2026年塑料制品公司過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審工作，及時(shí)識(shí)別、分析并解決過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題（如注塑產(chǎn)品飛邊、擠出產(chǎn)品尺寸偏差、吹塑產(chǎn)品氣泡等），減少質(zhì)量損失，提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司塑料制品生產(chǎn)實(shí)際（涵蓋注塑、擠出、吹塑、組裝等核心工序），制定本制度。第二條本制度所稱“過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審”，是指對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類質(zhì)量問(wèn)題（包括半成品、在制品的質(zhì)量缺陷，以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝、設(shè)備、原材料等問(wèn)題），組織相關(guān)部門人員進(jìn)行原因分析、責(zé)任認(rèn)定、方案制定及效果評(píng)估的系統(tǒng)性工作，確保質(zhì)量問(wèn)題得到有效解決并預(yù)防復(fù)發(fā)。第三條本制度適用于公司所有生產(chǎn)工序的過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審，包括日常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的零散質(zhì)量問(wèn)題、周期性出現(xiàn)的質(zhì)量波動(dòng)、客戶反饋關(guān)聯(lián)的過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題，以及外部監(jiān)管檢查指出的過(guò)程質(zhì)量隱患；適用部門包括生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備部門、采購(gòu)部門，參與人員涵蓋操作工、檢驗(yàn)員、工藝工程師、設(shè)備維修工、采購(gòu)專員等。第四條過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審遵循“及時(shí)響應(yīng)、多方參與、根源分析、閉環(huán)管理”的原則，以“小問(wèn)題不過(guò)班、一般問(wèn)題不過(guò)天、重大問(wèn)題不過(guò)周”為處理目標(biāo)，確保質(zhì)量問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早分析、早解決，避免問(wèn)題擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生。第五條公司成立過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審小組，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)主管為組員；評(píng)審小組下設(shè)執(zhí)行崗，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的收集與上報(bào)、評(píng)審會(huì)議的組織、評(píng)審結(jié)果的跟蹤、評(píng)審檔案的整理等日常工作。第二章評(píng)審職責(zé)分工第六條過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審小組主要職責(zé)包括：（一）制定過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審的工作流程與標(biāo)準(zhǔn)，明確不同類型質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審層級(jí)（如班組級(jí)、部門級(jí)、公司級(jí)）與處理時(shí)限；（二）審核質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度，確定評(píng)審級(jí)別（一般問(wèn)題由班組級(jí)評(píng)審，復(fù)雜問(wèn)題由部門級(jí)評(píng)審，重大問(wèn)題由公司級(jí)評(píng)審）；（三）組織召開(kāi)各級(jí)評(píng)審會(huì)議，協(xié)調(diào)相關(guān)部門人員參與，確保評(píng)審工作高效開(kāi)展；（四）審核質(zhì)量問(wèn)題的原因分析報(bào)告、整改方案，評(píng)估方案的可行性與有效性；（五）監(jiān)督整改方案的執(zhí)行情況，驗(yàn)證整改效果，確保質(zhì)量問(wèn)題形成閉環(huán)管理；（六）定期匯總過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審數(shù)據(jù)（如問(wèn)題發(fā)生率、整改完成率、復(fù)發(fā)率），分析質(zhì)量管控薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議。第七條各相關(guān)部門及崗位職責(zé)如下：（一）生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，操作工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)半成品/在制品存在缺陷（如注塑件缺料、擠出件表面劃痕），需立即暫停相關(guān)操作，10分鐘內(nèi)上報(bào)班組長(zhǎng)；班組長(zhǎng)初步判斷問(wèn)題嚴(yán)重程度，對(duì)一般問(wèn)題組織班組內(nèi)評(píng)審，對(duì)復(fù)雜或重大問(wèn)題在30分鐘內(nèi)上報(bào)評(píng)審小組執(zhí)行崗；配合評(píng)審工作，提供問(wèn)題發(fā)生時(shí)的生產(chǎn)參數(shù)（如溫度、轉(zhuǎn)速）、操作記錄、現(xiàn)場(chǎng)情況等信息；按評(píng)審確定的整改方案組織實(shí)施，如調(diào)整操作手法、更換模具、清理設(shè)備等；跟蹤整改后的生產(chǎn)情況，反饋整改效果。