2025年檔案館安全風險隱患排查自查報告一、自查工作概述為貫徹落實國家關(guān)于檔案安全管理的相關(guān)要求，確保檔案館館藏檔案的安全與完整，我館于[具體時間段]開展了全面深入的安全風險隱患排查自查工作。本次自查工作以《檔案安全管理規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合我館實際情況，制定了詳細的自查方案，涵蓋了檔案實體安全、檔案信息安全、消防安全、設(shè)施設(shè)備安全等多個方面。通過全面細致的檢查，旨在及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險和隱患，并采取有效措施加以整改，為檔案事業(yè)的健康發(fā)展提供堅實保障。二、自查范圍與內(nèi)容（一）檔案實體安全1.檔案庫房環(huán)境-對檔案庫房的溫濕度進行了全面監(jiān)測，利用溫濕度記錄儀實時記錄數(shù)據(jù)。檢查發(fā)現(xiàn)，大部分庫房的溫濕度能夠保持在規(guī)定的范圍內(nèi)（溫度14℃-24℃，相對濕度45%-60%），但個別庫房由于靠近外墻，在極端天氣條件下溫濕度波動較大。-對庫房的密封性進行了檢查，重點檢查了門窗、通風口等部位。發(fā)現(xiàn)部分庫房的門窗密封膠條存在老化現(xiàn)象，可能會影響庫房的密封性和防塵效果。-檢查了檔案庫房的防蟲、防鼠措施。發(fā)現(xiàn)部分庫房的防蟲網(wǎng)存在破損情況，有老鼠進入庫房的跡象，但未發(fā)現(xiàn)檔案被鼠咬的情況。2.檔案存儲狀況-對檔案的上架排列情況進行了檢查，確保檔案按照分類、編號有序存放，便于查找和管理。同時，檢查了檔案裝具的使用情況，發(fā)現(xiàn)部分檔案盒存在破損、變形的問題，需要及時更換。-對珍貴檔案和重要檔案進行了重點檢查，查看了其保管條件和保護措施是否到位。檢查發(fā)現(xiàn)，珍貴檔案采用了專門的裝具和存儲環(huán)境，配備了溫濕度控制設(shè)備和防盜報警裝置，安全狀況良好。（二）檔案信息安全1.檔案數(shù)字化管理-檢查了檔案數(shù)字化加工場所的安全防護措施，包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等是否正常運行。發(fā)現(xiàn)數(shù)字化加工場所的門禁系統(tǒng)存在故障，部分人員可以隨意進出，存在一定的安全隱患。-對檔案數(shù)字化加工過程中的數(shù)據(jù)安全進行了檢查，查看了數(shù)據(jù)備份、存儲和傳輸?shù)那闆r。發(fā)現(xiàn)部分數(shù)字化檔案數(shù)據(jù)備份不及時，且存儲介質(zhì)未進行異地備份，一旦發(fā)生災害或事故，可能會導致數(shù)據(jù)丟失。-檢查了檔案數(shù)字化加工軟件的安全性，是否存在漏洞和安全隱患。發(fā)現(xiàn)部分軟件版本較低，需要及時進行升級更新，以提高其安全性和穩(wěn)定性。2.檔案信息系統(tǒng)安全-對檔案信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全進行了全面檢查，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、殺毒軟件等安全防護設(shè)備的運行情況。發(fā)現(xiàn)防火墻的訪問控制策略存在漏洞，部分非法IP地址可以訪問檔案信息系統(tǒng)，存在信息泄露的風險。-檢查了檔案信息系統(tǒng)的用戶權(quán)限管理情況，確保不同用戶具有相應的操作權(quán)限，避免越權(quán)操作。發(fā)現(xiàn)部分用戶的權(quán)限設(shè)置不合理，存在權(quán)限過大的問題，需要進行調(diào)整。-對檔案信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復情況進行了檢查，查看了備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。發(fā)現(xiàn)備份數(shù)據(jù)的恢復測試工作未定期開展，無法保證在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠及時恢復數(shù)據(jù)。（三）消防安全1.消防設(shè)施設(shè)備-對檔案館內(nèi)的消防設(shè)施設(shè)備進行了全面檢查，包括滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)等。發(fā)現(xiàn)部分滅火器已過期，需要及時更換；消火栓的閥門存在漏水現(xiàn)象，需要進行維修；自動噴水滅火系統(tǒng)的噴頭被雜物堵塞，影響了正常使用。-檢查了消防設(shè)施設(shè)備的標識和維護記錄，確保其清晰可見、完整有效。發(fā)現(xiàn)部分消防設(shè)施設(shè)備的標識模糊不清，維護記錄不完整，需要進行更新和補充。2.消防通道與疏散指示-對檔案館內(nèi)的消防通道進行了檢查，確保其暢通無阻，無雜物堆積。