文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-1

機(jī)械設(shè)備管理控制程序

1.0目的

通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率,

以確保品質(zhì)、延長(zhǎng)其使用壽命及確保生產(chǎn)加工精度。

2.0適用范圍

適用于廠內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備和工模夾具的管理、維護(hù)、保養(yǎng)。

3.0職責(zé)

?生產(chǎn)各車間對(duì)所使用的設(shè)備、工模夾具做好日常保養(yǎng)。

?維修組

(1)對(duì)所有設(shè)備、工模夾具進(jìn)行管理并建立檔案；

(2)對(duì)所有的設(shè)備執(zhí)行一、二級(jí)保養(yǎng)；

(3)制造加工、維修廠內(nèi)的工模夾具。

?工程部

⑴新產(chǎn)品投入生產(chǎn)前，由該部提供詳實(shí)的完整的產(chǎn)品開發(fā)資料;

⑵凡重新修改的產(chǎn)品相關(guān)性資料由該部通知各部門；

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-2

(3)制訂所有設(shè)備的《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》、《設(shè)備操作指導(dǎo)書》；

(4)使用《模具/夾具加工申請(qǐng)單》向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)制作。

4.0工作程序

?設(shè)備的管理

(1)設(shè)備的購(gòu)置

PMC課進(jìn)行六個(gè)月產(chǎn)能規(guī)劃或設(shè)備使用部門需增置設(shè)備時(shí)，應(yīng)

填寫《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行申購(gòu)，采購(gòu)及采購(gòu)驗(yàn)證按《采購(gòu)控制程序》

規(guī)定辦理。

(2)設(shè)備的檔案

①維修組將所有的設(shè)備登錄于《設(shè)備/夾具清單》、《模具清單》，

內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、機(jī)身編號(hào)、制造廠商名稱、制

造日期、性能、功能、使用部門、位置、現(xiàn)時(shí)狀態(tài)等；

②維修組須將《設(shè)備/模具/夾具維修記錄表》、《設(shè)備操作指導(dǎo)

書》、《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》(日常、一級(jí)、二級(jí))設(shè)備使用

說明書等建立檔案，且必須一物一檔。

(3)設(shè)備的維修保養(yǎng)

①工程部針對(duì)軍一類型設(shè)備負(fù)責(zé)制定《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》、《沒

備操作指導(dǎo)書》；《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》須將保養(yǎng)分為日常、

季度(二級(jí))、年度(一級(jí))三類?！对O(shè)備維修保養(yǎng)辦法》須規(guī)定

保養(yǎng)/檢查項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保養(yǎng)方法、保養(yǎng)周期；

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-3

②生產(chǎn)部操作員依據(jù)《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》實(shí)施日常點(diǎn)檢，并將點(diǎn)

檢狀況記錄于每日保養(yǎng)檢查表內(nèi)。

③維修組依據(jù)《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》所規(guī)定內(nèi)容對(duì)機(jī)器設(shè)備定期實(shí)

施季度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容、數(shù)據(jù)記錄在二級(jí)保養(yǎng)記錄表內(nèi)，季

度保養(yǎng)須對(duì)精度保養(yǎng)的內(nèi)容及規(guī)格作出規(guī)定如：垂直度、平行度、

間隙；

④設(shè)備于年終時(shí)，維修組實(shí)施年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)容記錄于年度

保養(yǎng)記錄表內(nèi)；

⑤當(dāng)設(shè)備于使用中發(fā)生故障影響品質(zhì)時(shí),生產(chǎn)單位填寫《儀器/設(shè)

備送修申請(qǐng)單》生產(chǎn)部安排維修組進(jìn)行維修；維修組維修后將維

修記錄于《設(shè)備/模具夾具維修保養(yǎng)記錄表》內(nèi)；

⑥生產(chǎn)部操作人員應(yīng)對(duì)每臺(tái)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。

(4)設(shè)備的報(bào)廢

①經(jīng)修理仍不能使用的設(shè)備，由設(shè)備部填寫《設(shè)備/模具/夾具報(bào)廢

申請(qǐng)單》經(jīng)部門主管審核后，報(bào)副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)決定處理辦

法；

②維修組須于報(bào)廢的設(shè)備上貼“報(bào)廢”標(biāo)貼O

?工模夾具的管理

(1)制作申請(qǐng)

①新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，工程部應(yīng)考慮制造加工、產(chǎn)品尺寸檢測(cè)過程

所需要的模具、夾具工裝，當(dāng)需要增加或修改時(shí)由該部門提供

工程規(guī)格(包括圖紙、尺寸、性能等)，并使用《模具/夾具加

工申請(qǐng)單》向資材部提出申請(qǐng)，副總批準(zhǔn)制作：

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C.加工單位須對(duì)修模后的生產(chǎn)品質(zhì)實(shí)施首件檢查確認(rèn)：

d.模具維修記錄，應(yīng)確實(shí)記載及保存，模具維修單位如無法修理

時(shí)，應(yīng)立即提出報(bào)告，請(qǐng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理決定是否報(bào)廢。

