2026年煙草制品公司專賣品應(yīng)急調(diào)配管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司專賣品應(yīng)急調(diào)配管理工作，提升突發(fā)情況下專賣品調(diào)配響應(yīng)效率，保障煙草專賣品供應(yīng)穩(wěn)定，符合《中華人民共和國煙草專賣法》《煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證管理辦法》《煙草行業(yè)應(yīng)急管理工作規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合本公司專賣品管理實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱專賣品應(yīng)急調(diào)配，是指在發(fā)生自然災(zāi)害、供應(yīng)鏈中斷、市場突發(fā)需求、疫情管控等突發(fā)事件時(shí)，對公司煙葉、卷煙成品、煙用輔料等煙草專賣品開展的緊急調(diào)撥、運(yùn)輸、交付等管控活動，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)急調(diào)配流程，確保專賣品及時(shí)供應(yīng)，降低突發(fā)事件對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。第三條本制度適用于本公司所有煙草專賣品的應(yīng)急調(diào)配管理工作，包括煙葉原料、卷煙成品、煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙等專賣品；嚴(yán)禁違規(guī)調(diào)配專賣品、簡化應(yīng)急審批流程、隱瞞應(yīng)急調(diào)配過程中的問題，所有應(yīng)急調(diào)配行為需符合煙草專賣管理相關(guān)規(guī)定，確保全程合規(guī)可追溯。第四條專賣品應(yīng)急調(diào)配遵循“統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、合規(guī)管控、全程追溯、最小影響”的核心原則，做到觸發(fā)有標(biāo)準(zhǔn)、響應(yīng)有流程、調(diào)配有審批、運(yùn)輸有監(jiān)管、交付有記錄，以高效合規(guī)的調(diào)配管控保障專賣品供應(yīng)安全。第五條公司專賣管理部門為專賣品應(yīng)急調(diào)配歸口管理部門，負(fù)責(zé)應(yīng)急調(diào)配預(yù)案制定、調(diào)配審批、準(zhǔn)運(yùn)證辦理、全程合規(guī)監(jiān)管；物流管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急調(diào)配運(yùn)輸方案制定、運(yùn)輸資源調(diào)配、運(yùn)輸過程監(jiān)控；采購管理部門負(fù)責(zé)專賣品資源核查、供應(yīng)商應(yīng)急協(xié)調(diào)；生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)端專賣品需求評估、庫存調(diào)配；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)急調(diào)配費(fèi)用核算；監(jiān)督部門負(fù)責(zé)應(yīng)急調(diào)配流程合規(guī)性核查；公司應(yīng)急指揮小組為應(yīng)急調(diào)配最高決策機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌重大應(yīng)急調(diào)配事項(xiàng)。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第六條管理范圍。專賣品類型：煙葉原料、卷煙成品、煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙等納入煙草專賣管理的物資；應(yīng)急場景：自然災(zāi)害導(dǎo)致的倉儲受損、供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致的原料短缺、市場突發(fā)需求導(dǎo)致的成品供應(yīng)不足、疫情/交通管控導(dǎo)致的運(yùn)輸受阻、設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)用專賣品短缺等；管控環(huán)節(jié)：預(yù)案制定、觸發(fā)評估、響應(yīng)啟動、調(diào)配審批、準(zhǔn)運(yùn)證辦理、運(yùn)輸執(zhí)行、交付驗(yàn)收、臺賬記錄、事后復(fù)盤。第七條職責(zé)劃分。專賣管理部門：制定專賣品應(yīng)急調(diào)配專項(xiàng)預(yù)案，明確不同場景的調(diào)配標(biāo)準(zhǔn)；受理應(yīng)急調(diào)配申請，評估調(diào)配合規(guī)性，按權(quán)限審批；及時(shí)辦理應(yīng)急調(diào)配所需的煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證，確保運(yùn)輸合規(guī)；監(jiān)督應(yīng)急調(diào)配全過程，核查臺賬記錄完整性；事后整理調(diào)配資料，歸檔留存。