2026年橡膠制品公司客戶信息保密管理制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司客戶信息保密管理工作，保護(hù)客戶隱私和商業(yè)信息安全，防范客戶信息泄露、濫用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司與客戶的合作信任關(guān)系，保障公司合法經(jīng)營(yíng)權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《個(gè)人信息保護(hù)法》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司經(jīng)營(yíng)管理要求，結(jié)合橡膠制品行業(yè)客戶服務(wù)特點(diǎn)和公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有客戶信息的收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、共享、銷毀等全流程保密管理工作，涵蓋個(gè)人客戶、企業(yè)客戶的基本信息、交易信息、合作信息、需求信息等各類客戶信息，涉及銷售部門、市場(chǎng)部門、售后部門、行政部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門及所有接觸客戶信息的人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：客戶信息的收集、使用等行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得非法收集、買賣、泄露客戶信息，確保所有操作符合信息保護(hù)相關(guān)規(guī)定。2.分級(jí)保護(hù)原則：根據(jù)客戶信息的重要程度、敏感程度劃分保護(hù)等級(jí)，核心客戶信息采取最高級(jí)別的保密措施，普通客戶信息執(zhí)行基礎(chǔ)保密要求。3.最小必要原則：收集、使用客戶信息僅以完成業(yè)務(wù)需求為限，不收集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息，不超范圍使用已收集的客戶信息。4.全程管控原則：客戶信息從收集到銷毀的全生命周期均納入保密管控范圍，建立全流程追溯機(jī)制，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都可查可控。5.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門及崗位的客戶信息保密責(zé)任，將保密工作落實(shí)到人，考核結(jié)果與績(jī)效直接掛鉤，確保責(zé)任無(wú)盲區(qū)。二、組織與職責(zé)（一）法務(wù)部門職責(zé)法務(wù)部門是客戶信息保密管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：制定客戶信息保密實(shí)施細(xì)則；審核客戶信息收集、使用的合規(guī)性；處理客戶信息泄露引發(fā)的法律糾紛；開展信息保密相關(guān)法律培訓(xùn)；監(jiān)督各部門保密制度執(zhí)行情況；制定客戶信息泄露應(yīng)急處置方案。（二）銷售部門職責(zé)銷售部門負(fù)責(zé)客戶信息的日常收集、整理和存儲(chǔ)，建立客戶信息臺(tái)賬并嚴(yán)格保密；與客戶洽談、合作過(guò)程中規(guī)范使用客戶信息，不得向無(wú)關(guān)人員透露；簽訂客戶合作協(xié)議時(shí)明確保密條款；發(fā)現(xiàn)客戶信息泄露線索及時(shí)反饋至法務(wù)部門；對(duì)本部門人員開展日常保密提醒，簽訂崗位保密協(xié)議。（三）市場(chǎng)部門職責(zé)市場(chǎng)部門在市場(chǎng)調(diào)研、客戶回訪、品牌推廣等工作中收集的客戶信息，需及時(shí)歸檔并加密存儲(chǔ)；不得將調(diào)研獲取的客戶信息用于業(yè)務(wù)之外的用途；對(duì)外發(fā)布市場(chǎng)數(shù)據(jù)時(shí)，需對(duì)客戶信息進(jìn)行脫敏處理，避免泄露具體客戶信息。（四）售后部門職責(zé)售后部門在處理客戶咨詢、投訴、維修等售后事宜時(shí)，僅獲取處理問(wèn)題所需的必要客戶信息；售后記錄、客戶反饋等資料需專人保管，禁止隨意傳閱；不得向第三方泄露客戶的產(chǎn)品使用、售后投訴等敏感信息。（五）行政部門職責(zé)行政部門負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全維護(hù)，設(shè)置客戶信息存儲(chǔ)設(shè)備的訪問(wèn)權(quán)限；規(guī)范辦公電腦、U盤等存儲(chǔ)設(shè)備的使用，防范通過(guò)辦公設(shè)備泄露客戶信息；做好入職、離職人員的保密交底，離職人員需交還所有客戶信息資料并簽訂離職保密協(xié)議。（六）財(cái)務(wù)部門職責(zé)財(cái)務(wù)部門在處理客戶回款、發(fā)票開具、費(fèi)用結(jié)算等工作中，對(duì)客戶的財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密；財(cái)務(wù)憑證、結(jié)算單據(jù)中的客戶信息需歸檔加密管理，查閱需經(jīng)審批；不得向非財(cái)務(wù)人員透露客戶的交易金額、付款周期等財(cái)務(wù)信息。（七）管理層職責(zé)公司分管法務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批客戶信息保密管理制度及應(yīng)急處置方案；總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批涉及客戶信息共享、對(duì)外披露的重大事項(xiàng)，監(jiān)督保密管理制度整體執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理重大客戶信息泄露事件。