②模具壽命管制

a.模具于順利生產(chǎn)中，已達(dá)模具定期保養(yǎng)沖壓次數(shù)時(shí)，設(shè)備人員

應(yīng)立即通知生產(chǎn)部下模由其定期研磨刀口，生產(chǎn)沖壓次數(shù)由

設(shè)備部根據(jù)模具材質(zhì)、使用場(chǎng)合等確定，但最多不可超出550

萬次：

b.達(dá)模具危期保養(yǎng)沖壓次數(shù)，刀口已鈍化、產(chǎn)品已產(chǎn)生毛頭及尺

寸極不穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)立即研磨刀口并檢查及重合刀口間隙；

c.模具內(nèi)各零件及附件壽命管制如下：

——計(jì)沖次數(shù)由設(shè)備部確定，按此規(guī)定定期研磨刀口。（不超過

550萬次）：

——鋼珠、襯套、導(dǎo)柱、彈簧、引導(dǎo)梢、螺絲、成形沖子等模具

內(nèi)的零件，如磨損時(shí)須隨時(shí)不定期更新、維修；

——模具定期維修與保養(yǎng)，應(yīng)詳細(xì)記錄并定期統(tǒng)計(jì)匯總。

⑺工模夾具使用維護(hù)

①工模夾具發(fā)放于部門使用時(shí)，使用挈門須指定專人或班長(zhǎng)保管；

②工模夾具使用后，必須擦拭干凈且存于固定位置，不可隨意丟棄、

碰傷、以確保精確性。

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(8)工模夾具檢臉(模具除外)

①檢驗(yàn)方式

a.定期檢臉

維修組每六個(gè)月，主動(dòng)收取使用部門的工模夾具，由品保部按

規(guī)格圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)工作：

b.不定期檢驗(yàn)

若工模夾具(模具除外)有異常現(xiàn)象或碰傷，特殊事故發(fā)生時(shí)，

使用部門須主動(dòng)提出申請(qǐng)，由品保部執(zhí)行檢驗(yàn)；

②工模夾具的不良處理，參考模具不良處理的方法。

③檢驗(yàn)記錄

品保部須將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《設(shè)備/模具/夾具檢驗(yàn)記錄卡》，

檢驗(yàn)記錄一份存于品保部、一份存于生產(chǎn)部維修組，一份存于使

用部門。

(9)工模夾具報(bào)廢及重新制作

①工模夾具經(jīng)檢驗(yàn)不合格規(guī)格或異常損壞無法修復(fù)時(shí)即以報(bào)廢方式

處理；

②使用部門填寫《設(shè)備/模具/夾具報(bào)廢申請(qǐng)單》連同報(bào)廢工模夾

具一起送交維修組辦理報(bào)廢；

③工模夾具報(bào)廢后各使用部門視需要申請(qǐng)制作；

④報(bào)廢的工模夾具須在其管理記錄卡上填明報(bào)廢原因，該記錄卡保

留2年，以備查核。

(10)年度保養(yǎng)

所有設(shè)備/模具/夾具在年終時(shí)實(shí)行年度保養(yǎng)，并將保養(yǎng)內(nèi)

容記錄于《年度保養(yǎng)記錄表》內(nèi).

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-7

5.0支持性文件

?《采購(gòu)控制程序》

?《設(shè)備維修保養(yǎng)辦法》

?《設(shè)備操作指導(dǎo)書》（外來文件）

6.0相關(guān)記錄

?《模具/夾具加工申請(qǐng)單》

?《設(shè)備/模具/夾具報(bào)廢申請(qǐng)單》

?《儀器/設(shè)備送修申請(qǐng)單》

?《設(shè)備/模具/夾具維修記錄表》

?《年度保養(yǎng)記錄表》

?《設(shè)備/模具/夾具檢臉記錄表》

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-8

折床作業(yè)控制程序

1.0目的

提高員工對(duì)折床的操作水平，提高工作效率。

2.0適用范圍

適用于彎板操作人員對(duì)折床的安全操作。

3.0職責(zé)