物流管理部門：建立應(yīng)急運(yùn)輸資源儲備庫，與指定運(yùn)輸單位簽訂應(yīng)急運(yùn)輸協(xié)議；接到調(diào)配指令后，1小時(shí)內(nèi)制定運(yùn)輸方案，明確運(yùn)輸路線、車輛、人員；全程監(jiān)控運(yùn)輸過程，實(shí)時(shí)反饋運(yùn)輸進(jìn)度；協(xié)調(diào)解決運(yùn)輸途中的突發(fā)問題，確保專賣品安全送達(dá)。采購管理部門：每日更新專賣品庫存及供應(yīng)商可供應(yīng)數(shù)據(jù)，為應(yīng)急調(diào)配提供資源依據(jù)；應(yīng)急狀態(tài)下，2小時(shí)內(nèi)完成可用專賣品資源核查；協(xié)調(diào)供應(yīng)商啟動應(yīng)急供應(yīng)機(jī)制，補(bǔ)充專賣品缺口；跟蹤供應(yīng)商應(yīng)急交付進(jìn)度，反饋至專賣管理部門。生產(chǎn)管理部門：評估生產(chǎn)端專賣品短缺對生產(chǎn)的影響程度，提出應(yīng)急調(diào)配需求；配合開展生產(chǎn)車間專賣品庫存調(diào)配，優(yōu)先保障核心生產(chǎn)任務(wù)；應(yīng)急調(diào)配完成后，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，降低調(diào)配影響。應(yīng)急指揮小組：審批重大應(yīng)急調(diào)配方案，協(xié)調(diào)跨部門資源；評估應(yīng)急調(diào)配等級，啟動對應(yīng)響應(yīng)機(jī)制；決策應(yīng)急調(diào)配過程中的特殊事項(xiàng)，如跨區(qū)域調(diào)配、緊急采購等；事后評估應(yīng)急調(diào)配效果，提出改進(jìn)要求。監(jiān)督部門：應(yīng)急調(diào)配期間，同步核查調(diào)配審批流程、準(zhǔn)運(yùn)證辦理、運(yùn)輸合規(guī)性；應(yīng)急處置完成后，開展專項(xiàng)核查，確認(rèn)無違規(guī)調(diào)配行為；受理應(yīng)急調(diào)配違規(guī)舉報(bào)，核查并反饋結(jié)果。第三章應(yīng)急調(diào)配預(yù)案制定第八條預(yù)案分類要求。根據(jù)不同應(yīng)急場景制定專項(xiàng)預(yù)案，包括自然災(zāi)害類、供應(yīng)鏈中斷類、市場突發(fā)需求類、疫情管控類等；每類預(yù)案明確觸發(fā)條件、響應(yīng)等級、責(zé)任人員、調(diào)配流程、資源儲備、運(yùn)輸方案、合規(guī)要求等核心內(nèi)容；預(yù)案需結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及公司實(shí)際，確?？刹僮鳌⒖陕涞?。第九條預(yù)案內(nèi)容要求。觸發(fā)條件需量化，如煙葉原料庫存低于生產(chǎn)需求的規(guī)定比例、成品缺貨覆蓋區(qū)域達(dá)到規(guī)定范圍、運(yùn)輸受阻時(shí)長超過規(guī)定小時(shí)數(shù)等；響應(yīng)等級分為一般、較大、重大三級，對應(yīng)不同的審批權(quán)限和響應(yīng)速度；明確每一級響應(yīng)的牽頭部門、參與部門及具體職責(zé)；預(yù)案中需附應(yīng)急聯(lián)絡(luò)清單，涵蓋各部門、供應(yīng)商、運(yùn)輸單位的24小時(shí)聯(lián)絡(luò)方式。第十條預(yù)案評審與更新要求。應(yīng)急調(diào)配預(yù)案需經(jīng)應(yīng)急指揮小組評審?fù)ㄟ^后發(fā)布；每半年組織一次預(yù)案演練，驗(yàn)證預(yù)案可行性；每年結(jié)合演練結(jié)果、行業(yè)政策調(diào)整、公司業(yè)務(wù)變化更新預(yù)案；發(fā)生重大應(yīng)急調(diào)配事件后，1個(gè)月內(nèi)修訂對應(yīng)預(yù)案，優(yōu)化流程。第四章應(yīng)急調(diào)配觸發(fā)與響應(yīng)第十一條觸發(fā)評估要求。相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)符合預(yù)案觸發(fā)條件的情況，需立即向?qū)Ｙu管理部門上報(bào)，說明事件類型、影響范圍、所需調(diào)配專賣品類型及數(shù)量；專賣管理部門接到上報(bào)后，30分鐘內(nèi)完成觸發(fā)評估，確認(rèn)是否啟動應(yīng)急調(diào)配；評估結(jié)果需書面記錄，報(bào)應(yīng)急指揮小組備案。第十二條響應(yīng)啟動要求。一般應(yīng)急調(diào)配由專賣管理部門負(fù)責(zé)人審批啟動，2小時(shí)內(nèi)完成響應(yīng)部署；較大應(yīng)急調(diào)配由應(yīng)急指揮小組副組長審批啟動，1小時(shí)內(nèi)完成響應(yīng)部署；重大應(yīng)急調(diào)配由應(yīng)急指揮小組組長審批啟動，30分鐘內(nèi)完成響應(yīng)部署；啟動響應(yīng)后，立即通知相關(guān)部門進(jìn)入應(yīng)急狀態(tài)，明確調(diào)配任務(wù)及完成時(shí)限。第十三條申請審批要求。