T作指引

文件編號：文件頁數(shù)：第1頁共8頁版本號：1.4

文件名稱：成品管理工作指引______________________

擬制：__________________

適用范圍：______________________________

審核：__________________

收文部門：品質(zhì)部生產(chǎn)部采購中心商務中心報關部

批準：__________________

人事行政部SMT部

。不需會簽

?需會簽

有會簽部門品質(zhì)部生產(chǎn)部商務中心采購中心SMT部

否會簽人

會會簽日期

簽

會簽部門體系管理部人事行政部報關部

會簽人

會簽日期

更改記錄

版本更改更改人/日審核人/日批準人/日生效日

更改內(nèi)容

號部門期期期期

1.0PMC部

1.1PMC部/

倉庫

1.2PMC部

1.3PMC部

1.4PMC部

1.目的

確保成品、半成品在入、出庫,儲存及出貨時能依正確的管理方式，保證品質(zhì)，出給客戶,

特制定此工作指引。

2.適用范圍

本工作指引文件適用于xx有限公司。

3.職責

3.1生產(chǎn)部、SMT部----------成品、半成品入、出庫前的打包、搬運。

3.2品質(zhì)部-----------成品、半成品的檢驗與成品出貨稽核。

3.3PMC部--------成品、半成品儲存、倉存的控制及裝運管理、出貨單據(jù)的提供、跟進。

3.4PMC部倉庫成品倉---------成品、半成品儲存，搬運、裝柜品質(zhì)與數(shù)量確認。

3.5人事行政部、報關部——成品出貨的監(jiān)督。

4.名詞解釋

無

5、工作流程

流程圖（入庫）責任部門/人相關文件相關記錄

成品/半成品入庫PMC部（半）成品入庫單成品檢驗程序

成品/半成品搬運PMC部/搬運工搬運準則

___3[_________

成品/半,成品儲存

PMC部倉庫倉管員儲存原則

J，

成品/半:成品出庫PMC部PC及倉庫倉管發(fā)貨通知單/送貨單

員/ERP人員/裝箱通知單

倉庫工竹三管理PMC部倉庫倉庫推行5S管理

流程圖（出貨）責任部門/人相關文件相關記錄

裝車指示單

商務中心發(fā)出貨通知商務中心

到工廠PMC部

▼

PNC部依通知制作出貨PMC部裝箱通知單/發(fā)貨申

資料發(fā)相關部門請表

工

生產(chǎn)部根據(jù)PMC出貨資

生產(chǎn)部/PMC部倉庫（半）成品回倉單

料將貨品于出貨前四個

小時入庫

P

品質(zhì)部檢查備貨的相關

品質(zhì)部/PMC部倉庫裝箱通知單成品檢驗程序

事項是否符合規(guī)定倉庫

依出貨裝箱單裝柜出貨

裝柜后由QA人員拍照存品質(zhì)部/PMC部倉庫/裝箱通知單/物品放

檔，核準后出貨單據(jù)經(jīng)報關部/人事行政部行單/送貨單

司機簽名后出廠

f

生產(chǎn)部產(chǎn)成品回倉，PC生產(chǎn)部/PMC部/財務（半）成品回倉單/發(fā)

