安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單工具一、工具概述與適用場(chǎng)景本工具旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作，通過系統(tǒng)化的清單設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程和明確的責(zé)任劃分，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全管理的“全員、全過程、全方位”覆蓋。適用于以下場(chǎng)景：企業(yè)日常自查：企業(yè)定期開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，識(shí)別管理漏洞和現(xiàn)場(chǎng)隱患，持續(xù)改進(jìn)安全績(jī)效；監(jiān)管部門督查：應(yīng)急管理等部門對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)估企業(yè)合規(guī)性；第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估：受企業(yè)或委托方邀請(qǐng)，第三方機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)進(jìn)行評(píng)審或復(fù)評(píng)，提供客觀評(píng)估依據(jù)；專項(xiàng)問題排查：針對(duì)特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期）或特定領(lǐng)域（如消防、?；罚╅_展專項(xiàng)安全檢查，聚焦風(fēng)險(xiǎn)管控。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)檢查類型（日常自查、監(jiān)管督查等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如驗(yàn)證制度執(zhí)行情況、排查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備隱患等），明確檢查范圍（覆蓋部門、區(qū)域、設(shè)備類型等），避免檢查內(nèi)容遺漏或過度聚焦。組建檢查組并分工檢查組組長(zhǎng)由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人或指定資深人員*擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源、審核檢查報(bào)告；組員應(yīng)包含安全管理人員、技術(shù)專家（如設(shè)備、電氣、工藝等專業(yè)人員）、一線員工代表*等，保證檢查具備專業(yè)性和全面性；明確組員職責(zé)：如資料檢查組負(fù)責(zé)查閱制度文件、培訓(xùn)記錄等，現(xiàn)場(chǎng)檢查組負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等實(shí)地核查。收集與準(zhǔn)備檢查資料收集企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)文件：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等；準(zhǔn)備檢查工具：如安全檢查表、測(cè)量工具（卷尺、測(cè)溫儀等）、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、絕緣鞋等）及檢查記錄表格。制定檢查計(jì)劃結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，內(nèi)容包括：檢查時(shí)間、日程安排（上午/下午檢查的具體區(qū)域或項(xiàng)目）、檢查人員分工、對(duì)接聯(lián)系人*及聯(lián)系方式，提前3個(gè)工作日通知被檢單位（突擊檢查除外）。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段首次會(huì)議檢查組與被檢單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員及相關(guān)崗位人員*召開首次會(huì)議，明確檢查目的、依據(jù)、流程及配合要求，聽取被檢單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況匯報(bào)，解答疑問。現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄資料檢查：對(duì)照檢查清單，逐項(xiàng)查閱文件資料的真實(shí)性、完整性和有效性。例如：檢查“安全生產(chǎn)責(zé)任制”是否明確各崗位責(zé)任、“安全培訓(xùn)記錄”是否包含培訓(xùn)內(nèi)容、簽到表、考核結(jié)果等；現(xiàn)場(chǎng)核查：深入生產(chǎn)車間、倉庫、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等區(qū)域，對(duì)照檢查清單逐項(xiàng)核查現(xiàn)場(chǎng)條件。例如：檢查安全通道是否暢通、設(shè)備防護(hù)裝置是否完好、消防器材是否在有效期內(nèi)、員工是否按規(guī)程操作等；問題記錄：對(duì)檢查中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄問題描述（如“1號(hào)車間東側(cè)安全通道被貨物占用，寬度不足0.8米”）、位置、現(xiàn)場(chǎng)照片（作為附件），并注明檢查依據(jù)（如“依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第5.4.2條”）。末次會(huì)議檢查完成后，檢查組與被檢單位召開末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)反饋檢查發(fā)覺的突出問題及整改建議，聽取被檢單位的陳述和申辯，確認(rèn)檢查結(jié)果，雙方在《檢查記錄表》上簽字確認(rèn)（被檢單位對(duì)結(jié)果有異議的，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出書面復(fù)核申請(qǐng)）。（三）問題整改與跟蹤階段編制整改通知檢查組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改通知單》，內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}描述、整改依據(jù)、整改要求（如“3日內(nèi)完成通道清理，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)”）、責(zé)任人（被檢單位指定整改負(fù)責(zé)人*）、整改期限。整改實(shí)施被檢單位收到整改通知后，制定整改方案（包括整改措施、資源保障、完成時(shí)限），并組織實(shí)施。整改過程中，檢查組可提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。整改驗(yàn)收整改期限屆滿后，檢查組對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)問題是否徹底解決、整改措施是否落實(shí)到位；對(duì)整改不合格的，重新下發(fā)整改通知，明確新的整改期限，必要時(shí)納入企業(yè)安全績(jī)效考核；驗(yàn)收合格后，形成《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，由檢查組組長(zhǎng)和被檢單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，存檔備查。（四）總結(jié)與改進(jìn)階段編制檢查報(bào)告檢查組匯總檢查情況、問題清單、整改結(jié)果等內(nèi)容，編制《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果（合格項(xiàng)、不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)）、存在問題分析、改進(jìn)建議及后續(xù)跟蹤要求。報(bào)告審核與發(fā)布檢查報(bào)告經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人*審核后，正式發(fā)布至相關(guān)部門，并作為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)根據(jù)檢查報(bào)告中的建議，優(yōu)化安全管理制度、完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的螺旋式提升；監(jiān)管部門或第三方機(jī)構(gòu)可定期對(duì)整改情況進(jìn)行“回頭看”，保證問題整改到位。