發(fā)現(xiàn)部分樓層的消防通道被雜物占用，影響了人員疏散和消防救援工作。-檢查了疏散指示標志和應急照明設(shè)備的運行情況，確保其在緊急情況下能夠正常發(fā)揮作用。發(fā)現(xiàn)部分疏散指示標志損壞，應急照明設(shè)備亮度不足，需要及時進行維修和更換。（四）設(shè)施設(shè)備安全1.電氣設(shè)備-對檔案館內(nèi)的電氣設(shè)備進行了全面檢查，包括配電箱、電線電纜、插座、開關(guān)等。發(fā)現(xiàn)部分電氣設(shè)備存在老化、破損的問題，電線電纜存在亂拉亂接的現(xiàn)象，存在電氣火災的隱患。-檢查了電氣設(shè)備的接地和防雷設(shè)施，確保其安全可靠。發(fā)現(xiàn)部分電氣設(shè)備的接地電阻不符合要求，防雷設(shè)施存在損壞的情況，需要進行整改。2.空調(diào)與通風設(shè)備-對檔案館內(nèi)的空調(diào)和通風設(shè)備進行了檢查，確保其正常運行，能夠滿足檔案庫房的溫濕度調(diào)節(jié)需求。發(fā)現(xiàn)部分空調(diào)設(shè)備制冷效果不佳，通風管道存在積塵和堵塞的問題，需要進行清洗和維護。-檢查了空調(diào)和通風設(shè)備的維護記錄，確保其定期進行保養(yǎng)和檢修。發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備的維護記錄不完整，保養(yǎng)周期不符合要求，需要進行規(guī)范和完善。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題與隱患（一）檔案實體安全方面1.部分庫房溫濕度波動較大，需要加強溫濕度調(diào)控措施，如增加空調(diào)和除濕設(shè)備的數(shù)量，優(yōu)化庫房布局等。2.部分門窗密封膠條老化，防蟲網(wǎng)破損，需要及時更換密封膠條和修復防蟲網(wǎng)，提高庫房的密封性和防蟲防鼠能力。3.部分檔案盒破損、變形，需要及時更換檔案裝具，確保檔案的安全存儲。（二）檔案信息安全方面1.數(shù)字化加工場所門禁系統(tǒng)故障，需要及時修復門禁系統(tǒng)，加強人員出入管理，確保數(shù)字化加工過程的安全。2.數(shù)字化檔案數(shù)據(jù)備份不及時，存儲介質(zhì)未進行異地備份，需要建立健全數(shù)據(jù)備份制度，定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.檔案信息系統(tǒng)防火墻訪問控制策略存在漏洞，用戶權(quán)限設(shè)置不合理，需要優(yōu)化防火墻訪問控制策略，加強用戶權(quán)限管理，確保檔案信息系統(tǒng)的安全。（三）消防安全方面1.部分消防設(shè)施設(shè)備老化、損壞，需要及時更換和維修消防設(shè)施設(shè)備，確保其在緊急情況下能夠正常發(fā)揮作用。2.部分消防通道被雜物占用，疏散指示標志損壞，應急照明設(shè)備亮度不足，需要及時清理消防通道，修復疏散指示標志和應急照明設(shè)備，確保人員疏散和消防救援工作的順利進行。（四）設(shè)施設(shè)備安全方面1.部分電氣設(shè)備老化、破損，電線電纜亂拉亂接，需要及時更換老化的電氣設(shè)備，規(guī)范電線電纜的敷設(shè)，消除電氣火災隱患。2.部分電氣設(shè)備接地電阻不符合要求，防雷設(shè)施損壞，需要進行電氣設(shè)備接地和防雷設(shè)施的整改，確保其安全可靠。3.部分空調(diào)設(shè)備制冷效果不佳，通風管道積塵和堵塞，需要對空調(diào)和通風設(shè)備進行清洗和維護，提高其運行效率和空氣質(zhì)量。四、整改措施與計劃（一）檔案實體安全整改措施1.針對部分庫房溫濕度波動較大的問題，計劃在這些庫房增加空調(diào)和除濕設(shè)備，安裝溫濕度自動調(diào)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對庫房溫濕度的實時監(jiān)測和自動調(diào)節(jié)。同時，優(yōu)化庫房布局，減少外界環(huán)境對庫房溫濕度的影響。2.對于門窗密封膠條老化和防蟲網(wǎng)破損的問題，安排專業(yè)人員及時更換密封膠條和修復防蟲網(wǎng)，確保庫房的密封性和防蟲防鼠效果。3.對破損、變形的檔案盒進行統(tǒng)計，制定更換計劃，逐步更換所有不符合要求的檔案裝具，確保檔案的安全存儲。（二）檔案信息安全整改措施1.立即修復數(shù)字化加工場所的門禁系統(tǒng)，設(shè)置嚴格的人員出入權(quán)限，加強對數(shù)字化加工過程的安全管理。同時，安裝監(jiān)控設(shè)備，對數(shù)字化加工場所進行24小時實時監(jiān)控。2.建立健全數(shù)字化檔案數(shù)據(jù)備份制度，明確數(shù)據(jù)備份的時間、方式和存儲地點。定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地的安全存儲介質(zhì)中，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。