單位保密自查報(bào)告及整改措施為嚴(yán)格落實(shí)保密工作責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)保密管理，我單位于2023年X月X日至X月X日，由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織綜合部、信息中心、保密辦等部門組成專項(xiàng)檢查組，圍繞制度執(zhí)行、涉密載體管理、信息設(shè)備使用、人員教育等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)機(jī)關(guān)本級(jí)及下屬X個(gè)分支機(jī)構(gòu)開展了全覆蓋保密自查。檢查采取“臺(tái)賬核對(duì)+現(xiàn)場(chǎng)核查+人員訪談”相結(jié)合方式，重點(diǎn)查閱文件登記、設(shè)備管理、培訓(xùn)記錄等臺(tái)賬資料X余份，實(shí)地檢查辦公電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、涉密會(huì)議室等場(chǎng)所X處，訪談涉密崗位人員X人次，現(xiàn)將自查情況及整改措施報(bào)告如下：一、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）制度執(zhí)行存在薄弱環(huán)節(jié)。綜合部文件管理臺(tái)賬更新不及時(shí)，2023年X月至X月收文登記存在缺項(xiàng)，其中X份內(nèi)部資料未標(biāo)注密級(jí)；下屬X分支機(jī)構(gòu)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度會(huì)議記錄缺失，2023年上半年未按要求開展保密風(fēng)險(xiǎn)研判。（二）涉密載體管理不規(guī)范。機(jī)關(guān)檔案室存放的2020年度至2022年度部分過期涉密文件未按規(guī)定定期銷毀，涉及人事任免、項(xiàng)目評(píng)審等內(nèi)容共X份，暫存于檔案柜普通文件夾內(nèi)，未單獨(dú)存放；X業(yè)務(wù)部門臨時(shí)借用涉密文件后未及時(shí)歸還，截至檢查當(dāng)日仍有X份文件滯留個(gè)人辦公抽屜。（三）信息設(shè)備保密管理存在漏洞。X臺(tái)辦公電腦未安裝保密管理軟件（含X臺(tái)2023年新購(gòu)置設(shè)備），其中X臺(tái)連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)曾存儲(chǔ)過內(nèi)部工作文檔；X名涉密崗位人員使用的移動(dòng)硬盤未統(tǒng)一編號(hào)登記，存在交叉使用情況；機(jī)關(guān)內(nèi)部OA系統(tǒng)X個(gè)賬號(hào)設(shè)置弱口令（如“123456”“admin”），未按要求定期更換。（四）保密教育針對(duì)性不足。2023年新入職的X名涉密崗位人員僅參加了入職通識(shí)培訓(xùn)，未單獨(dú)開展保密專項(xiàng)教育；X次月度保密學(xué)習(xí)以通讀文件代替案例分析，部分員工對(duì)“手機(jī)禁止帶入涉密場(chǎng)所”“移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)嚴(yán)禁公私混用”等規(guī)定掌握不牢，現(xiàn)場(chǎng)提問X人中有X人未能準(zhǔn)確回答涉密信息設(shè)備使用規(guī)范。二、整改措施及責(zé)任分工（一）強(qiáng)化制度剛性執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)于X月X日前完成文件管理臺(tái)賬全面補(bǔ)錄，明確收文登記“密級(jí)、份數(shù)、借閱人、歸還時(shí)間”四項(xiàng)必填字段，由保密辦每周抽查核對(duì)；下屬各分支機(jī)構(gòu)須于X月X日前補(bǔ)全2023年保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄，建立“季度風(fēng)險(xiǎn)研判+月度自查”機(jī)制，會(huì)議記錄及研判報(bào)告同步報(bào)機(jī)關(guān)保密辦備案。（二）規(guī)范涉密載體全流程管理。機(jī)關(guān)檔案室聯(lián)合保密辦于X月X日前對(duì)庫(kù)存涉密文件進(jìn)行清點(diǎn)，分類梳理“需長(zhǎng)期保存”“可解密”“需銷毀”三類清單，其中需銷毀的X份文件委托專業(yè)機(jī)構(gòu)于X月X日前完成集中銷毀，現(xiàn)場(chǎng)全程錄像并留存記錄；X業(yè)務(wù)部門須于X月X日前收回滯留的X份涉密文件，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，后續(xù)借用實(shí)行“一人一登記、一日一核查”制度。（三）嚴(yán)格信息設(shè)備保密管控。信息中心于X月X日前完成所有辦公電腦保密管理軟件安裝，新購(gòu)設(shè)備須在驗(yàn)收時(shí)同步完成軟件預(yù)裝；所有移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)由綜合部統(tǒng)一編號(hào)、貼標(biāo)，建立“使用人—設(shè)備編號(hào)—密級(jí)”對(duì)應(yīng)臺(tái)賬，嚴(yán)禁交叉使用；OA系統(tǒng)弱口令賬號(hào)由信息中心于X月X日前強(qiáng)制重置，設(shè)置“8位以上字母+數(shù)字+符號(hào)”組合規(guī)則，每季度自動(dòng)提醒修改密碼。（四）提升保密教育實(shí)效。人教部聯(lián)合保密辦于X月X日前為X名新入職涉密人員補(bǔ)訓(xùn)，重點(diǎn)講解《保密法》及單位《涉密信息管理細(xì)則》，通過案例視頻、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試強(qiáng)化記憶；調(diào)整月度學(xué)習(xí)形式，每月選取12個(gè)典型失泄密案例開展討論，要求參會(huì)人員結(jié)合崗位談風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，學(xué)習(xí)記錄須包含“討論發(fā)言摘要”，由保密辦隨機(jī)抽查。本次自查暴露出我單位在保密管理中存在的短板，后續(xù)將以問題