2026年新材料制造公司生產(chǎn)報(bào)表編制上報(bào)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)報(bào)表編制、審核、上報(bào)及歸檔管理工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，為公司生產(chǎn)決策、成本管控、效率提升提供可靠的數(shù)據(jù)支撐，結(jié)合公司新材料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)管理部門、質(zhì)量管理部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等涉及生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表編制上報(bào)的崗位及人員，覆蓋日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及專項(xiàng)生產(chǎn)報(bào)表的全流程管理。第三條生產(chǎn)報(bào)表編制上報(bào)遵循“數(shù)據(jù)真實(shí)、口徑統(tǒng)一、內(nèi)容完整、時(shí)效合規(guī)、閉環(huán)管理”的核心原則，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、篡改生產(chǎn)數(shù)據(jù)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)能夠客觀反映公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況。第四條公司生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)報(bào)表編制上報(bào)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定報(bào)表編制標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、審核上報(bào)報(bào)表、監(jiān)督數(shù)據(jù)質(zhì)量、歸檔報(bào)表資料；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)基礎(chǔ)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、核對(duì)及初始報(bào)表編制；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)合格率、返工率等質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)提供原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)出庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)接報(bào)表中的成本相關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)邏輯一致。第二章生產(chǎn)報(bào)表分類與編制規(guī)范第五條生產(chǎn)報(bào)表按報(bào)送周期及用途分為四類，各類報(bào)表編制需符合對(duì)應(yīng)規(guī)范：日常生產(chǎn)報(bào)表（日?qǐng)?bào)）：涵蓋當(dāng)日各生產(chǎn)線產(chǎn)量、原材料消耗量、設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、人員出勤、不合格品數(shù)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，需按生產(chǎn)線逐一統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)精確至個(gè)/公斤/小時(shí)，不得估算或匯總填報(bào)；周度生產(chǎn)報(bào)表：在日?qǐng)?bào)基礎(chǔ)上匯總周度生產(chǎn)數(shù)據(jù)，增加生產(chǎn)計(jì)劃完成率、設(shè)備稼動(dòng)率、人均生產(chǎn)效率等分析指標(biāo)，需標(biāo)注未完成計(jì)劃的原因及改進(jìn)措施；月度生產(chǎn)報(bào)表：全面匯總月度生產(chǎn)數(shù)據(jù)，包含產(chǎn)量完成情況、質(zhì)量指標(biāo)、物料消耗成本、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)長(zhǎng)、外協(xié)加工數(shù)據(jù)等，需對(duì)比月度生產(chǎn)計(jì)劃分析差異，提出下月生產(chǎn)調(diào)整建議；專項(xiàng)生產(chǎn)報(bào)表：針對(duì)新工藝試產(chǎn)、設(shè)備改造、產(chǎn)能提升等專項(xiàng)工作編制的報(bào)表，需根據(jù)專項(xiàng)工作要求明確統(tǒng)計(jì)維度，重點(diǎn)反映專項(xiàng)工作的進(jìn)度、效果及數(shù)據(jù)變化。