專人專機(jī)，每一臺(tái)機(jī)由指定人員操作，操作員應(yīng)提高自己的職責(zé)意

識(shí)，對(duì)機(jī)床有使用及維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任。

4.。工作程序

?前期準(zhǔn)備

(1)操作員操機(jī)前須穿戴好各種勞動(dòng)防護(hù)用品。

(2)機(jī)床所用上下模須擺放在合理住置。

(3)啟機(jī)前確認(rèn)液壓油的油量是否在規(guī)定位置。

(4)啟機(jī)后確認(rèn)馬達(dá)運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正確。

?操作步驟

(1)打開機(jī)床電源開關(guān)，啟動(dòng)油泵。

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-9

(2)裝上下模具，并對(duì)正調(diào)好壓力，再根據(jù)折彎的板厚調(diào)好間隙°

(3)按下電腦面板的測(cè)試按鈕，使用后定規(guī)回到原點(diǎn)位置。

(4)輸入所需要折彎的編號(hào)數(shù)值，并存入。

(5)依工件的需要選擇后定規(guī)單動(dòng)或連動(dòng)，并開始折彎。

?安全注意事項(xiàng)

(1)進(jìn)行兩人作業(yè)時(shí)，腳踏開關(guān)(或踏桿)由主操作手操作，主操作手需

詢問副手的信號(hào)操作。

(2)折曲寬度過窄或材料過小時(shí)，用夾子、鉗子輔助。

(3)正在進(jìn)行折曲作業(yè)時(shí)，絕對(duì)請(qǐng)勿將手由上、下模具中間伸入。

(4)數(shù)控折床裝有NC后定規(guī)，位置自動(dòng)決定，它的擋規(guī)是根據(jù)腳踏開

關(guān)操作移動(dòng)，應(yīng)注意手指避免被夾在材料與后定規(guī)的間。

(5)模具使用時(shí)，須在模具的容許耐壓噸數(shù)內(nèi)使用，拆大工件時(shí)，應(yīng)使

用慢速折曲，

(6)折曲作業(yè)時(shí)，須注意材料的振動(dòng)及彈跳。

(7)模具的安裝、調(diào)和、拆卸應(yīng)依正確順序進(jìn)行，兩人作業(yè)時(shí)，必須相

互確認(rèn)，安全進(jìn)行。

?機(jī)床保養(yǎng)

(1)做到每人每班次清潔機(jī)床及模具一次，清掃周圍環(huán)境一次，且須洽

機(jī)床及模具加泗滑防銹油一次。

(2)檢查液壓油的油量及油質(zhì)。

(3)加壓時(shí)確認(rèn)壓力表的指針是否正常。

(4)根據(jù)機(jī)床說明書規(guī)定，定期更換所規(guī)定的液壓油。

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-10

(5)模具擺放于專用棚架上，合理使用模具.

(6)定期叫維修電工對(duì)機(jī)床的電器線路進(jìn)行檢查。

5.0支持性文件

?《機(jī)械設(shè)備管理控制程序》

?《折床作業(yè)指導(dǎo)書》

6.。相關(guān)記錄

?《折床維修保養(yǎng)記錄表》

?《折床操作人員記錄表》

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-11

鉗工作業(yè)控制程序

1.0目的

提高員工操作水平，保質(zhì)保量完成公司生產(chǎn)任務(wù)。

2.0適用范圍

適用于鉗工加工工序(下料、劃線、鉆孔、攻絲、上餅螺母等)。

3.0職責(zé)

專人專機(jī)，每一臺(tái)機(jī)由指定人員操作，操作員對(duì)機(jī)床有使用及維護(hù)

保養(yǎng)的責(zé)任。

4.0工作程序

?切割機(jī)下料

(1)清掃切割機(jī)工作臺(tái)臺(tái)面，檢查切割機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。

(2)檢查要下料的材料是否與圖紙所需材料相符。

(3)用固定擋板下料，使的達(dá)到圖紙規(guī)定要求。

(4)正品與廢料分開擺放整齊。

(5)工作完后，清掃工作場(chǎng)地，切割機(jī)切割片加上防銹油保護(hù)。

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電子文件編碼ZLAL003頁碼32-12

?劃線(工件劃線或使用模板劃線)

(1)檢查劃線平臺(tái)是否平整，平臺(tái)與靠板是否成90°o

(2)檢查劃線高度尺(卡尺、圈尺)尺寸誤差。

(3)把工件(或模板)垂直立于平臺(tái)，靠在靠板上按圖紙要求進(jìn)行橫、縱

向劃線，使的線位達(dá)到圖紙要求。

(4)在橫、縱劃線交叉尖點(diǎn)，使的清楚，一目了然。

(5)用模板劃線時(shí)，把工件跟模板固定在一個(gè)平面，依照模板孔位打上

相應(yīng)尖點(diǎn)(提高工作效率)。

?鉆孔

(1)按照?qǐng)D紙要求，根據(jù)孔徑大小調(diào)節(jié)鉆床主軸轉(zhuǎn)速。

(2)按照?qǐng)D紙要求，選擇相應(yīng)鉆頭、磨削使的鋒利，在排屑過程中自如。

(3)根據(jù)板材厚度、工件精度，相應(yīng)鉆上引孔后，再鉆大孔。

(4)應(yīng)用鉆夾頭鎖匙夾緊鉆頭，嚴(yán)禁用錘子敲打鉆夾頭。

(5)在操作過程中，盡量避免直接接觸工件，如有需要相應(yīng)增加夾具及

冷卻液。

?攻絲

(1)檢查絲孔大小(不銹鋼板孔徑有偏大)選擇適當(dāng)絲錐。

(2)根據(jù)攻絲大小，調(diào)整攻絲機(jī)轉(zhuǎn)速。

(3)加上攻絲油，對(duì)準(zhǔn)攻絲孔徑進(jìn)行攻絲，如攻絲機(jī)、絲錐。

(4)發(fā)出“咔咔咔”響聲時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換絲錐或采取其他相應(yīng)措施。