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題的初步核實(shí)與分類，檢驗(yàn)員在巡檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)問(wèn)題現(xiàn)象、涉及數(shù)量、影響范圍，填寫《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題記錄表》，標(biāo)注問(wèn)題類型（如外觀缺陷、尺寸超差、性能不達(dá)標(biāo)）；參與各級(jí)評(píng)審會(huì)議，提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)（如不合格品率、缺陷位置分布），協(xié)助分析問(wèn)題與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)；驗(yàn)證整改后的產(chǎn)品質(zhì)量，出具檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)問(wèn)題是否解決；對(duì)整改效果未達(dá)標(biāo)的，重新啟動(dòng)評(píng)審流程。（三）技術(shù)部門：負(fù)責(zé)從工藝、技術(shù)角度分析質(zhì)量問(wèn)題原因，如產(chǎn)品尺寸超差是否因工藝參數(shù)設(shè)置不合理、外觀缺陷是否因模具設(shè)計(jì)缺陷；參與評(píng)審會(huì)議，提供技術(shù)支持，如制定工藝調(diào)整方案（如優(yōu)化注塑溫度、調(diào)整擠出牽引速度）、設(shè)計(jì)模具維修方案；指導(dǎo)生產(chǎn)車間實(shí)施技術(shù)類整改措施，如培訓(xùn)操作工調(diào)整工藝參數(shù)、協(xié)助模具更換與調(diào)試；驗(yàn)證技術(shù)整改方案的有效性，如通過(guò)小批量試生產(chǎn)確認(rèn)工藝調(diào)整后的產(chǎn)品質(zhì)量。（四）設(shè)備部門：負(fù)責(zé)排查設(shè)備因素導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，如設(shè)備精度下降（注塑機(jī)鎖模力不足）、設(shè)備故障（擠出機(jī)加熱管損壞）是否引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；參與評(píng)審會(huì)議，提供設(shè)備運(yùn)行記錄（如設(shè)備維護(hù)時(shí)間、故障次數(shù)），分析設(shè)備問(wèn)題與質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)聯(lián)性；制定設(shè)備整改方案，如維修設(shè)備部件、校準(zhǔn)設(shè)備精度、更換老化零件；按時(shí)完成設(shè)備整改工作，提供設(shè)備修復(fù)后的檢測(cè)報(bào)告，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。（五）采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)排查原材料因素導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，如原材料純度不足、批次性能波動(dòng)是否影響產(chǎn)品質(zhì)量；參與評(píng)審會(huì)議，提供原材料入廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、供應(yīng)商質(zhì)量反饋記錄，協(xié)助分析原材料與質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)聯(lián)；若確認(rèn)原材料為問(wèn)題根源，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求整改或更換批次，同時(shí)跟蹤供應(yīng)商整改情況；建立原材料質(zhì)量波動(dòng)臺(tái)賬，避免同類原材料問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。第三章評(píng)審范圍與級(jí)別劃分第八條過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審范圍包括：（一）外觀質(zhì)量問(wèn)題：如產(chǎn)品表面存在劃痕、氣泡、色差、變形、飛邊、缺料等，影響產(chǎn)品視覺(jué)效果或裝配性能；（二）尺寸質(zhì)量問(wèn)題：如產(chǎn)品關(guān)鍵尺寸（如注塑件孔徑、擠出件壁厚）超出圖紙公差范圍，導(dǎo)致裝配困難或性能不達(dá)標(biāo)；（三）性能質(zhì)量問(wèn)題：如產(chǎn)品力學(xué)性能（拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度）、耐溫性、耐腐蝕性等未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；（四）工藝關(guān)聯(lián)問(wèn)題：如因工藝參數(shù)設(shè)置不當(dāng)、工藝執(zhí)行不規(guī)范導(dǎo)致的質(zhì)量波動(dòng)，如注塑溫度過(guò)高導(dǎo)致產(chǎn)品變色；（五）設(shè)備關(guān)聯(lián)問(wèn)題：如因設(shè)備精度下降、部件磨損、故障停機(jī)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，如擠出機(jī)螺桿磨損導(dǎo)致產(chǎn)品壁厚不均；（六）原材料關(guān)聯(lián)問(wèn)題：如因原材料批次質(zhì)量差異、雜質(zhì)含量超標(biāo)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，如色母粒配比不均導(dǎo)致產(chǎn)品色差。第九條過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題按嚴(yán)重程度劃分為三個(gè)評(píng)審級(jí)別，對(duì)應(yīng)不同的處理要求：（一）一級(jí)問(wèn)題（一般問(wèn)題）：影響范圍?。▎闻_(tái)設(shè)備、單個(gè)班次，涉及產(chǎn)品數(shù)量≤10件）、無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)、可快速整改的質(zhì)量問(wèn)題，如個(gè)別注塑件存在微小飛邊；由生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)組織評(píng)審，處理時(shí)限為8小時(shí)（當(dāng)班內(nèi)完成整改），參與人員包括班組長(zhǎng)、當(dāng)班操作工、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員。