患分級標準。（一）一般隱患：風(fēng)險較低，整改難度小，單人當日可完成整改，不會引發(fā)事故的隱患（如車間地面雜物未清理、消防器材標識模糊）；（二）較大隱患：風(fēng)險中等，需2-3人配合整改，整改時限不超過3個工作日，可能引發(fā)輕微傷害或財產(chǎn)損失的隱患（如設(shè)備防護欄松動、倉儲物料堆疊超標）；（三）重大隱患：風(fēng)險極高，需停工整改，整改時限不超過5個工作日，可能引發(fā)火災(zāi)、爆炸、重傷事故的隱患（如易燃物料泄漏、電氣線路短路、特種設(shè)備故障）。第四章治理閉環(huán)流程第十三條隱患上報與分級流程。（一）隱患上報：排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，當日填寫隱患上報信息，注明隱患位置、描述、現(xiàn)場狀態(tài)，提交至安全管理部；（二）等級判定：安全管理部當日完成隱患等級判定，一般隱患下達至責(zé)任部門即時整改，較大隱患明確整改責(zé)任人及時限，重大隱患上報公司管理層并啟動緊急處置；（三）整改通知：安全管理部當日向責(zé)任部門下達整改通知，明確整改要求、時限、驗收標準，整改通知需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。第十四條隱患整改流程。（一）一般隱患：責(zé)任部門當日完成整改，整改完成后即時拍照留存，提交驗收申請；（二）較大隱患：責(zé)任部門2個工作日內(nèi)制定整改方案，按方案完成整改，整改過程每日向安全管理部反饋進度；（三）重大隱患：責(zé)任部門立即停工，1個工作日內(nèi)制定專項整改方案，經(jīng)安全管理部審核后實施，整改期間設(shè)置警示標識，禁止無關(guān)人員進入整改區(qū)域。第十五條驗收銷號流程。（一）驗收申請：隱患整改完成后，責(zé)任部門當日向安全管理部提交驗收申請，附整改過程記錄和佐證資料；（二）現(xiàn)場驗收：安全管理部1個工作日內(nèi)完成現(xiàn)場驗收，核查整改是否符合標準，一般隱患可通過照片遠程驗收，較大及重大隱患必須現(xiàn)場驗收；（三）銷號歸檔：驗收合格的，當日完成隱患銷號，納入臺賬歸檔；驗收不合格的，退回責(zé)任部門重新整改，重新整改時限不超過2個工作日；（四）復(fù)盤優(yōu)化：每月底安全管理部組織隱患復(fù)盤，分析重復(fù)出現(xiàn)的隱患類型，1個工作日內(nèi)制定優(yōu)化措施，降低隱患復(fù)發(fā)率。第五章監(jiān)督與責(zé)任第十六條監(jiān)督機制。（一）日常監(jiān)督：安全管理部每日核查隱患上報及整改記錄，每周抽查1次現(xiàn)場整改落實情況；（二）專項監(jiān)督：每季度開展隱患排查治理專項檢查，重點核查重大隱患整改閉環(huán)情況、臺賬記錄完整性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立隱患排查違規(guī)舉報渠道，員工可舉報瞞報隱患、整改不力、驗收走過場等行為，核查屬實的給予舉報人獎勵。第十七條責(zé)任追究。（一）瞞報隱患：員工或部門瞞報、遲報隱患導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任，扣減當月績效；（二）整改不力：責(zé)任部門未按時限完成隱患整改，或整改后驗收不合格的，扣減部門負責(zé)人季度績效，情節(jié)嚴重的調(diào)整崗位；（三）驗收失職：安全管理部驗收人員未按標準驗收，導(dǎo)致整改不到位引發(fā)風(fēng)險的，追究驗收人員責(zé)任，重新培訓(xùn)考核；（四）排查缺位：部門未按頻次開展隱患排查，導(dǎo)致重大隱患未被發(fā)現(xiàn)的，追究部門負責(zé)人責(zé)任，通報批評并扣減年度績效。第六章附則第十八條制度解釋權(quán)。本制度由公司安全管理部負責(zé)解釋，各部門對條款有疑問的，可向安全管理部