合同評審與簽訂標準化流程模板一、適用范圍與核心價值二、標準化操作流程詳解步驟1：合同發(fā)起與資料準備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門負責人或合同經(jīng)辦人（**）。操作內(nèi)容：明確合作需求，梳理合同核心要素（如合作方信息、標的物/服務(wù)內(nèi)容、金額、履行期限、付款方式等）；收集合作方主體資格材料（營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書等，加蓋合作方公章）；填寫《合同立項申請表》（需注明合同背景、目的、預算及預期效益），附合作方資質(zhì)材料及業(yè)務(wù)需求說明，提交至法務(wù)部門預審。輸出文件：《合同立項申請表》、合作方資質(zhì)材料、業(yè)務(wù)需求說明。步驟2：合同初擬與內(nèi)部評審責任部門：法務(wù)部門牽頭，業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、合規(guī)部門（如涉及）參與。操作內(nèi)容：法務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求及合作方提供材料，參照企業(yè)《合同示范文本庫》起草合同初稿，重點明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責任、爭議解決方式等核心條款；業(yè)務(wù)部門評審合同內(nèi)容的業(yè)務(wù)可行性（如標的物規(guī)格、服務(wù)標準、交付時間是否匹配需求）；財務(wù)部門評審合同金額、付款方式、稅費承擔等條款的財務(wù)合規(guī)性及資金風險；合規(guī)部門（如涉及）評審合同是否符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部制度。評審要求：各部門需在2個工作日內(nèi)出具書面評審意見，對存在爭議的條款需明確修改建議。步驟3：合同修訂與二次評審責任部門：法務(wù)部門匯總評審意見，業(yè)務(wù)部門配合修訂。操作內(nèi)容：法務(wù)部門收集各部門評審意見，與業(yè)務(wù)部門共同協(xié)商修訂合同條款，形成修訂版；重大修訂（如金額調(diào)整、核心條款變更）需重新提交至相關(guān)部門二次評審，直至無異議；修訂完成后，形成《合同評審確認表》，由各部門評審人簽字確認。輸出文件：《合同評審確認表》（含各部門評審意見及簽字）、合同修訂版。步驟4：合同審批與授權(quán)簽署審批權(quán)限：根據(jù)合同金額及類型，按企業(yè)《合同授權(quán)管理辦法》分級審批（例如：金額≤10萬元由業(yè)務(wù)部門負責人審批；10萬元＜金額≤50萬元由分管領(lǐng)導審批；金額＞50萬元由總經(jīng)理審批）。操作內(nèi)容：法務(wù)部門將《合同評審確認表》及最終版合同提交至審批人，按權(quán)限逐級報批；審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）在合同上簽字并加蓋企業(yè)公章；合同簽訂前，需核對合同文本與評審版本一致性，保證無篡改、無遺漏。輸出文件》：審批通過的合同正本、法定代表人授權(quán)委托書（如涉及）。步驟5：合同簽訂與交付責任部門：法務(wù)部門或合同經(jīng)辦人。操作內(nèi)容：雙方同時簽字蓋章（若為異地簽訂，可采用“先簽后章”方式，但需保證合作方先蓋章回傳）；合同簽訂后，正本至少一式兩份（企業(yè)與合作方各執(zhí)一份），副本根據(jù)需要分發(fā)給業(yè)務(wù)、財務(wù)、歸檔部門；向合作方交付合同前，需在《合同臺賬》中登記合同編號、簽訂日期、金額、履行期限等信息。輸出文件》：合同正本、副本、《合同臺賬》更新記錄。步驟6：合同歸檔與履約跟蹤責任部門：行政部或檔案管理部門，業(yè)務(wù)部門配合。操作內(nèi)容：合同正本在簽訂后3個工作日內(nèi)移交至檔案管理部門，歸檔材料包括：合同文本、《合同評審確認表》、《審批表》、合作方資質(zhì)材料等；業(yè)務(wù)部門負責合同履約跟蹤，定期記錄履行進度（如付款節(jié)點、交付驗收情況），發(fā)覺異常及時上報；合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門提交《合同履約總結(jié)報告》，連同相關(guān)憑證一并歸檔。輸出文件》：歸檔檔案編號、《合同履約總結(jié)報告》。三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表單表1：合同評審確認表合同名稱編號合作方名稱合同金額履行期限評審日期評審部門評審意見評審人簽字業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門法務(wù)部門合規(guī)部門（如涉及）最終結(jié)論□通過□修改后通過□不通過審批人簽字表2：合同臺賬合同編號合同名稱簽訂日期合作方金額（元）履行期限歸檔狀態(tài)經(jīng)辦人表3：合同履約跟蹤表合同編號履約節(jié)點計劃完成時間實際完成時間履約情況說明責任人付款階段一標的物交付驗收確認四、執(zhí)行要點與風險提示主體資格審查：合作方必須為合法注冊的法人或其他組織，需核實其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證）的有效性，避免與無資質(zhì)主體簽約。條款完整性：合同需包含《民法典》規(guī)定的必備條款（如當事人信息、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責任、爭議解決方式等），避免模糊表述（如“合理期限”“相關(guān)費用”等）。審批流程合規(guī)：嚴禁越權(quán)審批或pass審批流程，重大合同需聘請外部法律顧問參與評審，必要時進行盡職調(diào)查。文本一致性：簽訂前需核對合同正本與副本、電子版與紙質(zhì)版內(nèi)容一致，防止被篡改；合作方提供的格式合同，需重點審查加重我方責任的條款。保密與檔案管理：合同涉及商業(yè)秘密的，需簽訂《保密協(xié)