3.優(yōu)化檔案信息系統(tǒng)防火墻的訪問控制策略，禁止非法IP地址訪問檔案信息系統(tǒng)。同時，對用戶權(quán)限進行重新梳理和調(diào)整，根據(jù)用戶的工作職責和業(yè)務(wù)需求，合理分配操作權(quán)限，避免越權(quán)操作。（三）消防安全整改措施1.對老化、損壞的消防設(shè)施設(shè)備進行全面更換和維修，確保其性能良好、運行正常。同時，建立消防設(shè)施設(shè)備定期檢查和維護制度，安排專人負責消防設(shè)施設(shè)備的日常管理和維護。2.及時清理被雜物占用的消防通道，確保其暢通無阻。對損壞的疏散指示標志和亮度不足的應急照明設(shè)備進行修復和更換，確保其在緊急情況下能夠正常發(fā)揮作用。（四）設(shè)施設(shè)備安全整改措施1.對老化、破損的電氣設(shè)備進行全面排查和更換，規(guī)范電線電纜的敷設(shè)，消除電氣火災隱患。同時，加強對電氣設(shè)備的日常檢查和維護，定期進行電氣安全檢測。2.對電氣設(shè)備接地和防雷設(shè)施進行整改，確保其接地電阻符合要求，防雷設(shè)施安全可靠。定期對電氣設(shè)備接地和防雷設(shè)施進行檢測和維護，確保其有效性。3.安排專業(yè)人員對空調(diào)和通風設(shè)備進行清洗和維護，清除通風管道內(nèi)的積塵和雜物，提高設(shè)備的運行效率和空氣質(zhì)量。同時，建立空調(diào)和通風設(shè)備的定期保養(yǎng)和檢修制度，確保其正常運行。五、整改效果與評估在整改工作實施過程中，我館嚴格按照整改計劃和措施進行落實，確保各項整改工作按時、按質(zhì)、按量完成。經(jīng)過一段時間的努力，整改工作取得了顯著成效。（一）檔案實體安全1.增加了空調(diào)和除濕設(shè)備，安裝了溫濕度自動調(diào)控系統(tǒng)，庫房溫濕度得到了有效控制，波動范圍明顯減小，為檔案的安全存儲提供了良好的環(huán)境條件。2.更換了老化的門窗密封膠條和破損的防蟲網(wǎng)，庫房的密封性和防蟲防鼠能力得到了顯著提高，有效防止了外界因素對檔案的侵害。3.完成了破損、變形檔案盒的更換工作，檔案裝具得到了更新和完善，檔案的存儲狀況得到了明顯改善。（二）檔案信息安全1.修復了數(shù)字化加工場所的門禁系統(tǒng)，加強了人員出入管理，安裝了監(jiān)控設(shè)備，實現(xiàn)了對數(shù)字化加工過程的全程監(jiān)控，提高了數(shù)字化加工的安全性。2.建立了數(shù)字化檔案數(shù)據(jù)備份制度，定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地，確保了數(shù)字化檔案數(shù)據(jù)的安全性和可用性。3.優(yōu)化了檔案信息系統(tǒng)防火墻的訪問控制策略，調(diào)整了用戶權(quán)限，有效防止了非法訪問和越權(quán)操作，提高了檔案信息系統(tǒng)的安全性。（三）消防安全1.更換和維修了老化、損壞的消防設(shè)施設(shè)備，建立了消防設(shè)施設(shè)備定期檢查和維護制度，確保了消防設(shè)施設(shè)備的性能良好、運行正常。2.清理了被雜物占用的消防通道，修復和更換了損壞的疏散指示標志和應急照明設(shè)備，確保了消防通道的暢通和人員疏散的安全。（四）設(shè)施設(shè)備安全1.更換了老化、破損的電氣設(shè)備，規(guī)范了電線電纜的敷設(shè)，加強了對電氣設(shè)備的日常檢查和維護，消除了電氣火災隱患。2.對電氣設(shè)備接地和防雷設(shè)施進行了整改，確保了其接地電阻符合要求，防雷設(shè)施安全可靠。3.對空調(diào)和通風設(shè)備進行了清洗和維護，建立了定期保養(yǎng)和檢修制度，提高了設(shè)備的運行效率和空氣質(zhì)量。通過對整改效果的評估，我館認為本次安全風險隱患排查自查及整改工作達到了預期目標，檔案安全管理水平得到了顯著提升。但我們也清醒地認識到，檔案安全工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，需要我們持之以恒地加以重視和落實。六、未來工作計劃（一）加強檔案安全宣傳教育定期組織檔案工作人員參加檔案安全培訓和教育活動，提高其安全意識和應急處理能力。通過舉辦檔案安全知識講座、開展應急演練等形式，使檔案工作人員熟悉檔案安全管理的相關(guān)法規(guī)和制度，掌握檔案安全防范的基本技能和方法。（二）完善檔案安全管理制度進一步完善檔案安全管理制度，明確各部門和人員的安全職責，建立健全檔案安全管理長效機制。加強對檔案安全管理工作的監(jiān)督和考核，確保各項安全管理制度得到有效執(zhí)行。（三）加大檔案安全投入積極爭取財政支持，加大對檔案安全設(shè)施設(shè)備的投入，不斷改善檔案保管條件。引進先進的檔案安全技術(shù)和設(shè)備，提高檔案安全管理的科技含量和信息化水平。（四）加