?上鉀螺母

⑴在上聊螺母孔位上沉孔處理(沉孔深度約板厚1/3)。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-13

(2)檢查上釧螺母高度與工作板厚是否相符。

(3)釧接螺母時(shí)工作板與螺母相互貼平整［有必要還需增加工裝)。

?操作注意事項(xiàng)

(1)機(jī)床起動(dòng)前，應(yīng)檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。

(2)在操作過程中，應(yīng)遵守“自檢、互檢和專職人員檢險(xiǎn)”，嚴(yán)格遵守首

檢制度。

(3)下班前，機(jī)床打掃干凈，加上泗滑油，工作場(chǎng)地打掃干凈，工件、

工具、量具擺放整齊。

(4)做到人走關(guān)機(jī)、關(guān)燈、關(guān)風(fēng)扇等電器設(shè)備。

5.0支持性文件

?《機(jī)械設(shè)備管理控制程序》

■《機(jī)床作業(yè)指導(dǎo)書》

6.0相關(guān)記錄

?《機(jī)床維修保養(yǎng)記錄表》

?《機(jī)床操作人員記錄表》

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-14

沖床作業(yè)控制程序

1.0目的

去除多余材料完成沖壓工序件的加工任務(wù)。

2.。適用范圍

工作的下相、沖孔、沖缺等。

3.0職責(zé)

?沖床操作人員對(duì)沖床負(fù)有使用及維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任。

4.0工作程序

?操作程序

(1)根據(jù)生產(chǎn)指令，領(lǐng)取所需的技術(shù)資料并熟悉的。

(2)準(zhǔn)備坯料和必需的工具、量具等。

(3)檢查機(jī)床是否正常，按規(guī)定加注泄滑油、脂。

(4)工作臺(tái)面和滑塊底部等處擦拭干凈。

(5)模具底面擦拭干凈后放于工作臺(tái)，上模柄對(duì)準(zhǔn)滑塊上的安裝孔，現(xiàn)

察工作或廢料能否漏下。

(6)用手搬動(dòng)飛輪或利用壓力機(jī)的傳動(dòng)裝置，使壓力機(jī)滑塊逐步降至下

極點(diǎn)。在滑塊下降過程中移動(dòng)沖模以便模柄進(jìn)入模柄孔內(nèi)。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-15

(7)調(diào)節(jié)壓力機(jī)至近似的閉合高度°

(8)安裝固定下模的壓板，墊板和螺栓但不擰緊。

(9)緊固下模確保上模座頂面手滑塊底面緊貼無隙。

(10)緊固下模逐次交替擰緊壓板螺釘。

(11)調(diào)整閉合高度，使凸模入凹模達(dá)到規(guī)定要求。

(12)回升滑塊，在各滑動(dòng)部分加洞滑劑，確保導(dǎo)套上部出氣模暢通。

(13)以紙片試沖，觀察毛刺以判斷間隙是否均勻?；鰝鲃?dòng)或由手搬

飛輪移動(dòng)。

(14)刀口加油，用規(guī)定材料試沖若干件，撿查沖件質(zhì)量。

(15)首件檢查合格后方可正常生產(chǎn)。

?注意事項(xiàng)

(1)機(jī)床起動(dòng)后，嚴(yán)禁將手伸入模具危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)。

(2)模具的刃口和滑動(dòng)部位，經(jīng)常添加潤(rùn)滑油。

(3)應(yīng)經(jīng)常抽檢查工作是否符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)生廢品。

(4)機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)人不得離開。

(5)工作完畢后，擦拭機(jī)床，加注潤(rùn)滑油，打掃場(chǎng)地。

(6)兩人或兩人以上操作一人開機(jī)，互相對(duì)應(yīng)。

5.。支持性文件

?《機(jī)械設(shè)備管理控制程序》

?《沖床作業(yè)指導(dǎo)書》

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-16

6.0相關(guān)記錄

?《沖床維修保養(yǎng)記錄表》

?《沖床操作時(shí)間登記表》

?《沖床操作人員記錄表》

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-17

合同評(píng)審控制程序

1.0目的

對(duì)本公司的每份銷售合同進(jìn)行評(píng)審，確課正確理解合同和執(zhí)行合同。

2.0適用范圍

適用于公司所有銷售合同的評(píng)審。

3.。職責(zé)

