安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

工作方案

一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟

(一)文件準(zhǔn)備與宣貫

1.編制相關(guān)文件

(1)在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神《三原縣道路運(yùn)輸行業(yè)防范和

遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與安全隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制工作方案》。

2.進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫

(1)展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要

意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)“在安全

生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。

(2)結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源

辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。

(二)“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)

(1)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工作流程、

設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(2)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重

程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

劃分為一、二、三、四級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，井根據(jù)規(guī)定

明確管控措施。

(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)，依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》。

2.全面開展隱患排查治理

(1)根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查

治理兩個(gè)體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。

以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自

查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和

隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”

的要求和“三定三不推”的原則做好層級(jí)管理和過程控制，強(qiáng)化

監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)。

(2)各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針

對(duì)車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施

設(shè)備、財(cái)務(wù)安全及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對(duì)排查出的

問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措*

施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況

下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。

(3)員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安

全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做好行

隱患登記和消除工作，實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每月一匯總，將安全隱

患控制在萌芽狀態(tài)。

3.風(fēng)險(xiǎn)告知

及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、

環(huán)節(jié)張貼《風(fēng)險(xiǎn)告知牌》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使進(jìn)入該區(qū)域的

人員對(duì)該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。

（三）總結(jié)完善

1.要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為雙體系及

管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)

險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。

二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)中存在的

危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)

現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)，做到責(zé)任到位,

對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)管控。

（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組

在“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，按全科負(fù)責(zé)組織、

協(xié)調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門

成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展方向。成

立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成

的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組，所有評(píng)價(jià)人員需有能力、資格組織各級(jí)員

工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控，并將職責(zé)分工要求

納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。

（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

1、辨識(shí)對(duì)象

以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)

營活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的

危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對(duì)象包括：

(1)所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

(2)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員(單位的員工、外來的參觀訪問

人員等)的活動(dòng)；

(3)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部(包括顧客、供方、

協(xié)議單位等)提供的設(shè)施，以及活動(dòng)、材料或計(jì)劃的變更；

(4)其他與安全有關(guān)的活動(dòng)。

2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)的要求

(1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀

態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。

(2)機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因

素(生理、心理)。

(3)應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果

3、作業(yè)活動(dòng)信息的收集，對(duì)于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)前要收集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：

(1)新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；

(2)常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；

(3)設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、

拆除與處理；

(4)員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行

為等;

(5)設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；

(6)車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；

(7)機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；

(8)運(yùn)輸運(yùn)營過程中使用、運(yùn)載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；

(9)自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；

(10)環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；

(11)發(fā)生過和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。

4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)

(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)(傷害源)；誰

(什么)會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。

(2)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對(duì)

所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)樂的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括:

①物(設(shè)施)的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)

擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的

缺陷；

②人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操

作，某些不安全行為；

③可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的(噪

音、振動(dòng)、濕度、輻射)，化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、

氧化物等)以及生物因素；

④管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、

作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。

（3）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，充分考慮發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的根源及性質(zhì)，

包括但不限于：

①墜落、沖擊與撞擊；

②中毒、窒息、觸電及輻射；

③起火、爆炸；

④暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的工作環(huán)境；

⑤人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)

性工作等）；

⑥設(shè)備的腐蝕、失效、老化；

⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；

（4）考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要

求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作

環(huán)境破壞；/單位形象受到損害。

5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施和記錄

風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)以事故預(yù)防，控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想,

采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）等

方法，對(duì)涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。

各部門應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級(jí)員工對(duì)運(yùn)行過程中已經(jīng)存在或可能

存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查，進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施，填寫

本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》，以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)，并定期進(jìn)

行修訂。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程

度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)估方法，針對(duì)被評(píng)價(jià)的具體作業(yè)條件,

由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識(shí)經(jīng)充分討論，

確定發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故

會(huì)造成的損失、后果的分值。用打分法評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。

在選擇辨識(shí)方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或作業(yè)性質(zhì)；工作過程或

系統(tǒng)的發(fā)展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否

是法律法規(guī)和其它要求等。

1、對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法：對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人

員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)性和危

害性的方法（通?？刹捎谜{(diào)查表的形式）。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足,

可采用專家會(huì)議的方式來相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因

素的辨識(shí)更加細(xì)致、具體。

2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)臉和相關(guān)

統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)、危害因素。

3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）：是一種較細(xì)致地分析工作過程中存

在風(fēng)險(xiǎn)的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟

中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。

（1）建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的

安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制

定檢查表。

（2）分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、

以及個(gè)人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的

設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。

（3）分析差異（風(fēng)險(xiǎn)），提出改正措施建議。

（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)

