2026年金屬制品公司安全隱患排查治理管理制度第一章總則第一條目的為建立健全公司安全隱患排查治理長效機制，全面識別生產(chǎn)、倉儲、辦公等區(qū)域的安全風(fēng)險，及時消除火災(zāi)、機械傷害、觸電、高處墜落等安全隱患，保障員工人身安全與公司財產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動合規(guī)有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)車間（含金屬熔煉、機械加工、焊接涂裝等區(qū)域）、倉儲區(qū)域、辦公區(qū)域、特種設(shè)備使用場所、配電房、?；反鎯c等所有經(jīng)營場所，以及生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)施、消防系統(tǒng)、防護用品等所有設(shè)施設(shè)備的安全隱患排查治理工作，涉及公司各部門及全體員工。第三條工作原則全員參與原則：明確各部門、各崗位隱患排查責(zé)任，鼓勵員工主動報告身邊隱患，形成“人人查隱患、人人防風(fēng)險”的工作氛圍。全面覆蓋原則：隱患排查需覆蓋所有經(jīng)營場所、設(shè)施設(shè)備及作業(yè)環(huán)節(jié)，無排查盲區(qū)，重點關(guān)注高溫、高壓、易燃、機械運轉(zhuǎn)等高危區(qū)域與環(huán)節(jié)。閉環(huán)管理原則：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，需明確整改責(zé)任人、整改期限與整改措施，整改完成后及時驗收，確保隱患“發(fā)現(xiàn)-整改-驗收”全流程閉環(huán)。預(yù)防為主原則：結(jié)合金屬制品行業(yè)特性，定期開展隱患排查與風(fēng)險評估，提前識別潛在風(fēng)險，將隱患消除在萌芽狀態(tài)，避免事故發(fā)生。第四條合規(guī)依據(jù)本制度制定與實施嚴(yán)格遵循《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《特種設(shè)備安全法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保隱患排查治理工作合法合規(guī)。第二章組織職責(zé)第五條安全生產(chǎn)委員會由公司主要負責(zé)人、生產(chǎn)部、安全管理部、設(shè)備部、倉儲部等部門負責(zé)人組成，主要職責(zé)包括：審定公司隱患排查治理工作計劃與考核標(biāo)準(zhǔn)；審議重大隱患整改方案與資源調(diào)配方案；監(jiān)督各部門隱患排查治理工作落實情況；定期召開安全會議，通報隱患排查治理整體情況。第六條安全管理部作為隱患排查治理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：制定年度、季度隱患排查計劃，明確排查范圍、頻次與標(biāo)準(zhǔn)；組織開展公司級隱患排查（如每月一次全面排查、節(jié)假日前專項排查）；指導(dǎo)各部門開展部門級隱患排查，提供專業(yè)技術(shù)支持；建立隱患排查治理臺賬，記錄隱患信息、整改情況與驗收結(jié)果；對逾期未整改的隱患進行督辦，向安全生產(chǎn)委員會匯報重大隱患情況。第七條生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)的隱患排查，重點排查金屬熔煉設(shè)備（如熔爐、鑄造機）運行狀態(tài)、機械加工設(shè)備（如車床、銑床）防護裝置、焊接作業(yè)防火措施、員工操作規(guī)范性等；對排查發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)隱患，立即組織整改，無法立即整改的，采取臨時防護措施（如停機、設(shè)置警示標(biāo)識）并上報安全管理部；配合安全管理部開展公司級隱患排查，提供生產(chǎn)作業(yè)schedule與設(shè)備運行記錄，協(xié)助分析隱患成因。第八條設(shè)備部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)施、特種設(shè)備（如起重機、壓力容器）的隱患排查，重點排查設(shè)備運轉(zhuǎn)異響、潤滑油不足、電氣線路老化、特種設(shè)備定期檢測情況等；對設(shè)備類隱患，制定專業(yè)整改方案（如設(shè)備維修、線路更換），安排技術(shù)人員實施整改，確保整改質(zhì)量符合安全標(biāo)準(zhǔn)；建立設(shè)備隱患排查檔案，記錄設(shè)備維護周期、隱患整改記錄，定期分析設(shè)備故障規(guī)律，優(yōu)化維護計劃。