（二）二級(jí)問(wèn)題（復(fù)雜問(wèn)題）：影響范圍較大（單條生產(chǎn)線、多個(gè)班次，涉及產(chǎn)品數(shù)量10-50件）、可能影響后續(xù)工序或存在輕微質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、需多部門協(xié)作整改的質(zhì)量問(wèn)題，如某條擠出生產(chǎn)線連續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品尺寸超差；由評(píng)審小組執(zhí)行崗組織部門級(jí)評(píng)審，處理時(shí)限為24小時(shí)，參與人員包括生產(chǎn)車間主任、質(zhì)量檢驗(yàn)員、工藝工程師、設(shè)備維修工。（三）三級(jí)問(wèn)題（重大問(wèn)題）：影響范圍廣（多條生產(chǎn)線、整個(gè)車間，涉及產(chǎn)品數(shù)量＞50件）、存在安全風(fēng)險(xiǎn)或重大質(zhì)量隱患、可能導(dǎo)致客戶投訴或訂單損失的質(zhì)量問(wèn)題，如多臺(tái)注塑機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品均出現(xiàn)強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)；由評(píng)審小組組長(zhǎng)組織公司級(jí)評(píng)審，處理時(shí)限為72小時(shí)，參與人員包括評(píng)審小組全體成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)（必要時(shí)）。第四章評(píng)審流程與實(shí)施第十條過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審按以下流程執(zhí)行：（一）問(wèn)題收集與上報(bào)：操作工/檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，立即填寫《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題記錄表》，詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生時(shí)間、工序名稱、產(chǎn)品規(guī)格、問(wèn)題現(xiàn)象、涉及數(shù)量、現(xiàn)場(chǎng)照片（必要時(shí)）；班組長(zhǎng)接到上報(bào)后，10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，判斷問(wèn)題級(jí)別：一級(jí)問(wèn)題由班組自行組織評(píng)審，二級(jí)/三級(jí)問(wèn)題在30分鐘內(nèi)上報(bào)評(píng)審小組執(zhí)行崗；執(zhí)行崗接到二級(jí)/三級(jí)問(wèn)題上報(bào)后，1小時(shí)內(nèi)審核問(wèn)題信息，確定評(píng)審級(jí)別與參與部門，通知相關(guān)人員準(zhǔn)備評(píng)審。（二）評(píng)審會(huì)議組織：一級(jí)問(wèn)題評(píng)審：班組長(zhǎng)在問(wèn)題上報(bào)后1小時(shí)內(nèi)組織評(píng)審，參會(huì)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)集合，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、操作回顧、簡(jiǎn)單測(cè)試（如用卡尺測(cè)量尺寸）分析原因，確定整改措施（如調(diào)整操作手法、清理模具分型面）；二級(jí)問(wèn)題評(píng)審：執(zhí)行崗在問(wèn)題上報(bào)后2小時(shí)內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議，會(huì)議地點(diǎn)為部門會(huì)議室，參會(huì)人員攜帶相關(guān)資料（如工藝參數(shù)記錄、設(shè)備運(yùn)行日志、檢驗(yàn)報(bào)告），通過(guò)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)追溯（如查看監(jiān)控記錄生產(chǎn)過(guò)程）排查原因，制定整改方案（如調(diào)整工藝參數(shù)、維修設(shè)備部件）；三級(jí)問(wèn)題評(píng)審：評(píng)審小組組長(zhǎng)在問(wèn)題上報(bào)后4小時(shí)內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室，參會(huì)人員需提前準(zhǔn)備問(wèn)題分析報(bào)告，必要時(shí)邀請(qǐng)外部技術(shù)專家參與，通過(guò)根源分析（如采用“5Why分析法”）確定根本原因（如原材料雜質(zhì)超標(biāo)→供應(yīng)商未按標(biāo)準(zhǔn)篩選→采購(gòu)部門未加強(qiáng)入廠檢驗(yàn)），制定系統(tǒng)性整改方案（如更換供應(yīng)商、增加原材料檢驗(yàn)項(xiàng)目、加強(qiáng)采購(gòu)管控）。（三）整改方案制定與執(zhí)行：評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由責(zé)任部門（如技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝問(wèn)題、設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備問(wèn)題）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制定《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題整改方案》，明確整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間、驗(yàn)證方法；整改方案經(jīng)評(píng)審小組審核通過(guò)后，責(zé)任部門立即組織實(shí)施：一級(jí)問(wèn)題整改由班組長(zhǎng)監(jiān)督，8小時(shí)內(nèi)完成；二級(jí)問(wèn)題整改由執(zhí)行崗監(jiān)督，24小時(shí)內(nèi)完成；三級(jí)問(wèn)題整改由評(píng)審小組組長(zhǎng)監(jiān)督，72小時(shí)內(nèi)完成；整改過(guò)程中，責(zé)任部門需每日向監(jiān)督人員反饋進(jìn)展，如設(shè)備維修進(jìn)度、工藝調(diào)整測(cè)試情況，確保整改按計(jì)劃推進(jìn)。