?市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織、非常規(guī)產(chǎn)品的確認(rèn)、評(píng)審記錄的保管及

與客戶溝通，并代表公司簽署合同。

?市場(chǎng)部、供應(yīng)部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部參加合同評(píng)審。

■財(cái)務(wù)部協(xié)助市場(chǎng)部評(píng)審價(jià)格和付款方式。

?（副）總經(jīng)理協(xié)調(diào)合同評(píng)審并批準(zhǔn)合同的簽署。

4.。工作程序

?合同的形式包括：正式合同、信函、傳真、訂單、口頭訂單。

?合同的分類

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-18

(1)常規(guī)合同：指同時(shí)滿足以下五條的合同。

①產(chǎn)品技術(shù)要求符合本公司制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

②產(chǎn)品屬于公司產(chǎn)品編號(hào)中所列型號(hào)。

③產(chǎn)品數(shù)量與交貨期在成品庫(kù)存或生產(chǎn)計(jì)劃能滿足的范圍之內(nèi)。

④明確的包裝要求、價(jià)格、付款方式。

⑤內(nèi)容物不屬于天那水之類。

(2)非常規(guī)合同指上述五條中任何一條不滿足的合同。

?合同的評(píng)審

(1)市場(chǎng)部人員評(píng)審合同條款，在財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)合同的價(jià)格和付款

方式進(jìn)行評(píng)審，按以上條款對(duì)合同進(jìn)行分類界定。

(2)常規(guī)合同由市場(chǎng)部組織進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部、生產(chǎn)部參加合同評(píng)審，

(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同的簽署。

(3)非常規(guī)合同評(píng)審：

①非常規(guī)合同應(yīng)先由本司根據(jù)顧客的要求生產(chǎn)相應(yīng)的樣品，經(jīng)客戶

確認(rèn)簽字或簽署樣品后，由市場(chǎng)部人員填寫《產(chǎn)品確認(rèn)單》方

可按以上條款進(jìn)行合同評(píng)審。

②非常規(guī)合同由副總經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)審，各部門應(yīng)對(duì)能否滿足客戶

特殊要求作出評(píng)定京對(duì)需提供的相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃做出明確要

求，必要時(shí)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門制定具體方案并確定是否執(zhí)行該

合同，評(píng)審后須執(zhí)行的合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署。

(4)工程技術(shù)部評(píng)審技術(shù)要求(包括包裝要求)；生產(chǎn)部根據(jù)原材料及生

產(chǎn)能力等情況評(píng)審合同要求的數(shù)量、生產(chǎn)周期及供貨期；供應(yīng)部評(píng)

審原材料、生產(chǎn)用輔料等的供貨時(shí)間；品管部評(píng)審合同約定的品

質(zhì)要求及檢驗(yàn)、試驗(yàn)等。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-19

(5)合同評(píng)審時(shí)，參加評(píng)審的各部門要在《合同評(píng)審報(bào)告》的有關(guān)欄目

中填寫評(píng)審意見，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)《合同評(píng)審報(bào)告》的歸檔保存。

(6)若接收到訂單且所訂購(gòu)的產(chǎn)品已簽訂了正式合同并經(jīng)評(píng)審，而此單

只為說明交貨期和數(shù)量要求，則該訂單只需在安排周生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)

請(qǐng)供應(yīng)部、生產(chǎn)部經(jīng)理在《周生產(chǎn)計(jì)劃表》或《周生產(chǎn)計(jì)劃更改

通知》中評(píng)審簽字。若該產(chǎn)品的技術(shù)要求及價(jià)格等有更改，需重新

評(píng)審并填寫《合同評(píng)審報(bào)告。》

?合同的鑒定

(1)合同評(píng)審結(jié)果能滿足客戶要求時(shí)，則可簽訂正式合同。與客戶簽訂

的正式合同正本一式三份,本公司持兩份(一^分交檔案室歸檔，一

份交財(cái)務(wù)部簽收)，另一份交客戶。

(2)存檔合同要填寫《合同登記表》，并按《文件與資料控制程序》進(jìn)

行控制,市場(chǎng)部留合同復(fù)印件一份.并嚴(yán)格按合同約定的條款執(zhí)行

合同。

?合同的變更

(1)客戶提出的合同變更一般由市場(chǎng)部按本程序相關(guān)條款規(guī)定的評(píng)審

步躲執(zhí)行，若公司同意合同變更，由市場(chǎng)部以協(xié)議等形式發(fā)送客

戶，請(qǐng)客戶在文件上簽署確認(rèn)后發(fā)回市場(chǎng)部歸檔；若有爭(zhēng)議，由

市場(chǎng)部與客戶協(xié)商解決。

(2)客戶因其自身的原因提出調(diào)整交付期的要求時(shí)，市場(chǎng)部與生產(chǎn)部聯(lián)