第九條倉儲部負責(zé)倉儲區(qū)域的隱患排查，重點排查金屬原材料與成品堆放穩(wěn)定性（防止坍塌）、?；罚ㄈ鐫櫥?、清洗劑）存儲合規(guī)性（遠離火源、分類存放）、倉儲消防設(shè)施有效性等；對倉儲區(qū)域隱患，立即調(diào)整物資堆放方式或更換存儲位置，涉及消防設(shè)施問題的，及時聯(lián)系安全管理部整改；配合安全管理部開展倉儲安全專項排查，提供物資存儲清單與消防設(shè)施檢查記錄。第十條各部門及員工各部門負責(zé)人需組織本部門員工開展每周一次部門級隱患排查，重點排查本部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、消防通道、用電安全等；員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)隱患（如地面油污、電線裸露、安全標(biāo)識缺失），需立即向部門負責(zé)人或安全管理部報告，不得隱瞞或忽視；員工需嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不違規(guī)操作設(shè)備，不擅自拆除安全防護裝置，從操作源頭減少隱患產(chǎn)生。第三章隱患排查內(nèi)容與頻次第十一條排查內(nèi)容場所類隱患：生產(chǎn)車間消防通道是否暢通（無物資堆放、寬度不低于1.2米）、倉儲區(qū)域物資堆放是否符合“上蓋下墊、限高限寬”要求、辦公區(qū)域用電線路是否亂拉亂接、?；反鎯c是否通風(fēng)良好且遠離火源。設(shè)備類隱患：金屬熔煉設(shè)備溫度、壓力是否在安全范圍，機械加工設(shè)備安全防護欄、急停按鈕是否完好，電氣設(shè)備（如配電箱、電機）有無漏電、異響，特種設(shè)備是否張貼有效檢測合格標(biāo)識，消防設(shè)施（滅火器、消火栓）是否在有效期且壓力正常。作業(yè)類隱患：員工是否正確佩戴勞動防護用品（如焊接作業(yè)戴防護面罩、機械操作戴防護手套），高溫作業(yè)區(qū)域是否設(shè)置降溫與警示措施，交叉作業(yè)（如起重吊裝與地面作業(yè)同時進行）是否有專人監(jiān)護，?；肥褂檬欠癜匆?guī)程操作（如限量領(lǐng)用、雙人保管）。管理類隱患：安全培訓(xùn)是否覆蓋所有員工（新員工入職培訓(xùn)、老員工定期復(fù)訓(xùn)），隱患排查記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，員工安全意識是否達標(biāo)（無違章操作、無僥幸心理）。第十二條排查頻次公司級排查：由安全管理部組織，每月開展一次全面排查，節(jié)假日前（如春節(jié)、國慶）、季節(jié)交替（如夏季防高溫、冬季防火）、生產(chǎn)旺季前額外開展專項排查。部門級排查：各部門負責(zé)人組織，每周開展一次排查，重點關(guān)注本部門高頻作業(yè)區(qū)域與近期易出現(xiàn)隱患的環(huán)節(jié)。崗位級排查：員工在每日上崗前、作業(yè)中、下崗后對本崗位責(zé)任區(qū)域與設(shè)備進行排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，做到“日排查、日報告”。專項排查：針對特種設(shè)備（每季度一次）、消防系統(tǒng)（每月一次）、?；反鎯Γ績芍芤淮危╅_展專項排查，由設(shè)備部、安全管理部、倉儲部分別牽頭實施。第四章隱患治理流程第十三條隱患上報與登記排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，需立即通過公司安全管理系統(tǒng)、書面報告或口頭匯報等方式，向安全管理部或部門負責(zé)人上報隱患信息，信息需包含隱患位置、隱患描述、潛在風(fēng)險（如可能引發(fā)火災(zāi)、機械傷害）。安全管理部接到隱患上報后，需在2小時內(nèi)核實隱患情況，對隱患進行分級（一般隱患、較大隱患、重大隱患）：一般隱患：可在24小時內(nèi)整改，無重大安全風(fēng)險（如地面油污、安全標(biāo)識缺失）；較大隱患：需1-7天整改，可能引發(fā)一般事故（如設(shè)備防護欄損壞、電氣線路輕微老化）；重大隱患：需7天以上整改或需投入大量資源，可能引發(fā)重大事故（如熔爐壓力異常、?；反鎯`規(guī)）。