一、模板適用場景與核心目標(biāo)二、合同評審與審批全流程操作指南（一）合同發(fā)起與前置材料準(zhǔn)備發(fā)起主體：由業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、項目部）根據(jù)合作需求發(fā)起合同評審流程。提交材料：《合同評審申請表》（需注明合同名稱、合作方信息、合同金額、核心合作內(nèi)容、預(yù)計簽訂日期等）；合同草案（需為最終版本，包含所有條款附件）；合作方主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)資質(zhì)證書等，若為首次合作需提供加蓋公章的復(fù)印件）；與合同相關(guān)的背景資料（如項目立項批復(fù)、招投標(biāo)文件、往來郵件記錄等，用于支撐合同必要性說明）。材料審核：行政部或法務(wù)部對提交材料的完整性進行初審，材料不齊的，發(fā)起部門需在1個工作日內(nèi)補充完整。（二）法務(wù)合規(guī)性評審評審主體：法務(wù)部（或外聘法律顧問）。評審重點：合同主體是否具備完全民事行為能力，合作方資質(zhì)是否與合同類型匹配（如特種設(shè)備生產(chǎn)合同需對方具備相應(yīng)生產(chǎn)許可證）；合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；違約責(zé)任、爭議解決方式、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等核心法律條款是否明確、對等；是否存在“霸王條款”或可能導(dǎo)致企業(yè)承擔(dān)不明確法律風(fēng)險的表述。輸出結(jié)果：法務(wù)部需在2個工作日內(nèi)出具《法務(wù)評審意見表》，明確“通過”“不通過”或“需修改后重新評審”，并對修改條款提供具體法律意見。（三）商業(yè)條款與業(yè)務(wù)可行性評審評審主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)骨干（如技術(shù)專家、市場負(fù)責(zé)人）。評審重點：合同標(biāo)的（如產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)需求；價格、付款方式、履約期限、交付地點等商業(yè)條款是否與談判結(jié)果一致，是否符合企業(yè)成本預(yù)算；履行能力評估：合作方過往履約記錄、產(chǎn)能/技術(shù)保障是否支持合同履行；潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險：如市場需求變化、政策變動對合同執(zhí)行的影響。輸出結(jié)果：業(yè)務(wù)部門需在2個工作日內(nèi)簽署《業(yè)務(wù)評審意見》，確認(rèn)商業(yè)條款的合理性與可行性，并同步反饋法務(wù)評審中涉及業(yè)務(wù)條款的修改意見。（四）財務(wù)風(fēng)險與支付條款評審評審主體：財務(wù)部負(fù)責(zé)人及財務(wù)專員。評審重點：合同金額是否符合年度預(yù)算或?qū)ｍ棇徟鷻?quán)限；付款方式（如預(yù)付款、進度款、尾款比例）是否與企業(yè)現(xiàn)金流狀況匹配，是否存在資金占用風(fēng)險；稅費條款是否明確（如增值稅稅率、發(fā)票類型），是否與企業(yè)稅務(wù)政策一致；成本效益分析：合同總成本與預(yù)期收益是否匹配，是否存在隱性成本（如違約賠償、維護費用）。輸出結(jié)果：財務(wù)部需在2個工作日內(nèi)出具《財務(wù)評審意見》，明確“同意”“不同意”或“調(diào)整支付條款后同意”，并附財務(wù)風(fēng)險評估說明。（五）跨部門會簽與綜合評審會簽流程：對于涉及多部門協(xié)作的合同（如重大采購合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議），需由法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部、行政部等部門聯(lián)合簽署《跨部門會簽表》，確認(rèn)各部門無異議。綜合評審：法務(wù)部匯總各部門評審意見，形成《合同綜合評審報告》，明確合同整體風(fēng)險等級（低風(fēng)險/中風(fēng)險/高風(fēng)險）及最終修改建議。（六）管理層最終審批審批權(quán)限劃分：金額≤10萬元（或企業(yè)規(guī)定的低限額）：由分管副總審批；10萬元＜金額≤50萬元：由總經(jīng)理審批；金額＞50萬元（或重大戰(zhàn)略合同）：需提交董事會或股東會審議。審批內(nèi)容：管理層重點審核合同與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性、重大條款的合理性及整體風(fēng)險可控性。審批通過后，在《合同審批表》中簽署審批意見；未通過的，需明確退回修改或終止合作的原因。（七）合同用印與歸檔用印管理：審批通過的合同，由行政部根據(jù)《合同審批表》加蓋企業(yè)公章或合同專用章，用印時需核對合同文本與審批版本的一致性。歸檔要求：紙質(zhì)合同：一式三份（合作方、業(yè)務(wù)部門、檔案室各執(zhí)一份），由行政部統(tǒng)一編號、裝訂后移交檔案室保存；電子合同：同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保證電子版與紙質(zhì)版文本一致，保存期限不少于合同終止后5年。三、配套工具表格模板（一）《商務(wù)合同評審表》合同基本信息內(nèi)容合同名稱合同編號合作方名稱我方簽約主體合同金額（萬元）合同類型□采購□銷售□服務(wù)□合作□租賃□其他預(yù)計簽訂日期合同期限評審環(huán)節(jié)評審部門/人法務(wù)合規(guī)性評審法務(wù)部：*律師業(yè)務(wù)條款評審業(yè)務(wù)部：*經(jīng)理財務(wù)風(fēng)險評審財務(wù)部：*主管跨部門會簽行政部：*主任管理層審批總經(jīng)理：*總備注需修改條款說明：（二）《合同審批流程跟蹤表》流程環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)部門/人完成時限意見備注狀態(tài)材料提交業(yè)務(wù)部：*專員發(fā)起當(dāng)日□待處理□已完成法務(wù)評審法務(wù)部：*律師2個工作日□待處理□已完成業(yè)務(wù)評審業(yè)務(wù)部：*經(jīng)理2個工作日□待處理□已完成財務(wù)評審財務(wù)部：*主管2個工作日□待處理□已完成跨部門會簽行政部：*主任1個工作日□待處理□已完成管理層審批總經(jīng)理：*總3個工作日□待處理□已完成合同用印行政部：*文員審批通過后1日□待處理□已完成歸檔管理檔案室：*管理員用印后2日□待處理□已完成四、關(guān)鍵風(fēng)險提示與執(zhí)行要點主體資格審查“三查”：查營業(yè)執(zhí)照（保證在有效期內(nèi)且經(jīng)營范圍與合同內(nèi)容匹配）；查資質(zhì)證書（如行業(yè)特殊資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證等）；查授權(quán)委托書（若簽約人非法定代表人，需提供加蓋公章的授權(quán)文件及證件號碼復(fù)印件）。條款表述“四避免”：避免模糊表述（如“盡快”“合理價格”等，需量化為具體時間、金額或標(biāo)準(zhǔn)）；避免責(zé)任不對等（如違約責(zé)任僅約束我方，或?qū)Ψ竭`約責(zé)任過輕）；避免遺漏關(guān)鍵要素（如爭議解決方式需明確具體管轄法院/仲裁機構(gòu)）；避免口頭承諾（所有約定需寫入合同條款，附件需與具有同等法律效力）。評審時限“雙管控”：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審，超期未反饋視為“無異議”；緊急合同（如需24小時內(nèi)簽訂）可啟動“綠色通道”，但需經(jīng)總經(jīng)理特批，并縮短各環(huán)節(jié)時限至1個工作日內(nèi)。變更與解除“三同步”：合同履行中如需變更，需重新啟動評審流程，簽訂《補充協(xié)議》；合同解除需明確解除條件、程序及后