絡(luò)，若不影響原生產(chǎn)計(jì)劃，則不需重新評(píng)審。交付期調(diào)整在5天

之內(nèi)的，市場(chǎng)部只需做好電話記錄和生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)的記錄，有客戶書

面通知的亦需保留；若超過5天，則需客戶書面通知或在協(xié)議書等

文件上確認(rèn)。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-20

(3)本公司提出的合同變更，由市場(chǎng)部以協(xié)議等形式發(fā)送客戶.客戶若同

意合同變更，在文件上簽字認(rèn)可，以紿本公司市場(chǎng)部歸檔；若客戶

不同意合同變更，由市場(chǎng)部與客戶協(xié)商解決。

(4)合同變更如果涉及到生產(chǎn)計(jì)劃更改時(shí)，按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》相應(yīng)

條款執(zhí)行。

(5)市場(chǎng)部將客戶確認(rèn)的協(xié)議等文件發(fā)至有關(guān)部門，確保合同更改的信息

通知到需執(zhí)行合同的部門。

5.。支持性文件

?《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》

?《文件與資料控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《合同評(píng)審報(bào)告》

?《合同登記表》

?《銷售合同》(包括傳真、訂單、信函、口頭訂單等各種形式的合同)

?《產(chǎn)品確認(rèn)單》

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-21

設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序

1.0目的

本公司對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的全過程——從評(píng)估顧客需要開始到設(shè)

計(jì)轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)行為的程序化管理，以保證設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要

求。

2.0適用范圍

本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)的新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品變型改造設(shè)計(jì)控制和

臉證必須按此規(guī)定程序進(jìn)行。

3.0職責(zé)

?開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在本部門及各課題組中正確有效地實(shí)施。

?開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，審定設(shè)計(jì)任務(wù)書，主持各階段的

設(shè)計(jì)評(píng)審以及樣機(jī)鑒定。

?開發(fā)部負(fù)責(zé)擬訂新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的總體設(shè)計(jì)技術(shù)到配合

試制樣機(jī)，直到產(chǎn)品經(jīng)鑒定合格轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)時(shí)為止。

?iso辦公室負(fù)貢收集市場(chǎng)信息評(píng)估顧客需要，并把信息及時(shí)反饋有關(guān)

部門并參與方案評(píng)審。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-22

?開發(fā)部參與技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審，樣機(jī)在試制階段提出關(guān)鍵夾具的設(shè)計(jì)購(gòu)

置，關(guān)鍵試制件檢測(cè)、外協(xié)、外購(gòu)件檢測(cè)/樣機(jī)的性能檢測(cè)。

?采購(gòu)部負(fù)責(zé)原為料合格分供方的評(píng)審及各種材料供應(yīng)，參與技術(shù)設(shè)

計(jì)、樣機(jī)制作。

?外協(xié)部負(fù)責(zé)外協(xié)作單位評(píng)審及外協(xié)作供應(yīng)工作，參與技術(shù)設(shè)計(jì)、樣機(jī)

制作。

?生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣品試制的生產(chǎn)安排，并參與樣機(jī)鑒定。

?品質(zhì)部負(fù)片設(shè)計(jì)過程質(zhì)量監(jiān)督，業(yè)務(wù)部負(fù)貢質(zhì)量信息反饋工作。

■管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書》。

4.0工作程序

?下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書

(1)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、顧客要求、合同評(píng)審結(jié)果、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)資料、

公司年度產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、經(jīng)理會(huì)議及指令，開發(fā)部應(yīng)根據(jù)本公司

質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，制定每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的計(jì)劃，經(jīng)公

司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。

(2)設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容

①產(chǎn)H設(shè)計(jì)的具體要求、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)指標(biāo)、適用的國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法令法規(guī)、指定必須采用的國(guó)

內(nèi)外最新科研成果，以及必須包含的顧客的要求和市場(chǎng)反饋的信

息。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-23

②開發(fā)部的主管設(shè)計(jì)師，確定配備的專業(yè)設(shè)計(jì)人員以及必要的其他

資源。

a.主管設(shè)計(jì)師的資格：從事機(jī)械電氣工作兩年以上，有兩年以上

設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，了解本行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，熟悉IS09001標(biāo)準(zhǔn)。

b.專業(yè)設(shè)計(jì)人員資格：有一年以上相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)經(jīng)臉，熟悉制

圖。

③規(guī)定設(shè)計(jì)的工作流程，工作流程中的各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé).并大致提

出進(jìn)程的時(shí)間要求。

④設(shè)計(jì)任務(wù)書中應(yīng)有擬訂、審查和批準(zhǔn)人的簽署。

⑤設(shè)計(jì)任務(wù)書中的內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)程可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改。

