會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/11企業(yè)管理-讓步接收單（模板）單據(jù)編號(hào)：__________（規(guī)則：年份+讓步代碼+日期+流水號(hào)，如：2025-RBJS-0615-001，RBJS=讓步接收）申請日期：______年____月____日生效日期：______年____月____日失效日期：______年____月____日（讓步使用期限）關(guān)聯(lián)單據(jù)：檢驗(yàn)單號(hào)：__________不合格品處理單號(hào)：__________生產(chǎn)工單號(hào)：__________采購/銷售訂單號(hào)：__________備注：1.本單據(jù)僅適用于經(jīng)評(píng)估不合格但不影響核心使用功能、可限制性使用的產(chǎn)品；2.讓步接收需經(jīng)全流程審批通過后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批不得擅自使用不合格品；3.所有簽字確認(rèn)需真實(shí)有效，使用過程需嚴(yán)格遵守限制要求。一、基礎(chǔ)信息產(chǎn)品名稱__________產(chǎn)品編碼__________規(guī)格型號(hào)__________生產(chǎn)/采購批次__________產(chǎn)品類型□原材料□半成品□成品計(jì)量單位__________申請讓步數(shù)量__________件（占該批次總數(shù)量：__________%）當(dāng)前存放位置__________（需明確隔離區(qū)域）申請部門/人__________/__________聯(lián)系電話：__________牽頭審批部門□質(zhì)檢部□技術(shù)部□生產(chǎn)部□采購部（原材料）□銷售部（成品）二、不合格品詳情不合格類型□外觀輕微瑕疵□非關(guān)鍵尺寸偏差□次要性能不影響核心功能□包裝瑕疵□其他：__________不合格具體描述__________（如：表面存在輕微劃痕，不影響防腐性能；非關(guān)鍵孔徑偏差0.1mm，不影響裝配；包裝輕微破損，產(chǎn)品無損傷等，可附照片說明）檢驗(yàn)依據(jù)及判定結(jié)果檢驗(yàn)依據(jù)：__________（如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XXX、國家標(biāo)準(zhǔn)GB/XXX、技術(shù)協(xié)議）；原判定結(jié)果：□不合格□待處理不合格品影響評(píng)估□不影響產(chǎn)品核心使用功能□不降低產(chǎn)品使用壽命□不違反安全合規(guī)要求□不影響客戶使用體驗(yàn)（成品需客戶確認(rèn)）□其他影響：__________三、讓步接收申請及評(píng)估申請讓步接收的理由__________（如：趕工需求，無替代產(chǎn)品；客戶書面確認(rèn)同意接收；返工/報(bào)廢成本過高，讓步使用更經(jīng)濟(jì)；次要瑕疵不影響實(shí)際使用等）讓步使用限制要求1.使用范圍：__________（如：僅限XX項(xiàng)目使用、僅限XX生產(chǎn)線裝配、僅限內(nèi)銷不出口、不得用于關(guān)鍵部位）；2.使用數(shù)量控制：嚴(yán)格按申請數(shù)量使用，不得超量領(lǐng)用；3.標(biāo)識(shí)要求：需在產(chǎn)品/包裝上標(biāo)注“讓步接收”標(biāo)識(shí)，避免與合格品混淆；4.其他限制：__________技術(shù)部門評(píng)估意見□同意讓步接收，符合使用要求，可按限制條件使用□不同意讓步接收，存在XX質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)□需補(bǔ)充XX驗(yàn)證后再評(píng)估評(píng)估人：__________（簽字）日期：______年____月____日技術(shù)部門負(fù)責(zé)人：__________（簽字）日期：______年____月____日質(zhì)檢部門復(fù)核意見□同意技術(shù)部門評(píng)估意見，可讓步接收□不同意讓步接收，原不合格項(xiàng)存在未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)復(fù)核人：__________（簽字）日期：______年____月____日質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人：__________（簽字）日期：______年____月____日四、審批流程審批環(huán)節(jié)審批人/部門審批意見（□同意□不同意，不同意請說明理由）簽字日期1.使用部門確認(rèn)__________（如：生產(chǎn)部/采購部/銷售部負(fù)責(zé)人）__________________________年____月____日2.財(cái)務(wù)部門意見（如需）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人__________（如：確認(rèn)讓步接收的成本影響）________________年____月____日3.客戶確認(rèn)（成品/外銷產(chǎn)品）客戶代表□同意接收□不同意接收（需附客戶書面確認(rèn)函）__________（簽字/蓋章）______年____月____日4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批__________（如：生產(chǎn)副總/質(zhì)量副總/總經(jīng)理）__________________________年____月____日五、讓步接收執(zhí)行及使用要求領(lǐng)用記錄領(lǐng)用部門：__________領(lǐng)用人：__________領(lǐng)用數(shù)量：__________件領(lǐng)用日期：______年____月____日領(lǐng)用用途：__________使用過程管控要求1.領(lǐng)用后需單獨(dú)存放、單獨(dú)標(biāo)識(shí)，避免與合格品混用；2.使用過程中需記錄使用情況，如出現(xiàn)異常立即停止使用并上報(bào)；3.剩余未使用的讓步接收產(chǎn)品需退回原隔離區(qū)域，不得擅自留存；4.使用完成后需提交使用情況總結(jié)至質(zhì)檢部門歸檔。使用完成確認(rèn)使用完成時(shí)間：______年____月____日實(shí)際使用數(shù)量：__________件剩余數(shù)量：__________件（處理方式：□退回隔離□報(bào)廢）確認(rèn)人：__________（簽字）日期：______年____月____日六、跟蹤驗(yàn)證及后續(xù)措施跟蹤驗(yàn)證情況驗(yàn)證部門/人：__________驗(yàn)證時(shí)間：______年____月____日驗(yàn)證方式：__________（如：現(xiàn)場核查使用記錄、產(chǎn)品使用效果回訪）驗(yàn)證結(jié)論：□讓步接收產(chǎn)品使用正常，無質(zhì)量問題□存在XX問題，已采取XX補(bǔ)救措施后續(xù)預(yù)防措施針對(duì)本次不合格原因，需采取的預(yù)防措施：__________責(zé)任部門：__________落實(shí)期限：______年____月____日前措施落實(shí)情況：__________驗(yàn)證人：__________日期：______年____月____日七、備注及附件1.其他說明：__________（如：讓步接收的成本損失統(tǒng)計(jì)、特殊情況說明等）；2.附件清單（請?jiān)趯?duì)應(yīng)□打“√”）：□不合格品檢驗(yàn)報(bào)告□不合格品照片/視頻□技術(shù)評(píng)估報(bào)告□客戶確認(rèn)函□其他：__________（共____份）；3.