第六條報(bào)表編制通用規(guī)范：數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一：所有報(bào)表使用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑需嚴(yán)格遵循生產(chǎn)管理部門發(fā)布的《生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)范》，如產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)以成品入庫(kù)數(shù)為準(zhǔn)、設(shè)備稼動(dòng)率以實(shí)際運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)/計(jì)劃運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)計(jì)算，不得擅自變更口徑；內(nèi)容填寫完整：報(bào)表中所有必填項(xiàng)需填寫齊全，無(wú)數(shù)據(jù)的項(xiàng)目標(biāo)注“無(wú)”，數(shù)據(jù)缺失的需注明原因，不得空項(xiàng)、漏項(xiàng)；格式規(guī)范統(tǒng)一：報(bào)表需使用公司統(tǒng)一模板，字體、字號(hào)、數(shù)據(jù)單位、匯總方式等需符合模板要求，不得隨意調(diào)整格式或增減報(bào)表欄目；簽字確認(rèn)完整：編制完成的報(bào)表需由編制人、車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，上報(bào)前需經(jīng)部門審核人簽字，明確數(shù)據(jù)責(zé)任歸屬。第三章編制與上報(bào)職責(zé)劃分第七條生產(chǎn)車間編制人員職責(zé)：每日下班前1小時(shí)收集本車間各生產(chǎn)線的原始記錄（如設(shè)備運(yùn)行記錄、領(lǐng)料單、成品入庫(kù)單、檢驗(yàn)記錄等），核對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性后編制日?qǐng)?bào)表；每周五下班前完成周報(bào)表編制，每月最后一個(gè)工作日完成月報(bào)表編制；對(duì)報(bào)表中的異常數(shù)據(jù)（如產(chǎn)量驟降、物料消耗異常）需標(biāo)注說(shuō)明，并同步反饋至車間負(fù)責(zé)人。第八條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人職責(zé)：審核本車間編制的報(bào)表，重點(diǎn)核對(duì)數(shù)據(jù)邏輯是否合理、計(jì)劃完成率是否準(zhǔn)確、異常數(shù)據(jù)說(shuō)明是否清晰，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)；對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤需要求編制人員立即修正，確保上報(bào)前報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第九條生產(chǎn)管理部門審核人員職責(zé)：接收各車間上報(bào)的報(bào)表后，在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，核對(duì)跨車間數(shù)據(jù)是否一致、報(bào)表格式是否規(guī)范、數(shù)據(jù)是否符合統(tǒng)計(jì)口徑；對(duì)審核不合格的報(bào)表退回原編制車間，要求在指定時(shí)限內(nèi)修正并重報(bào)；匯總所有車間報(bào)表形成公司級(jí)生產(chǎn)報(bào)表，上報(bào)至公司管理層。第十條相關(guān)協(xié)作部門職責(zé)：質(zhì)量管理部門每日上午9點(diǎn)前向生產(chǎn)管理部門提交前一日的產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，每月最后一個(gè)工作日提交月度質(zhì)量分析數(shù)據(jù)；倉(cāng)儲(chǔ)部門每日下班前向各車間提供當(dāng)日原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)出庫(kù)數(shù)據(jù)，確保車間編制報(bào)表時(shí)有準(zhǔn)確的倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。第四章報(bào)表上報(bào)流程及時(shí)限第十一條上報(bào)方式：生產(chǎn)報(bào)表采用“線上系統(tǒng)填報(bào)+紙質(zhì)版存檔”的方式，日常報(bào)表通過(guò)公司生產(chǎn)管理系統(tǒng)在線填報(bào)，填報(bào)完成后自動(dòng)同步至生產(chǎn)管理部門；周報(bào)表、月報(bào)表需額外提交紙質(zhì)版，經(jīng)簽字確認(rèn)后報(bào)送至生產(chǎn)管理部門備案。第十二條上報(bào)時(shí)限：日?qǐng)?bào)表：各車間需在當(dāng)日24:00前完成線上填報(bào)，生產(chǎn)管理部門次日上午10點(diǎn)前完成審核；周報(bào)表：各車間需在每周六12:00前完成線上及紙質(zhì)版上報(bào)，生產(chǎn)管理部門每周一12:00前完成審核匯總并上報(bào)至公司管理層；月報(bào)表：各車間需在次月1日12:00前完成上報(bào)，生產(chǎn)管理部門次月3日12:00前完成審核匯總，次月5日前形成公司月度生產(chǎn)分析報(bào)告并上報(bào)；專項(xiàng)報(bào)表：按專項(xiàng)工作要求的時(shí)限上報(bào)，原則上需在專項(xiàng)工作完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成編制上報(bào)。第十三條特殊情況處理：因停電、系統(tǒng)故障等客觀原因無(wú)法按時(shí)上報(bào)的，編制人員需提前1小時(shí)向生產(chǎn)管理部門提交延期申請(qǐng)，說(shuō)明延期原因及預(yù)計(jì)上報(bào)時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期，延期時(shí)長(zhǎng)不得超過(guò)24小時(shí)；突發(fā)生產(chǎn)事故導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)延遲的，需在事故處理完畢后6小時(shí)內(nèi)完成報(bào)表編制上報(bào)。