■方案與總體設(shè)計(jì)

開發(fā)部按照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行方案與總體設(shè)計(jì)，構(gòu)思產(chǎn)品結(jié)

構(gòu)、原理分析，井編制《總體設(shè)計(jì)方案》，有可能時(shí)繪出或制出機(jī)型

模型。

?方案與總體設(shè)計(jì)評(píng)審

按《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行。根據(jù)方案與總體設(shè)計(jì)評(píng)審，通過

的設(shè)計(jì)任務(wù)書及對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)的修改與補(bǔ)充，必要時(shí)修改和完善設(shè)計(jì)計(jì)

劃。

?技術(shù)設(shè)計(jì)

開發(fā)部按已批準(zhǔn)的總體設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。

(1)技術(shù)設(shè)計(jì)必須完成的主要內(nèi)容：

①設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)說明書。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-24

②總裝國(guó)、電氣原理圖、零件圖C

③零件明細(xì)表、外購(gòu)件明細(xì)表。

④可能故障分析及先行試臉項(xiàng)目。

⑤成本初步估算。

(2)技術(shù)設(shè)計(jì)上的接口：開發(fā)部完成全套圖紙的工藝審查工作，提出書

面意見，經(jīng)協(xié)商確定后在圖紙上簽署。

?技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審

按《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行。技術(shù)設(shè)計(jì)各階段評(píng)審?fù)ㄟ^之后，

由開發(fā)部經(jīng)理決定進(jìn)行樣機(jī)試制。

?樣機(jī)試制

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織樣機(jī)試制加工，技術(shù)部負(fù)責(zé)樣機(jī)試制過程中的技術(shù)

支持。

?樣機(jī)鑒定評(píng)審

(1)樣機(jī)鑒定由開發(fā)部經(jīng)理主持，相關(guān)各部門參加，確認(rèn)是否符合設(shè)計(jì)

輸入的要求。

(2)如果樣機(jī)鑒定未被通過，必須根據(jù)鑒定意見，按《設(shè)計(jì)更改控制程

序》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，按更改后的技術(shù)設(shè)計(jì)重新按上述程序制

作樣機(jī)及鑒定評(píng)審，直至鑒定認(rèn)可為止。

?最終設(shè)計(jì)評(píng)審

(1)最終設(shè)計(jì)評(píng)審即顧客對(duì)樣機(jī)的鑒定，由我方提供樣機(jī)到顧客生產(chǎn)現(xiàn)

場(chǎng)，由顧客按實(shí)際生產(chǎn)條件進(jìn)行加工，對(duì)樣機(jī)的各項(xiàng)要求進(jìn)行鑒定，

并提供樣機(jī)鑒定報(bào)告。

(2)最終設(shè)計(jì)評(píng)審(顧客對(duì)樣機(jī)的鑒定)按《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》的規(guī)定進(jìn)行，

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-25

(3)最終設(shè)計(jì)評(píng)審必須提供的鑒定文件：

①產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書。

②產(chǎn)品鑒定大綱。

③定型圖樣、主要項(xiàng)目檢查表。

④全套工藝文件、測(cè)試計(jì)量驗(yàn)證報(bào)告。

?設(shè)計(jì)更改

(1)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)入技術(shù)設(shè)計(jì)階段，開始發(fā)出圖紙，進(jìn)行試制前的先行

試驗(yàn)，準(zhǔn)備工藝裝備等，直至樣機(jī)鑒定及以后的批量生產(chǎn)中都可能

要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。

(2)所有設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由設(shè)計(jì)人員予以確定，形成文

件，并評(píng)審和批準(zhǔn)，按《設(shè)計(jì)更改控制程序》進(jìn)行更改。

?根據(jù)樣機(jī)鑒定及跟蹤記錄的問題進(jìn)行更改并全部整理設(shè)計(jì)底圖，各項(xiàng)

技術(shù)資料完成設(shè)計(jì)控制和臉證程序，把底圖交總務(wù)部，按《文件和資料

控制》處理歸檔。

5.。支持性文件

?《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》

?《設(shè)計(jì)更改控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書》

?《總體設(shè)計(jì)方案》

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-26

設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序

1.0目的

本公司組織設(shè)計(jì)人員和其他方面的專業(yè)人員，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的

幾個(gè)重要階段進(jìn)行評(píng)估，及早發(fā)現(xiàn)并設(shè)法彌補(bǔ)設(shè)計(jì)上的缺陷，提出改進(jìn)

設(shè)計(jì)的方法和措苑，使新產(chǎn)品性能符合要求，外形美現(xiàn)，適用、安全而

且成本低廉，滿足顧客的要求。

2.0適用范圍

本公司質(zhì)量體系范圍內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)，老產(chǎn)品改進(jìn)而必須進(jìn)行評(píng)審的