三、客戶信息保密管理內(nèi)容與要求（一）信息界定與分級(jí)公司客戶信息分為核心保密信息和普通保密信息兩類：核心保密信息包括核心大客戶的合作底價(jià)、長(zhǎng)期合作協(xié)議條款、定制化產(chǎn)品需求、財(cái)務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)、核心決策人聯(lián)系方式等；普通保密信息包括客戶基礎(chǔ)聯(lián)系方式、常規(guī)產(chǎn)品采購(gòu)記錄、普通售后咨詢信息等。（二）收集要求收集客戶信息前需明確告知客戶信息使用目的、范圍及保密措施，取得客戶同意；通過(guò)合法渠道收集信息，禁止通過(guò)竊取、利誘等非法方式獲取客戶信息；收集過(guò)程中做好記錄，留存客戶同意的相關(guān)憑證，確保收集行為可追溯。（三）存儲(chǔ)要求核心客戶信息需存儲(chǔ)在公司專用加密服務(wù)器，設(shè)置雙重密碼驗(yàn)證，僅授權(quán)核心崗位人員訪問(wèn)；普通客戶信息需存儲(chǔ)在指定辦公電腦，設(shè)置屏幕保護(hù)密碼和文件加密；禁止將客戶信息存儲(chǔ)在私人手機(jī)、電腦、網(wǎng)盤等非公司設(shè)備中；定期備份客戶信息，備份文件同樣執(zhí)行加密管控。（四）使用要求使用客戶信息僅用于產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)、售后維護(hù)等公司合法業(yè)務(wù)，不得用于個(gè)人或第三方牟利；內(nèi)部共享客戶信息需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，明確共享范圍和使用期限；對(duì)外提供客戶信息（如配合監(jiān)管部門核查）需經(jīng)總經(jīng)理審批，并留存相關(guān)記錄。（五）傳輸要求傳輸客戶信息需使用公司加密郵件、專用傳輸工具，禁止通過(guò)微信、QQ等非加密社交軟件傳輸核心客戶信息；線下傳遞客戶信息資料需密封交接，做好交接記錄；跨部門傳輸客戶信息需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保傳輸過(guò)程安全。（六）銷毀要求不再使用的客戶信息資料，紙質(zhì)版需粉碎銷毀，電子版需徹底刪除并清理備份；定期清理過(guò)期客戶信息，清理過(guò)程需有專人監(jiān)督并記錄；禁止將作廢的客戶信息資料隨意丟棄、出售。四、日常管理與監(jiān)督（一）檔案管理各部門建立客戶信息檔案臺(tái)賬，記錄信息收集時(shí)間、使用場(chǎng)景、保管人等內(nèi)容；查閱客戶信息檔案需填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可查閱，查閱后及時(shí)歸還，嚴(yán)禁復(fù)制、摘抄核心信息；檔案保管人每月核對(duì)檔案完整性，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。（二）權(quán)限管理按“最小權(quán)限”原則為員工分配客戶信息訪問(wèn)權(quán)限，僅開放完成工作所需的信息范圍；行政部門每季度核查一次權(quán)限設(shè)置，及時(shí)收回離職、調(diào)崗人員的信息訪問(wèn)權(quán)限；核心客戶信息的訪問(wèn)權(quán)限需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，且僅限少數(shù)核心人員持有。（三）定期巡檢法務(wù)部門聯(lián)合行政部門每月開展一次客戶信息保密巡檢，重點(diǎn)檢查存儲(chǔ)設(shè)備加密情況、信息使用記錄、權(quán)限設(shè)置等；每半年開展一次全面的保密風(fēng)險(xiǎn)排查，梳理泄露隱患并制定整改措施，排查結(jié)果上報(bào)管理層。（四）培訓(xùn)機(jī)制法務(wù)部門每年組織不少于兩次客戶信息保密專項(xiàng)培訓(xùn)，覆蓋全體接觸客戶信息的人員，講解保密法規(guī)、制度要求、泄露后果等內(nèi)容；新員工入職時(shí)需完成保密崗前培訓(xùn)并簽訂保密承諾書；銷售、售后等核心崗位人員每季度開展一次保密強(qiáng)化培訓(xùn)。五、泄露處置與責(zé)任追究（一）泄露預(yù)警與處置建立客戶信息泄露預(yù)警機(jī)制，通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、人員反饋等方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄露線索；發(fā)現(xiàn)信息泄露后，法務(wù)部門需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，立即停止信息擴(kuò)散，排查泄露原因，采取補(bǔ)救措施，并向受影響客戶說(shuō)明情況；重大泄露事件需及時(shí)上報(bào)管理層，必要時(shí)配合監(jiān)管部門調(diào)查。（二）責(zé)任追究對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任：1.未按規(guī)定加密存儲(chǔ)客戶信息、隨意傳閱客戶資料的，給予責(zé)任人通報(bào)批評(píng)，責(zé)令整改；造成輕微信息泄露的，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。2.擅自向外部人員透露客戶信息，或超范圍使用客戶信息的，給予記過(guò)處分，扣減年度績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)較重的，調(diào)整工作崗位。3.泄露核心客戶信息，或倒賣、非法提供客戶信息的，解除勞動(dòng)合同，追回造成的經(jīng)濟(jì)損失；情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。4.部門負(fù)責(zé)