打發(fā)貨通知單，ERP系部/商務中心貨通知單

統(tǒng)發(fā)貨過帳

6、流程說明

6.1成品、半成品入庫

6.1.1必須經(jīng)QAPASS的成品方能入庫。

6.1.2生產(chǎn)部的成品，須經(jīng)QA檢驗合格，且在每個外包裝箱上蓋上品質(zhì)PASS合格章,

方可入庫存?zhèn)}。

6.1.3生產(chǎn)部的半成品，須經(jīng)QA檢驗合格后，并在（半）成品回倉單QA處簽名，方可入庫。

6.1.4其它單位的成品、半成品存?zhèn)}必須經(jīng)QA檢驗合格才能存?zhèn)}，否則拒收。

6.1.5存?zhèn)}單位從系統(tǒng)打印出回倉單，倉管點收確認后簽收，記帳，交ERP輸入員錄入

系統(tǒng)，單據(jù)存檔。

6.1.6倉庫依據(jù)客戶隨貨附帶的維修清單或退機明細表點收客戶退回的成品，并存放

于待處理區(qū)，在2天內(nèi)進行檢查核對,若退回的成品與清單有差異，須及時向PC

反映，山PC與商務中心溝通并要求商務中心書面回復。

6.3.1.6生產(chǎn)線不合格成品須有QA的檢驗日期與“REJ”標記，且禁止入成品倉。

6.3.1.7客退待處理品則須儲存在待處理倉，已修的客退品，則QA須在成品外包裝

箱上蓋有檢驗“QA.PASS”印章。

6.3.1.8嚴格按照區(qū)域擺放，如I-盤、MP3成品區(qū)、MP3半成品區(qū)等。

6.3.1.9成品超過六個月儲存期須申請復檢。

6.3.1.10倉管員每天必須核時所負責的成品、半成品的帳務，做到日清日檢,隨時保

持電腦帳、物、物料卡三者一致。

6.3.1.11倉管員對成品、半成品定期盤點,如周盤點、月盤點、年中、年底大盤點等。

6.3.2儲存場所

6.3.2.1保持清潔干燥。

6.3.2.2嚴禁攜帶違禁物品入倉。

6.3.2.3"倉庫重地閑人免進”非倉庫管理人員未經(jīng)倉庫主管級以上人員批準，不得

擅自進入倉庫。

6.3.3儲存環(huán)境

6.3.3.1做好日常防火防盜,防腐工作。

6.3.3.2保證設備良好，人、物安全。

6.3.3.3成品保質(zhì)期為6個月，超時應申請復檢。

6.3.3.4溫度在5℃?40℃之間，濕度在50%——80%之間，并做好記錄。

6.3.3.5成品、半成品儲存處應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮，易受潮的成品、

半成品，嚴禁直接擺放于地上,應放于棧板及貨架上進行隔離。

6.3.3.6定期對儲存時間較久的成品外箱上進行除塵,清理工作，保持清潔。

6.3.3.7半成品包裝必須用紙質(zhì)和膠質(zhì)周轉(zhuǎn)箱整齊擺放,箱外做好標示,注明機種、數(shù)

量、產(chǎn)品規(guī)格型號等。若產(chǎn)品需防靜電要求，則應使用防靜電包裝材料。

6.4出庫

成品出庫分為:成品出貨、成品退線重工、和其它部門領出三種。

6.4.1成品出貨

6.4.1.1商務中心售后組於出貨的前一天以郵件的形式發(fā)出書面出貨安排通知（具體

的出貨時間、銷貨單號、機型、數(shù)量、司機資料、出貨聯(lián)絡單等）給PMC剖、

報關部，同時財務部需於出貨前8工作小時提供經(jīng)核準的《發(fā)貨申請表》給

PMC部。

6.4.1.2PMC部PC人員需於收到商務中心以郵件形式發(fā)出的《裝車指示單》同時將

此郵件轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術部;并根據(jù)商務中心發(fā)出的《裝車指示曲》

及經(jīng)核準的《發(fā)貨申請表》制作《裝箱通知單》，須核對客戶、機種、容量、

數(shù)量、是否相符，并將《裝箱通知單》提前一天發(fā)給生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉店、

