2026年橡膠制品公司環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)上報管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、審核、上報管理工作，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、完整、及時，嚴格遵守環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)，落實排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)上報責任，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《排污許可管理條例》《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品生產(chǎn)（硫化、密煉、成型、切割）過程中廢氣、廢水、噪聲、固廢監(jiān)測工作實際，制定本制度。第二條本制度所稱環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，是指公司通過在線監(jiān)測設(shè)備、手工監(jiān)測、第三方檢測等方式獲取的各類環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)（VOCs、顆粒物、硫化物等）、廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)（COD、氨氮、pH值、懸浮物等）、噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)（廠界晝/夜間噪聲值）、固體廢物監(jiān)測數(shù)據(jù)（產(chǎn)生量、處置量、轉(zhuǎn)移量等）及環(huán)保監(jiān)管部門要求上報的其他監(jiān)測數(shù)據(jù)。第三條環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)上報遵循“真實準確、全程可溯、及時規(guī)范、責任到人”的基本原則，嚴禁虛報、瞞報、漏報、篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)上報及時率100%、數(shù)據(jù)準確率100%。第四條本制度適用于公司所有環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、記錄、審核、上報、存檔等全流程管理，涉及環(huán)保管理部、生產(chǎn)部、設(shè)備運維組、第三方檢測合作單位及相關(guān)操作人員、審核人員、上報人員。第五條各部門監(jiān)測數(shù)據(jù)管理職責明確劃分：環(huán)保管理部為數(shù)據(jù)上報主責部門，負責制定數(shù)據(jù)采集上報標準、審核監(jiān)測數(shù)據(jù)、對接環(huán)保監(jiān)管部門完成外部上報、建立數(shù)據(jù)檔案；生產(chǎn)部負責在線監(jiān)測設(shè)備日常運維、手工監(jiān)測數(shù)據(jù)采集記錄、異常數(shù)據(jù)初步排查；設(shè)備運維組負責在線監(jiān)測設(shè)備故障檢修，確保數(shù)據(jù)采集設(shè)備正常運行；全體相關(guān)人員需如實記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常立即上報。第二章監(jiān)測數(shù)據(jù)采集規(guī)范第六條在線監(jiān)測數(shù)據(jù)采集：廢氣在線監(jiān)測：硫化/密煉車間廢氣在線監(jiān)測儀需24小時連續(xù)采集數(shù)據(jù)，每小時生成1組有效監(jiān)測數(shù)據(jù)（VOCs、顆粒物濃度），采集過程中確保設(shè)備采樣管路無堵塞、校準記錄完整；廢水在線監(jiān)測：廢水處理站出水口在線監(jiān)測儀每日整點采集pH值、COD、氨氮濃度數(shù)據(jù)，每4小時生成1組有效數(shù)據(jù)，采集前需確認水樣流通正常、設(shè)備無故障提示；數(shù)據(jù)記錄：生產(chǎn)部操作人員每日核對在線監(jiān)測設(shè)備采集數(shù)據(jù)，記錄設(shè)備運行狀態(tài)、數(shù)據(jù)異常提示，確保采集數(shù)據(jù)與設(shè)備運行狀態(tài)匹配，無數(shù)據(jù)缺失、跳變等情況。第七條手工監(jiān)測數(shù)據(jù)采集：廢氣手工監(jiān)測：環(huán)保管理部每周對車間無組織排放廢氣開展1次手工監(jiān)測，監(jiān)測點位為車間廠界上風向1個、下風向3個，監(jiān)測指標為顆粒物、硫化物，采用國標方法采集，記錄采樣時間、環(huán)境溫度、濕度等信息；廢水手工監(jiān)測：生產(chǎn)部每日對廢水處理站進水口、出水口各采集1次水樣，檢測pH值、懸浮物濃度，每月委托操作人員完成COD、氨氮手工檢測1次，記錄采樣點位、水樣保存方式；噪聲手工監(jiān)測：環(huán)保管理部每月對廠界噪聲開展1次手工監(jiān)測，晝間（8:00-22:00）、夜間（22:00-8:00）各監(jiān)測1次，監(jiān)測點位為廠界四周各1個，記錄監(jiān)測時段、風速、監(jiān)測儀器校準情況；固廢數(shù)據(jù)采集：倉儲部每日統(tǒng)計橡膠邊角料、廢活性炭、危險廢物產(chǎn)生量，每周統(tǒng)計固廢轉(zhuǎn)移處置量，記錄產(chǎn)生來源、暫存位置、處置單位信息。第八條第三方檢測數(shù)據(jù)采集：環(huán)保管理部每季度委托具備CMA資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)開展1次全項環(huán)境監(jiān)測，涵蓋廢氣、廢水、噪聲、土壤（廠區(qū)周邊）等指標，檢測報告需在檢測完成后15日內(nèi)獲取，核對報告中監(jiān)測點位、指標、數(shù)據(jù)是否符合監(jiān)管要求。