集團生產過程質量管控管理辦法一、總則制定目的：建立生產全流程標準化質量管控體系，從源頭把控產品質量，杜絕不合格品流入下工序、流入市場，提升產品一次合格率與客戶滿意度，保障集團產品品質穩(wěn)定。核心原則：全員參與、全程管控；標準先行、源頭預防；層層把關、閉環(huán)整改；質量優(yōu)先、獎懲掛鉤。適用范圍：本辦法適用于生產部各生產車間、班組，覆蓋原材料進場、生產工序、半成品流轉、成品入庫全生產過程；聯(lián)動采購、研發(fā)、質控部門，所有參與生產、質控的人員均需遵守。管理職責：生產部負責人統(tǒng)籌生產質量管控，審批質量管控標準、重大質量問題整改；生產部質量管控組歸口管理，負責質量標準落地、工序質量監(jiān)督、質量問題溯源；各車間主任為本車間質量第一責任人，落實車間質量管控、班組質量考核；班組組長負責班組工序質量自檢、互檢；操作員工對崗位工序質量直接負責；質控部負責進場物料檢驗、成品終檢、質量標準制定與合規(guī)審核。二、生產質量基礎管控質量標準統(tǒng)一：聯(lián)動質控部制定《集團生產過程質量管控標準手冊》，明確原材料驗收標準、各工序質量指標、半成品質量要求、成品驗收標準，涵蓋尺寸、性能、外觀、精度等全維度指標；標準隨產品升級、工藝優(yōu)化動態(tài)更新，確保所有生產環(huán)節(jié)有標可依。質量責任落實：構建“生產部-車間-班組-個人”四級質量責任體系，將質量指標分解至各層級，簽訂質量責任書，明確各崗位質量職責，出現(xiàn)質量問題可直接溯源追責。質量培訓常態(tài)化：每月開展全員質量培訓，內容涵蓋質量標準、工序質控要點、不合格品識別與處置、質量問題案例復盤；新員工上崗前必須完成質量專項培訓，考核合格方可獨立操作，確保全員懂標準、守標準。三、全流程生產質量管控流程（一）產前源頭管控：提前預防，嚴控輸入原材料進場管控：所有采購原材料、零部件，必須經(jīng)質控部全項檢驗，出具《原材料驗收合格報告》后方可入庫；不合格原材料堅決拒收、隔離存放，由采購部對接供應商退換貨，做好不合格品記錄，同步追溯供應商質量責任。生產前準備管控：生產前核對研發(fā)部工藝文件、質量標準，確保各工序參數(shù)清晰、設備精度達標、檢測工具完好；車間組織產前質量交底會，明確各班組質量管控重點；對首件產品進行全項檢測，首件合格后方可批量生產，首件不合格立即優(yōu)化工藝、調整參數(shù)。（二）產中過程管控：層層把關，嚴控工序三級檢驗機制：落實“自檢+互檢+巡檢”三級檢驗，實現(xiàn)工序質量全覆蓋自檢：操作員工完成本工序作業(yè)后，對照質量標準自行檢驗，合格后方可流轉，不合格立即整改，做好自檢記錄；互檢：上下工序員工交接時，對半成品進行交叉檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時退回上工序，杜絕不合格品流轉；巡檢：車間質量員、質控部巡檢員按每2小時1次的頻次，對各工序、各生產線進行巡檢，重點抽查核心工序、易出問題環(huán)節(jié)，做好巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)偏差立即叫停整改。工序質量卡點管控：對影響產品核心品質的關鍵工序，設立質量卡點，安排專人專項負責，實行“不合格不流轉”制度；關鍵工序參數(shù)實行實時監(jiān)控，偏離標準范圍立即報警、停機調整。生產異常質量管控：生產過程中出現(xiàn)工藝偏差、設備異常、物料異常等情況，立即停機上報，質量管控組聯(lián)合相關部門分析原因，制定整改方案，整改完成并檢驗合格后，方可恢復生產，期間生產的產品全量復檢。（三）產后成品管控：嚴格驗收，閉環(huán)溯源成品入庫管控：成品生產完成后，由生產車間提交入庫申請，質控部進行全項終檢，合格產品出具《成品驗收合格報告》，方可辦理入庫；不合格成品分類存放、標識清晰，嚴禁混入合格庫。不合格品處置：不合格品實行“溯源-整改-復檢-銷號”閉環(huán)處置，質量管控組24小時內完成溯源，明確責任部門、責任人；可返工的產品，制定返工方案，返工后復檢合格方可入庫；不可返工的產品，按集團制度報廢處置，做好全流程記錄。質量反饋閉環(huán)：聯(lián)動售后部收集產品市場質量反饋，每月匯總質量投訴信息，反向分析生產過程問題，優(yōu)化生產工藝、質量標準，形成“生產-質量-售后-優(yōu)化”的良性閉環(huán)，持續(xù)提升產品品質。四、質量問題溯源與整改質量問題分級：按影響程度劃分為一般質量問題（不影響使用、可快速整改）、重要質量問題（影響部分功能、需返工整改）、重大質量問題（影響核心功能、批量不合格、引發(fā)客戶投訴）。溯源整改流程：一般質量問題由班組當日溯源整改；重要質量問題由車間3日內完成溯源、制定整改方案，報質量管控組備案；重大質量問題由生產部牽頭，聯(lián)動質控、研發(fā)等部門，7日內完成全面溯源，制定專項整改方案，報集團管理層審批后落地，整改完成后開展專項驗收。復盤優(yōu)化：每季度開展質量問題復盤會，匯總各類質量問題，分析共性原因，優(yōu)化質量管控流程、標準，提升前置預防能力，避免同類問題重復發(fā)生。五、質量考核與獎懲質量考核：實行月度質量考核、年度質量總評，考核指標包含產品一次合格率、工序不合格率、不合格品流轉率、質量投訴率，考核結果與車間、班組、個人績效獎金直接掛鉤。獎勵機制：對質量達標率100%、無質量問題的班組、個人，授予“質量標兵”“質量示范班組”稱號，給予現(xiàn)金獎勵；對提出質量優(yōu)化建議、有效降低不合格率的個人，給予專項獎勵。懲罰機制：對工序不合格率超標、造成不合格品流轉的個人，警告整改、扣罰績效；對因責任落實不到位引發(fā)重大質量問題的車間、班組，嚴肅追究負責人責任，情節(jié)嚴重的調崗、問責