安全管理部將隱患信息錄入隱患排查治理臺賬，明確隱患分級、整改責(zé)任人（部門負責(zé)人或指定人員）、整改期限、整改措施，臺賬需實時更新整改進度。第十四條隱患整改實施一般隱患：整改責(zé)任人需在24小時內(nèi)完成整改，如清理地面油污、張貼安全標(biāo)識，整改完成后向部門負責(zé)人申請驗收，驗收合格后由部門負責(zé)人在臺賬中簽字確認。較大隱患：整改責(zé)任人需在1個工作日內(nèi)制定整改方案，明確整改步驟與臨時防護措施（如設(shè)備停機、設(shè)置警戒線），報安全管理部審核后實施，整改期限不超過7天，整改過程中需每日向安全管理部匯報進度。重大隱患：整改責(zé)任人需立即停止相關(guān)作業(yè)（如關(guān)停隱患設(shè)備、封鎖隱患區(qū)域），在24小時內(nèi)制定詳細整改方案（含技術(shù)參數(shù)、資源需求、時間節(jié)點），報安全生產(chǎn)委員會審議通過后實施；整改期間需安排專人值守，防止無關(guān)人員進入，整改完成后需組織專家或第三方機構(gòu)驗收。第十五條隱患驗收與銷號整改完成后，整改責(zé)任人需向安全管理部或驗收負責(zé)人提交驗收申請，申請需附整改前后對比照片、整改記錄（如設(shè)備維修單、物資更換憑證）。驗收負責(zé)人（一般隱患由部門負責(zé)人驗收，較大隱患由安全管理部驗收，重大隱患由安全生產(chǎn)委員會驗收）需在24小時內(nèi)現(xiàn)場核查，確認隱患是否徹底整改、是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。驗收合格的，在隱患排查治理臺賬中注明“已銷號”；驗收不合格的，要求整改責(zé)任人重新制定整改方案，限期整改，直至驗收合格；對逾期未整改或整改不合格的，按本制度第五章規(guī)定進行處罰。第十六條隱患復(fù)查與歸檔安全管理部每季度對已銷號的隱患進行隨機復(fù)查（復(fù)查比例不低于20%），重點復(fù)查一般隱患是否反彈、較大與重大隱患整改是否徹底，防止隱患“表面整改、虛假整改”。每年年底，安全管理部將全年隱患排查治理臺賬、整改記錄、驗收報告整理歸檔，歸檔資料保存期限不少于3年，便于后續(xù)追溯與分析隱患規(guī)律，優(yōu)化排查計劃。第五章監(jiān)督考核與獎懲第十七條監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)委員會每季度對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括排查頻次是否達標(biāo)、隱患登記是否完整、整改是否及時、驗收是否規(guī)范。安全管理部對整改逾期的隱患進行督辦，向整改責(zé)任人下達《隱患整改督辦單》，明確督辦要求與逾期后果；對拒不整改或多次整改不合格的部門，上報安全生產(chǎn)委員會進行問責(zé)。第十八條考核標(biāo)準(zhǔn)將隱患排查治理工作納入各部門年度績效考核，考核指標(biāo)包括：隱患排查完成率（需達到100%）、隱患整改及時率（一般隱患100%、較大隱患95%以上、重大隱患100%）、隱患整改合格率（需達到100%）、員工隱患上報率（人均每月至少1條）。考核結(jié)果與部門績效獎金掛鉤：考核優(yōu)秀的部門（各項指標(biāo)達標(biāo)且無重大隱患），給予部門績效獎金10%-20%的獎勵；考核不合格的部門（任一指標(biāo)不達標(biāo)或存在未整改重大隱患），扣減部門績效獎金10%-30%，并要求部門負責(zé)人提交書面檢討。第十九條獎懲措施獎勵：對主動上報重大隱患（避免重大事故發(fā)生）的員工，給予500-2000元現(xiàn)金獎勵；對隱患排查治理工作表現(xiàn)突出的部門或個人，在公司年度安全表彰大會上授予“安全先進部門”“安全標(biāo)兵”稱號，并給予物質(zhì)獎勵。處罰：對隱瞞隱患不上報、謊報隱患情況的員工，給予警告處分，扣減當(dāng)月績效獎金500元；對整改責(zé)任人逾期未整改隱患或整改不合格的，扣減當(dāng)月績效獎金300-1000元，情節(jié)嚴(yán)重的（如導(dǎo)致事故發(fā)生），按公司制度或法律法規(guī)追究責(zé)任；對部門負責(zé)人管理不力，導(dǎo)致本部門隱患頻發(fā)或重大隱患未及時整改的，給予降職、撤職等處分，扣減全年績效獎金。第六章附則第二十條制度修訂本制度根據(jù)國家法律法規(guī)更新、公司生產(chǎn)規(guī)模擴大、行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)變化等情況，由安全管理部每年度組織一次評估，收集