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單模板序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)（未整改/整改中/已驗(yàn)收）備注1安全管理體系安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋全員（從主要負(fù)責(zé)人到一線員工）《安全生產(chǎn)法》第4條；企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》文件查閱責(zé)任制文件，詢問員工1.1主要負(fù)責(zé)人是否履行安全生產(chǎn)職責(zé)（組織制定制度、保障投入、組織調(diào)查等）《安全生產(chǎn)法》第5條；企業(yè)《主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)》查閱履職記錄（如會(huì)議紀(jì)要、安全投入憑證）2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是否開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（涵蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第4.2.1條；企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度》查閱風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)臺(tái)賬2.1重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否制定管控措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、定期檢測(cè)、專人巡檢）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第12條；企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管控制度》現(xiàn)場(chǎng)核查管控措施落實(shí)情況，查閱巡檢記錄3隱患排查治理是否建立隱患排查治理臺(tái)賬，明確隱患等級(jí)、整改責(zé)任人及期限《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》第10條；企業(yè)《隱患排查治理制度》查閱隱患臺(tái)賬，核對(duì)整改記錄3.1重大隱患是否立即停產(chǎn)整改，并上報(bào)屬地監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)法》第41條；企業(yè)《重大隱患管控制度》查閱整改指令、上報(bào)記錄，現(xiàn)場(chǎng)核查整改情況4安全教育培訓(xùn)新員工“三級(jí)安全教育”是否100%完成（公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第13條；企業(yè)《安全培訓(xùn)管理制度》查閱培訓(xùn)記錄、考核試卷，詢問員工培訓(xùn)內(nèi)容4.1特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第5條；企業(yè)《特種作業(yè)人員管理制度》查閱特種作業(yè)人員證件臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)人員與證件5設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否經(jīng)定期檢驗(yàn)，并在有效期內(nèi)《特種設(shè)備安全法》第40條；企業(yè)《特種設(shè)備管理制度》查閱設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備銘牌5.1設(shè)備安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效，是否定期維護(hù)保養(yǎng)《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》（GB/T8196）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試防護(hù)裝置功能，查閱維護(hù)保養(yǎng)記錄6作業(yè)安全危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、高處、受限空間等）是否辦理作業(yè)許可證，落實(shí)防護(hù)措施《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理規(guī)定》（應(yīng)急管理部門令）；企業(yè)《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》查閱作業(yè)許可證，現(xiàn)場(chǎng)核查防護(hù)措施（如監(jiān)護(hù)人、氣體檢測(cè)）6.1員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條；企業(yè)《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》現(xiàn)場(chǎng)觀察員工佩戴情況，查閱防護(hù)用品發(fā)放記錄7應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否定期評(píng)審（至少每3年一次），并根據(jù)實(shí)際情況修訂《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條；企業(yè)《應(yīng)急預(yù)案管理制度》查閱應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄、修訂記錄7.1是否定期開展應(yīng)急演練（綜合演練每年至少1次，專項(xiàng)演練每半年至少1次）《生產(chǎn)安全應(yīng)急演練指南》（AQ/T9007）查閱演練方案、記錄、評(píng)估報(bào)告，詢問員工演練參與情況8職業(yè)健康管理職業(yè)病危害因素（粉塵、噪聲等）是否定期檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果是否公示《職業(yè)病防治法》第27條；企業(yè)《職業(yè)病危害因素檢測(cè)制度》查閱檢測(cè)報(bào)告、公示記錄，現(xiàn)場(chǎng)核查檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置8.1接觸職業(yè)病危害的員工是否進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案《職業(yè)病防治法》第36條；企業(yè)《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度》查閱職業(yè)健康檢查報(bào)告、監(jiān)護(hù)檔案，核對(duì)人員名單四、使用關(guān)鍵提示與注意事項(xiàng)（一）檢查前充分準(zhǔn)備，保證專業(yè)性檢查組人員需熟悉國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部安全制度，避免因不熟悉標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致檢查結(jié)論偏差；針對(duì)不同行業(yè)（如制造業(yè)、?；?、建筑），檢查清單內(nèi)容需適當(dāng)調(diào)整，突出行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)（如?；菲髽I(yè)增加“重大危險(xiǎn)源管理”“泄漏應(yīng)急處置”等項(xiàng)目）。（二）檢查過程客觀公正，用數(shù)據(jù)說話檢查記錄需客觀、準(zhǔn)確，避免主觀臆斷，問題描述應(yīng)具體（如“2號(hào)配電箱未接地電阻測(cè)試記錄”而非“配電箱管理混亂”）；現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽查員工對(duì)安全規(guī)程的掌握情況（如詢問“滅火器的使用步驟”），驗(yàn)證培訓(xùn)效果。（三）清單內(nèi)容動(dòng)態(tài)更新，保持適用性企業(yè)每年應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)修訂、生產(chǎn)工藝調(diào)整、新設(shè)備引入等情況，對(duì)檢查清單進(jìn)行評(píng)審和更新，保證清單內(nèi)容與實(shí)際管理需求匹配；監(jiān)管部門發(fā)布的最新政策文件（如新的安全標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)治理要求）應(yīng)及時(shí)納入檢查依據(jù)。（四）整改跟蹤閉環(huán)管理，保證實(shí)效建立“整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”閉環(huán)機(jī)制，對(duì)未按期整改或整改不到位的問題，需分析原因（如資源不足、責(zé)任不明確），并采取針對(duì)性措施（如調(diào)整考核指標(biāo)、追加安全投入）；定期對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問題進(jìn)行專題分析，從制度層面優(yōu)化管理流程，避免同類隱患反復(fù)出