項(xiàng)目均按此程序進(jìn)行。

3.。職責(zé)

?開發(fā)部設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)策劃所課題的評(píng)審工作。

?開發(fā)部主管負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃，組織執(zhí)行評(píng)審工作。

4.0工作程序

?設(shè)計(jì)評(píng)審的分類

(1)在設(shè)計(jì)開發(fā)的幾個(gè)重要階段，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人提出對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量

進(jìn)行評(píng)審的要求，經(jīng)開發(fā)部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，設(shè)計(jì)評(píng)審可

分為：

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-27

①方案與總體設(shè)計(jì)評(píng)審；

②技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審：

③試制樣機(jī)評(píng)審；

④最終設(shè)計(jì)評(píng)審。

根據(jù)設(shè)計(jì)的需要，可在任何階段進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于簡(jiǎn)單產(chǎn)品，

系列派生產(chǎn)品可酌情減免某一階段的評(píng)審。但每項(xiàng)設(shè)計(jì)完成后，

一定要進(jìn)行一次評(píng)審。在設(shè)計(jì)任務(wù)書中，技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)

的人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行的評(píng)審作出預(yù)定計(jì)劃。

⑵方案與總體設(shè)計(jì)評(píng)審

在設(shè)計(jì)方案完成之后，由技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，由技術(shù)部主管根

據(jù)方案的的復(fù)雜情況，提出評(píng)審小組成員，由管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

目的在于對(duì)某項(xiàng)設(shè)計(jì)的多個(gè)方案進(jìn)行比較、評(píng)審。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案

是否全面達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書，技術(shù)上是否先進(jìn)，使用性是否安全方

便，明確設(shè)計(jì)是否低廉等，早期溝通技術(shù)部與生產(chǎn)部、供應(yīng)部、

業(yè)務(wù)部、廠務(wù)部等的意見，確定采納哪個(gè)方案，是否進(jìn)行技術(shù)設(shè)

計(jì)。

⑶技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審在技術(shù)設(shè)計(jì)完成之后，準(zhǔn)備投入樣品試制前進(jìn)行，

對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)所繪出的全套圖紙及相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審，審定

和評(píng)價(jià)技術(shù)設(shè)計(jì)是否達(dá)到技術(shù)條件規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，結(jié)構(gòu)

是否合理，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系列化的要求，工藝上的

可行性和可靠性，確定能否進(jìn)入樣機(jī)試制。

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-28

(4)樣機(jī)評(píng)審(廠級(jí)鑒定)

在樣機(jī)試制完成后，審定和評(píng)價(jià)樣機(jī)是否滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求，工藝

是否可行，各種設(shè)計(jì)圖紙、夕卜購(gòu)、外協(xié)、標(biāo)準(zhǔn)件、包裝運(yùn)輸件、使

用說明書等技術(shù)資料是否齊全、正確、清晰，能否進(jìn)入生產(chǎn)。

(5)最終設(shè)計(jì)評(píng)審顧客對(duì)樣機(jī)的鑒定

①樣機(jī)試制及樣機(jī)評(píng)審?fù)瓿珊?，樣機(jī)應(yīng)交由顧客在生產(chǎn)加工實(shí)際操

作條件下由顧客進(jìn)行樣機(jī)鑒定。

②審定和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)是否滿足規(guī)定的全部要求，能否投入生產(chǎn)。

?設(shè)計(jì)評(píng)審的評(píng)價(jià)

對(duì)于各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審，應(yīng)作出評(píng)審結(jié)論和意見，以決定是否需

要修改設(shè)計(jì)，能否繼續(xù)下階段工作或全面認(rèn)可，所有評(píng)審都必須填寫

《評(píng)審記錄表》。

?設(shè)計(jì)評(píng)審的組織管理

(1)評(píng)審小組的組成

①設(shè)計(jì)評(píng)審工作由課題組根據(jù)計(jì)劃進(jìn)展情況向技術(shù)部提出要求，政

好評(píng)審用的資料準(zhǔn)備工作，并指定設(shè)計(jì)組成員參與評(píng)審時(shí)的介

紹、答辯、解釋、記錄工作。

②評(píng)審小組的組長(zhǎng)：

A.最終設(shè)計(jì)評(píng)審由顧客負(fù)責(zé)；

B.重大的設(shè)計(jì)項(xiàng)目各階段的評(píng)審，由管理者主持；

C.簡(jiǎn)單的、系列派生的產(chǎn)品可由技術(shù)部主管主持。

③評(píng)審小組的成員：

文件名機(jī)械業(yè)程序文件范例

電子文件編碼ZLAL003頁碼32-29

④方案評(píng)審小組：技術(shù)部主管，不直接參與設(shè)計(jì)的有資格的專業(yè)人員。

⑤技術(shù)設(shè)計(jì)