第三章監(jiān)測數(shù)據(jù)上報流程第九條內(nèi)部數(shù)據(jù)上報：生產(chǎn)部每日上午9點前將前一日在線監(jiān)測數(shù)據(jù)、手工監(jiān)測數(shù)據(jù)整理后上報至環(huán)保管理部，上報內(nèi)容包括數(shù)據(jù)明細表、設(shè)備運行記錄、異常情況說明；環(huán)保管理部每日核對內(nèi)部上報數(shù)據(jù)，對異常數(shù)據(jù)（如超標、缺失）要求生產(chǎn)部當日內(nèi)說明原因并補充核實，每周匯總內(nèi)部監(jiān)測數(shù)據(jù)形成《周環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)報告》；固廢數(shù)據(jù)由倉儲部每月5日前上報至環(huán)保管理部，內(nèi)容包括月度固廢產(chǎn)生量、處置量、轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號等信息。第十條外部數(shù)據(jù)上報：在線監(jiān)測數(shù)據(jù)：通過環(huán)保監(jiān)管平臺實時上傳，確保數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定，出現(xiàn)數(shù)據(jù)中斷時，設(shè)備運維組需在2小時內(nèi)排查修復(fù)，環(huán)保管理部在4小時內(nèi)向監(jiān)管部門報備中斷原因；手工監(jiān)測數(shù)據(jù)：每月10日前將上月手工監(jiān)測數(shù)據(jù)通過監(jiān)管平臺上報，上報前需完成數(shù)據(jù)審核、簽字確認，附監(jiān)測原始記錄掃描件；第三方檢測數(shù)據(jù)：每季度15日前將第三方檢測報告原件掃描后上報至環(huán)保監(jiān)管部門，紙質(zhì)報告留存?zhèn)洳椋瑘蟾嬷行铇俗⒈O(jiān)測期間生產(chǎn)工況；異常數(shù)據(jù)上報：發(fā)現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)超標時，環(huán)保管理部需在1小時內(nèi)上報公司環(huán)保領(lǐng)導小組，24小時內(nèi)向環(huán)保監(jiān)管部門報備超標原因、整改措施及整改時限。第十一條數(shù)據(jù)上報形式：外部上報優(yōu)先采用環(huán)保監(jiān)管平臺電子上報，需按平臺格式填寫數(shù)據(jù)，確保字段完整、格式規(guī)范；需書面上報的，采用A4紙質(zhì)文檔，由環(huán)保管理部負責人簽字、加蓋公司公章后提交。第四章數(shù)據(jù)質(zhì)量管控第十二條數(shù)據(jù)審核：環(huán)保管理部指定專人擔任數(shù)據(jù)審核員，審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)采集方法是否合規(guī)、數(shù)據(jù)是否完整、數(shù)值是否在合理范圍、異常數(shù)據(jù)是否有說明，審核不合格的退回重新采集上報，審核記錄保存不少于3年。第十三條數(shù)據(jù)異常處理：發(fā)現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)異常（如數(shù)值跳變、超標、缺失），首先排查監(jiān)測設(shè)備是否故障、采樣是否規(guī)范，設(shè)備故障的立即通知設(shè)備運維組檢修，采樣不規(guī)范的重新采樣監(jiān)測，異常處理過程需詳細記錄，作為數(shù)據(jù)溯源依據(jù)。第十四條數(shù)據(jù)存檔：環(huán)保管理部建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)檔案，電子數(shù)據(jù)存儲在專用服務(wù)器（保存期限不少于5年），紙質(zhì)數(shù)據(jù)（原始記錄、上報表單、檢測報告）整理成冊，存放于檔案柜，存檔數(shù)據(jù)需標注采集時間、上報人員、審核人員，便于溯源核查。第十五條設(shè)備校準：設(shè)備運維組每月對在線監(jiān)測設(shè)備進行1次零點、量程校準，每季度委托第三方開展1次全性能校準，校準記錄作為數(shù)據(jù)有效性證明，隨監(jiān)測數(shù)據(jù)一并存檔。第五章監(jiān)督考核與責任追究第十六條日常監(jiān)督：環(huán)保管理部每月對監(jiān)測數(shù)據(jù)采集、上報情況開展1次專項檢查，重點核查數(shù)據(jù)真實性、上報及時性、存檔完整性，檢查結(jié)果納入部門績效考核。第十七條考核指標及應(yīng)用：數(shù)據(jù)上報及時率≥100%、數(shù)據(jù)準確率≥100%的部門，給予季度績效獎金5%的獎勵；數(shù)據(jù)上報延遲超過24小時的，扣減部門季度績效獎金5%；數(shù)據(jù)準確率低于95%的，扣減部門季度績效獎金10%，責令限期整改。第十八條有下列情形之一的，追究相關(guān)人員責任：篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)（包括在線監(jiān)測數(shù)據(jù)人為調(diào)整、手工監(jiān)測數(shù)據(jù)編造）的，給予責任人通報批評，扣減當月績效獎金30%，情節(jié)嚴重的調(diào)離崗位；瞞報、漏報超標監(jiān)測數(shù)據(jù)的，給予環(huán)保管理部負責人書面警告，扣減當月績效獎金20%，造成環(huán)保處罰的，由責任人承擔50%罰款；未按規(guī)范采集監(jiān)測數(shù)據(jù)（如采樣點位錯誤、儀器未校準）導致數(shù)據(jù)無效的，給予操作人員通報批評，扣減當月績效獎金10%；監(jiān)測數(shù)據(jù)檔案丟失、損毀的，給予檔案管理人員警告，扣減當月績效獎金5%，造成數(shù)據(jù)無法溯源的，加重追責。第六章附則第十九條本制度未盡事宜，參照《中華人民共和國環(huán)境保護法》《排污許可