商務中心、報關部、人事行政部保安隊。

6.4.1.3生產(chǎn)部根據(jù)PMC部轉(zhuǎn)發(fā)的《裝車指示單》，針對其所有需出貨項目作專項跟

進;所有需出貨成品於出貨前最少4個小時全部入庫，生產(chǎn)拉長必須於規(guī)定入

庫時間前4個小時對出貨內(nèi)容進行預估，預估不能於規(guī)定時間內(nèi)完成的則由生

產(chǎn)拉長上報至車間主任，車間主任對於拉長的提報必須立即處理，針對無法立

即解決的項目即刻上報至生產(chǎn)部主管，當生產(chǎn)部主管再無法解決到滿足出貨需

求時,必須立即提報（從拉長提報到生產(chǎn)部主管無法解決再提報到PMC部,此過

程不得超過2個小時）預估完成情況給PMC部,由PMC部PC人員協(xié)助協(xié)調(diào)相關

部門支援以達成出貨）如生產(chǎn)部未提前提報異常則視為生產(chǎn)情況正常，可滿足

出貨需求;若再出現(xiàn)實際不能滿足出貨需求的狀況而又未及時提報則給予生產(chǎn)

部相應生產(chǎn)線拉長予以扣除當月績效分100分并開除處理，同時給予該車間主

任扣除績效分50分/次處罰，給予生產(chǎn)部主管掃除績效分20分/次處罰；

6.4.1.4每日出貨最終時間定為（此時間指貨柜車離開工廠的最晚時限）；

上午11:00、下午16:00;PMC部的出貨PC人員負責於每天上午9:00、下午

13:00前確認當半日需出貨的所有項目的入庫情況，發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定時間入庫

的則立即與生產(chǎn)部最高負責人確認并同時提報到上級領導請求協(xié)助協(xié)調(diào)（如有

生產(chǎn)部未按時完成入庫而負責出貨的PC人員又未及時提報則給予該PC人員扣

除績效分30分/次處罰，給予PMC部經(jīng)理扣除績效分10分/次處罰）；

6.4.1.5PMC部未收到經(jīng)核準的《發(fā)貨申請表》可拒絕裝車出貨，特殊情況則由財務

總監(jiān)電話口頭通知PMC部,并確?！栋l(fā)貨申請表》於當日提供給PMC部,PMC部

方可安排裝車出貨；

6.4.1.6倉庫根據(jù)《裝箱通知單》清點數(shù)量、打包，并根據(jù)商務中心提供的裝車擺放

方式（順序），進行裝車；

6.4.1.7裝柜時，須檢查貨柜有無空隙、漏光，漏水現(xiàn)象，如有，一律換柜。裝柜的

成品，須整齊擺放，不得重摔、擠壓、掉落。

6.4.1.8檢查與稽核：品質(zhì)人員須干出貨前.檢查備貨的相關事項是否符合規(guī)定（機

種、數(shù)量、容量、版本、測試報告、打包方式及裝車狀況）作業(yè)。

6.4.1.9出貨裝柜（車）時，由出貨PC人員、保安隊長、倉庫主管、報關人員確認（機

型、數(shù)量、重量），無誤后四方共同在《裝箱通知單》上簽名確認，以示生

產(chǎn)中心PMC部將實物如實移交給報關部；

6.4.1.10完成裝柜后，倉庫人員根據(jù)西方簽名確認0K的裝箱單開立《物品放行單》

呈核準，QA人員負責拍司機關貨柜門時的照片存檔；

6.4.1.11核準后的《物品放行單》和送貨單經(jīng)司機簽名后貨車方可放行出廠

6.4.1.12出貨后4個小時內(nèi)需完成所有回倉工作（任何一個部門不得造成延誤）商務

中心在系統(tǒng)中進行發(fā)貨過帳作業(yè),PC人員打印出《發(fā)貨通知單》給ERP過帳

人員；

6.4.1.13ERP輸入員根據(jù)《發(fā)貨通知單》打印出《送貨單》；

6.4.2成品、半成品退線重工領出

6.4.2.1PC在系統(tǒng)里打印出＜＜制令單＞＞、＜＜套料領料單＞〉,倉庫根據(jù)＜＜套料領料單》

進行備料發(fā)料,記帳,單據(jù)交E即輸