2025政府采購自查報告與政府采購問題整改措施2025年1月至10月，我單位嚴(yán)格對照《中華人民共和國政府采購法》《政府采購法實施條例》及相關(guān)制度要求，對本級預(yù)算單位、下屬3家事業(yè)單位及1家全資國有企業(yè)實施的政府采購項目開展全面自查，覆蓋貨物類采購52項（金額2340萬元）、服務(wù)類采購38項（金額1860萬元）、工程類采購15項（金額4200萬元），重點檢查預(yù)算編制、方式選擇、文件制定、評審流程、合同履約、資金支付及信息公開等7個環(huán)節(jié)。自查發(fā)現(xiàn)具體問題如下：一是預(yù)算編制環(huán)節(jié)，3個貨物采購項目（辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)）申報數(shù)量超出《行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的人均限額，涉及金額120萬元，主要因使用部門未及時更新資產(chǎn)臺賬，財務(wù)部門審核時僅核對總金額未逐項校驗配置標(biāo)準(zhǔn)；二是采購方式選擇環(huán)節(jié)，2個服務(wù)類項目（信息化系統(tǒng)運維、會議服務(wù)）預(yù)算金額分別為280萬元、190萬元，應(yīng)采用公開招標(biāo)但以“緊急采購”為由申請競爭性談判，未提供項目啟動時間、市場供應(yīng)等緊急情況證明材料，審批流程中僅分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，未報財政部門備案；三是招標(biāo)文件制定環(huán)節(jié)，1個信息化設(shè)備采購項目（金額450萬元）技術(shù)參數(shù)中“需支持XX協(xié)議（某品牌獨有技術(shù)）”“供應(yīng)商需具備3年內(nèi)同類項目5個案例（本地僅2家企業(yè)符合）”等條款存在傾向性，評分標(biāo)準(zhǔn)中“本地化服務(wù)能力”占比30%（高于貨物類項目通常10%15%的比例），可能限制公平競爭；四是評審流程環(huán)節(jié)，1個小型工程修繕項目（金額80萬元）評審專家抽取時因系統(tǒng)故障延遲，導(dǎo)致專家遲到30分鐘，評審記錄僅簡單記錄“綜合評分法，A供應(yīng)商得分最高”，未列明各專家對技術(shù)、商務(wù)部分的具體評分依據(jù)及分歧意見；五是合同履約環(huán)節(jié)，1個辦公家具采購項目（金額65萬元）驗收時僅由使用部門簽字確認(rèn)，未組織技術(shù)人員核對招標(biāo)文件中“實木框架+高密度海綿”的材質(zhì)要求，實際到貨部分家具為復(fù)合板框架，經(jīng)抽樣檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)；六是資金支付環(huán)節(jié)，2個服務(wù)類項目（會議服務(wù)、物業(yè)保潔）完成驗收后，未按合同約定“驗收合格后15個工作日內(nèi)支付”，分別延遲20天、25天支付，主要因財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門對接不暢，未及時獲取驗收證明；七是信息公開環(huán)節(jié)，3個貨物采購項目中標(biāo)公告僅在單位官網(wǎng)發(fā)布，未同步至省級財政部門指定的政府采購網(wǎng)，1個服務(wù)類項目采購合同簽訂后12天才在指定平臺公開，超出“7個工作日內(nèi)公開”的時限要求。針對上述問題，制定整改措施如下：一是強(qiáng)化預(yù)算編制審核，修訂《政府采購預(yù)算管理辦法》，要求申報時同步提交現(xiàn)有資產(chǎn)清單，財務(wù)部門聯(lián)合資產(chǎn)管理部門逐項核對配置標(biāo)準(zhǔn)，超限額項目需提供“現(xiàn)有設(shè)備老化無法使用”“新增人員編制”等書面證明，經(jīng)單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)審后報財政部門備案；二是規(guī)范采購方式變更，組織采購經(jīng)辦人員、審批領(lǐng)導(dǎo)參加財政部門專題培訓(xùn)，明確“緊急采購”需滿足“因不可預(yù)見的緊急情況導(dǎo)致無法按原計劃實施”且“市場無其他供應(yīng)商可在合理時間內(nèi)提供”，申請變更時需附應(yīng)急事件批復(fù)、市場調(diào)研記錄等材料，經(jīng)單位集體決策后報財政部門核準(zhǔn)，建立變更事項臺賬按月報送；三是完善招標(biāo)文件審核機(jī)制，制定《政府采購文件編制負(fù)面清單》，禁止設(shè)置特定品牌、專利、型號或供應(yīng)商指向性條款，技術(shù)參數(shù)需采用通用標(biāo)準(zhǔn)并注明“或相當(dāng)于”，評分標(biāo)準(zhǔn)中“本地化服務(wù)”等非技術(shù)因素占比不得超過15%，招標(biāo)文件須經(jīng)需求部門、法務(wù)部門、外聘技術(shù)專家三方聯(lián)審并簽字確認(rèn)；四是規(guī)范評審過程管理，與公共資源交易中心建立專家行程預(yù)確認(rèn)機(jī)制，提前24小時確認(rèn)專家出席情況，評審現(xiàn)場配備錄音錄像設(shè)備，要求評審報告詳細(xì)記錄各專家對技術(shù)、商務(wù)、價格部分的評分理由及分歧處理意見，由全體專家簽字存檔；五是嚴(yán)格合同履約驗收，修訂《政府采購項目驗收管理辦法》，貨物類項目驗收小組由使用部門、技術(shù)專家（占比不低于50%）、紀(jì)檢人員組成，要求供應(yīng)商提供樣品封存比對，驗收報告需列明檢測依據(jù)、抽樣數(shù)量及結(jié)果，不符合項需明確整改期限和違約責(zé)任；六是優(yōu)化資金支付流程，在采購合同中增設(shè)“支付時間節(jié)點：驗收合格后，使用部門須在3個工作日內(nèi)提交驗收報告至財務(wù)部門，財務(wù)部門在10個工作日內(nèi)完成支付”條款，財務(wù)系統(tǒng)設(shè)置支付預(yù)警功能，對臨近期限未支付的項目自動推送提醒至業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)；七是加強(qiáng)信息公開管理，指定1名專職信息員負(fù)責(zé)政府采購信息發(fā)布，建立《信息公開內(nèi)容清單》和《時間節(jié)點表》，中標(biāo)（成交）公告須在省級財政部門指定平臺發(fā)布后同步至單位官網(wǎng)，合同簽訂后由系統(tǒng)自動觸發(fā)7個工作日倒計時提醒，逾期未公開的需向單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組說明原因并追責(zé)。截至11月20日，3個超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算項目已核減采購數(shù)量，涉及金額調(diào)減45萬元；2個違規(guī)變更采購方式項目已補(bǔ)報財政部門并按要求重新組織公開招標(biāo)；傾向性招標(biāo)文件已修改技術(shù)參數(shù)和評分標(biāo)準(zhǔn)，重新發(fā)布采購公告；評審記錄不規(guī)范問題已對相關(guān)專家進(jìn)行約談，完善評審流程；家具采購項目已要求供應(yīng)商更換不符合材質(zhì)的貨物，驗收小組重新驗收并簽字；2個延遲支付項目已完成資金撥付，對財務(wù)和業(yè)務(wù)部門責(zé)任人進(jìn)行批評