險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可

能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)

險(xiǎn)大。

表D.1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害

1的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下

經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)

2生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或

控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品

等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被

3

發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾

經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有

4防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或

事件。

表D.2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則

法律、法規(guī)直接經(jīng)

等級(jí)人員停工企業(yè)形象

及其他要求濟(jì)損失

部分裝置

違反法律、100萬元重大國際影

1死亡02套）

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以上響

或設(shè)備

喪

2套裝置

潛在違反法勞50萬元行業(yè)內(nèi)、省

2停工、或

規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)能以上內(nèi)影響

設(shè)備停工

截

肢

、

折

不符合上級(jí)骨

、

聽

公司或行業(yè)力1套裝置

1萬元以

喪

3的安全方失停工或設(shè)地區(qū)影響

、上

慢

針、制度、性備

規(guī)定等病

輕微

不符合企業(yè)受傷、受影響不

1萬元以公司及周邊

4的安全操作間歇大，幾乎

下范圍

程序、規(guī)定不舒不停工

服

表D.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限

值

在采取措施降低危害前，

A/1極其

20-25不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措立刻

級(jí)危險(xiǎn)

施進(jìn)行評(píng)估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，

B/2肉度立即或近期

15-16建立運(yùn)行控制程序，定期

級(jí)危險(xiǎn)整改

檢查、測量及評(píng)估

C/3顯著可考慮建立目標(biāo)、建立操

9-122年內(nèi)治理

級(jí)危險(xiǎn)作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

D/4輕度可考慮建立操作規(guī)程、作有條件、有經(jīng)

4-8

級(jí)危險(xiǎn)業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查費(fèi)時(shí)治理

表D.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

巨大巨大巨大巨大

重大重大重大巨大

中等中等重大巨大

可接

中等重大巨大

受

4321

（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定

根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性;

先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。

1、管理類措施：

①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度；

②編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案；

③定期對(duì)制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測、檢驗(yàn)、檢查。

④定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；

⑤制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。

2、工程技術(shù)類措施：

①進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；

②對(duì)設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購置；

③對(duì)設(shè)備維護(hù)檢修；

④進(jìn)行科研攻關(guān)。

3、個(gè)體防護(hù)

①個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼

鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；

②當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采

取防護(hù)措施；

③當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；

④當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮

佩戴防護(hù)用品。

（六）風(fēng)險(xiǎn)管控

根據(jù)公司要求，風(fēng)險(xiǎn)管控工作分為四層級(jí)，公司、單位、科

室、崗位，各級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)管控層級(jí)開展管控工作。

1、重度風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)'紅色風(fēng)險(xiǎn)）：按照管理范圍由安全機(jī)

務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。

2、高度風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)'橙色風(fēng)險(xiǎn)）：由單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組

織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。

3、中度風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)）：由科室負(fù)責(zé)人組織制定

和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。

4、輕度風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：由各崗位操作人員按照

各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。

單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控工作，并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況和管控措施匯總整理形成《安

全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)表》，及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管

控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼《崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡》和《風(fēng)險(xiǎn)告

知牌》，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使每個(gè)進(jìn)入該區(qū)域的人員對(duì)該區(qū)域

存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。

（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控的反饋和評(píng)審

“兩個(gè)體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)因素控制和

管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施的有效性；對(duì)方法的適宜性和過程實(shí)施

的有效性，辨識(shí)改進(jìn)的需求；過程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)的風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，

對(duì)原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)公司、本單位制定的目標(biāo)及管理方案、

運(yùn)行控制程序、教育培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的

要求，組織實(shí)施危險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)的管控工作是否有

效、到位，每月向“兩體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋風(fēng)險(xiǎn)管控情況。

三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全笫一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)

任、標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按

照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，強(qiáng)化安全

生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“公司、單位、科室、崗位”

四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱

患排查治理長效機(jī)制。

（一）四級(jí)隱患排查管理體系

1、單位成立安全事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)

部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性

檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等。

2、各部門要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組

織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每月開展一次

自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，

并將檢查情況記錄在案。

3、科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱

患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄

在案。

4、各崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上

崗前、在崗期間，離崗時(shí)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理,

保留檢查記錄。

(二)安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求

1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：

(1)現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；

(2)設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；

(3)作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；

(4)與崗位相關(guān)的其他安全隱患。

(5)辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；

(6)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程中存在的安全