申請部門提交《專賣品應(yīng)急調(diào)配申請表》，注明調(diào)配原因、專賣品類型、數(shù)量、調(diào)出/調(diào)入地點(diǎn)、完成時(shí)限；專賣管理部門按響應(yīng)等級完成審批，重大調(diào)配需報(bào)應(yīng)急指揮小組審批；審批通過后，立即啟動準(zhǔn)運(yùn)證辦理及運(yùn)輸安排，壓縮審批耗時(shí)。第五章調(diào)配過程管控第十四條資源核查與調(diào)配要求。物流管理部門根據(jù)審批后的調(diào)配指令，1小時(shí)內(nèi)完成調(diào)出地點(diǎn)專賣品庫存核查，確認(rèn)可調(diào)配數(shù)量；生產(chǎn)管理部門同步完成調(diào)入地點(diǎn)需求核實(shí)，避免超量調(diào)配；調(diào)配過程中優(yōu)先使用公司內(nèi)部庫存，內(nèi)部庫存不足時(shí)再協(xié)調(diào)供應(yīng)商應(yīng)急供應(yīng)。第十五條運(yùn)輸與準(zhǔn)運(yùn)證管控要求。專賣管理部門優(yōu)先通過線上渠道辦理應(yīng)急準(zhǔn)運(yùn)證，確保運(yùn)輸前完成證件辦理；確因緊急情況需先運(yùn)輸后補(bǔ)證的，需經(jīng)應(yīng)急指揮小組審批，且24小時(shí)內(nèi)完成補(bǔ)證；物流管理部門使用備案的應(yīng)急運(yùn)輸車輛，運(yùn)輸人員需持有效證件，全程開啟定位監(jiān)控。第十六條交付驗(yàn)收要求。專賣品送達(dá)后，調(diào)入方需在2小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺、損壞的，立即拍照取證，反饋至物流管理部門及專賣管理部門；驗(yàn)收記錄需注明驗(yàn)收時(shí)間、人員、結(jié)果，納入應(yīng)急調(diào)配臺賬。第十七條臺賬記錄要求。專賣管理部門建立應(yīng)急調(diào)配專項(xiàng)臺賬，記錄調(diào)配申請、審批、準(zhǔn)運(yùn)證、運(yùn)輸、驗(yàn)收等全流程信息；臺賬需包含專賣品名稱、數(shù)量、調(diào)出/調(diào)入地點(diǎn)、運(yùn)輸單位、準(zhǔn)運(yùn)證號、驗(yàn)收結(jié)果等關(guān)鍵信息；所有記錄需留存電子版及紙質(zhì)版，保存期限不少于3年。第六章事后處置與復(fù)盤第十八條物資核銷與費(fèi)用核算要求。應(yīng)急調(diào)配完成后3個(gè)工作日內(nèi)，采購管理部門完成專賣品核銷，更新庫存數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)部門完成應(yīng)急調(diào)配運(yùn)輸、人工等費(fèi)用核算，按公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。第十九條復(fù)盤分析要求。應(yīng)急處置完成后7個(gè)工作日內(nèi)，專賣管理部門組織相關(guān)部門開展復(fù)盤，分析響應(yīng)速度、調(diào)配合規(guī)性、運(yùn)輸效率、存在問題；形成復(fù)盤報(bào)告，明確改進(jìn)措施及責(zé)任部門；改進(jìn)措施需在1個(gè)月內(nèi)落實(shí)，專賣管理部門跟蹤驗(yàn)證。第二十條預(yù)案優(yōu)化要求。根據(jù)復(fù)盤結(jié)果，及時(shí)修訂應(yīng)急調(diào)配預(yù)案，優(yōu)化觸發(fā)條件、響應(yīng)流程、審批權(quán)限；補(bǔ)充完善應(yīng)急運(yùn)輸資源、供應(yīng)商資源，提升后續(xù)應(yīng)急響應(yīng)能力。第七章監(jiān)督與違規(guī)處理第二十一條監(jiān)督機(jī)制。專賣管理部門每日自查應(yīng)急調(diào)配臺賬，確保記錄完整；監(jiān)督部門應(yīng)急處置期間開展現(xiàn)場監(jiān)督，核查調(diào)配合規(guī)性；應(yīng)急指揮小組不定期抽查應(yīng)急調(diào)配預(yù)案執(zhí)行情況；每年開展一次應(yīng)急調(diào)配專項(xiàng)審計(jì)，評估管控效果。第二十二條違規(guī)處理。內(nèi)部人員違規(guī)：謊報(bào)應(yīng)急調(diào)配需求、簡化審批流程、未辦理準(zhǔn)運(yùn)證擅自調(diào)配的，給予警告處分，扣減當(dāng)月績效50%；因違規(guī)調(diào)配導(dǎo)致專賣品流失、違規(guī)被行業(yè)監(jiān)管部門查處的，調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的移交相關(guān)部門處理。運(yùn)輸單位違規(guī)：未按指定路線運(yùn)輸、運(yùn)輸過程中丟失專賣品、拖延運(yùn)輸時(shí)間的，扣除履約保證金，終止應(yīng)急運(yùn)輸協(xié)議；情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)行業(yè)監(jiān)管部門。供應(yīng)商違規(guī)：應(yīng)急狀態(tài)下拒不配合供應(yīng)、提供虛假資源信息的，扣減質(zhì)量保證金，情節(jié)嚴(yán)重的終止合作。第八章附則第二十三條本制度未盡事宜