第五章報(bào)表審核與歸檔管理第十四條審核層級(jí)與要求：生產(chǎn)報(bào)表實(shí)行“編制人自審-車間負(fù)責(zé)人復(fù)審-生產(chǎn)管理部門終審”三級(jí)審核機(jī)制，每一級(jí)審核需明確審核重點(diǎn)，自審重點(diǎn)核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，復(fù)審重點(diǎn)核對(duì)邏輯合理性，終審重點(diǎn)核對(duì)口徑統(tǒng)一性和完整性，各級(jí)審核均需留存審核記錄。第十五條歸檔要求：審核通過(guò)的紙質(zhì)報(bào)表由生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一歸檔，按“年度-月份-報(bào)表類型”分類存放，歸檔時(shí)需附審核記錄、異常數(shù)據(jù)說(shuō)明等相關(guān)資料；線上報(bào)表在系統(tǒng)中自動(dòng)備份，生產(chǎn)管理部門每月底對(duì)線上報(bào)表進(jìn)行二次備份，確保數(shù)據(jù)不丟失。第十六條保存期限：日常日?qǐng)?bào)表電子檔保存不少于1年，紙質(zhì)版無(wú)需留存；周報(bào)表、月報(bào)表電子檔及紙質(zhì)版保存不少于3年；專項(xiàng)報(bào)表根據(jù)專項(xiàng)工作周期保存，最短保存期限不少于2年；涉及成本核算、審計(jì)相關(guān)的報(bào)表長(zhǎng)期保存。第十七條查閱規(guī)范：各部門因工作需要查閱生產(chǎn)報(bào)表的，需填寫《報(bào)表查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱；查閱紙質(zhì)報(bào)表需在指定地點(diǎn)查閱，不得帶出檔案室，查閱電子報(bào)表不得復(fù)制、篡改數(shù)據(jù)；查閱完畢后需及時(shí)歸還，做好查閱記錄。第六章數(shù)據(jù)質(zhì)量管控第十八條數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制：生產(chǎn)管理部門每月組織一次數(shù)據(jù)交叉核對(duì)，將生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)成本數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，排查數(shù)據(jù)不一致問(wèn)題，分析原因并制定整改措施；每季度開(kāi)展一次報(bào)表編制專項(xiàng)檢查，抽查各車間原始記錄與報(bào)表數(shù)據(jù)的匹配度。第十九條異常數(shù)據(jù)處理：發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)異常（如產(chǎn)量與物料消耗不匹配、設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)與產(chǎn)量不符）時(shí)，生產(chǎn)管理部門需在24小時(shí)內(nèi)約談相關(guān)車間編制人員及負(fù)責(zé)人，核實(shí)數(shù)據(jù)真實(shí)性；確認(rèn)為數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，要求立即修正并備案；確認(rèn)為生產(chǎn)異常的，需同步反饋至相關(guān)部門排查生產(chǎn)問(wèn)題。第二十條培訓(xùn)與改進(jìn)：生產(chǎn)管理部門每半年組織一次報(bào)表編制培訓(xùn)，講解數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、報(bào)表填寫規(guī)范、異常數(shù)據(jù)處理方法，提升編制人員的業(yè)務(wù)能力；根據(jù)數(shù)據(jù)核對(duì)和檢查結(jié)果，每年修訂一次《生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)范》，優(yōu)化報(bào)表模板和統(tǒng)計(jì)維度，提升報(bào)表的實(shí)用性和準(zhǔn)確性。第七章責(zé)任追究第二十一條編制人員責(zé)任：因未核對(duì)原始記錄導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、虛報(bào)瞞報(bào)數(shù)據(jù)、未按時(shí)上報(bào)報(bào)表的，給予警告處分；多次出現(xiàn)同類問(wèn)題或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成生產(chǎn)決策失誤的，扣減當(dāng)月績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離編制崗位。第二十二條審核人員責(zé)任：車間負(fù)責(zé)人未履行審核職責(zé)導(dǎo)致錯(cuò)誤報(bào)表上報(bào)、生產(chǎn)管理部門審核人員未發(fā)現(xiàn)明顯數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予警告處分；因?qū)徍耸殞?dǎo)致重大數(shù)據(jù)錯(cuò)誤上報(bào)至公司管理層的，追究審核人員及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。第二十三條協(xié)作部門責(zé)任：質(zhì)量管理部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門未按時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致車間報(bào)表編制延誤或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，追究相關(guān)責(zé)任人