（四）整改效果驗(yàn)證：整改完成后，責(zé)任部門提交《整改完成報(bào)告》，附整改過(guò)程記錄（如設(shè)備維修單、工藝調(diào)整記錄）；質(zhì)量檢驗(yàn)部門按驗(yàn)證方法（如抽樣檢驗(yàn)、全檢、性能測(cè)試）對(duì)整改后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證：一級(jí)問(wèn)題驗(yàn)證由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員完成，抽取10件產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格率100%判定合格；二級(jí)問(wèn)題驗(yàn)證由質(zhì)量檢驗(yàn)主管完成，抽取20件產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格率≥98%判定合格；三級(jí)問(wèn)題驗(yàn)證由評(píng)審小組組織，抽取50件產(chǎn)品檢驗(yàn)并進(jìn)行性能測(cè)試，合格率100%且性能達(dá)標(biāo)判定合格；驗(yàn)證合格的，質(zhì)量問(wèn)題閉環(huán)管理；驗(yàn)證不合格的，重新啟動(dòng)評(píng)審流程，分析未達(dá)標(biāo)原因并調(diào)整整改方案。（五）總結(jié)與預(yù)防：質(zhì)量問(wèn)題閉環(huán)后，執(zhí)行崗在3個(gè)工作日內(nèi)整理評(píng)審檔案，包括《過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題記錄表》《評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》《整改方案》《整改完成報(bào)告》《效果驗(yàn)證報(bào)告》；評(píng)審小組每月對(duì)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總分析，針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題（如某類注塑件頻繁出現(xiàn)缺料），制定預(yù)防措施（如優(yōu)化模具進(jìn)料口設(shè)計(jì)、加強(qiáng)操作工培訓(xùn)）；將典型質(zhì)量問(wèn)題案例（如因設(shè)備未及時(shí)維護(hù)導(dǎo)致的批量尺寸超差）納入員工培訓(xùn)內(nèi)容，提升全員質(zhì)量意識(shí)與問(wèn)題識(shí)別能力。第五章評(píng)審監(jiān)督與考核第十一條評(píng)審監(jiān)督機(jī)制：（一）評(píng)審小組每周對(duì)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看問(wèn)題上報(bào)是否及時(shí)、評(píng)審流程是否合規(guī)、整改是否到位、驗(yàn)證是否有效，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如隱瞞質(zhì)量問(wèn)題不上報(bào)、整改敷衍了事）提出整改要求，責(zé)任部門需在24小時(shí)內(nèi)整改；（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門每日抽查一級(jí)問(wèn)題評(píng)審記錄，核實(shí)問(wèn)題描述、原因分析、整改措施的真實(shí)性，對(duì)記錄不完整或邏輯不符的，要求班組重新補(bǔ)充；（三）公司審計(jì)部門每月對(duì)二級(jí)/三級(jí)問(wèn)題評(píng)審情況進(jìn)行審計(jì)，檢查評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、整改方案、驗(yàn)證報(bào)告的完整性與合規(guī)性，評(píng)估評(píng)審工作的有效性，形成審計(jì)報(bào)告提交公司管理層。第十二條考核獎(jiǎng)懲：（一）將過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審工作納入相關(guān)部門及人員的績(jī)效考核：生產(chǎn)車間的問(wèn)題上報(bào)及時(shí)率、整改配合度，質(zhì)量檢驗(yàn)部門的問(wèn)題核實(shí)準(zhǔn)確率、效果驗(yàn)證及時(shí)性，技術(shù)部門的原因分析準(zhǔn)確率、整改方案有效性，均作為部門考核指標(biāo)；個(gè)人的問(wèn)題識(shí)別能力、評(píng)審參與度、整改執(zhí)行情況，作為個(gè)人績(jī)效評(píng)分依據(jù)；（二）對(duì)評(píng)審工作表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)：生產(chǎn)車間月度問(wèn)題上報(bào)及時(shí)率100%且整改配合度高，給予車間團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；檢驗(yàn)員及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題（避免批量損失），給予一次性獎(jiǎng)金；技術(shù)人員制定的整改方案高效解決復(fù)雜問(wèn)題，在職稱晉升中優(yōu)先考慮；（三）對(duì)違反評(píng)審管理要求的部門及個(gè)人給予處罰：生產(chǎn)車間隱瞞質(zhì)量問(wèn)題不上報(bào)，導(dǎo)致問(wèn)題擴(kuò)大，追究班組長(zhǎng)及責(zé)任人責(zé)任，給予通報(bào)批評(píng)并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；責(zé)任部門未按計(jì)劃完成整改，每延遲1小時(shí)扣減部門績(jī)效分?jǐn)?shù)；整改后質(zhì)量問(wèn)題復(fù)發(fā)，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予警告處分，責(zé)令重新制定整改方案。第六章附則第十三條本制度所涉及的過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審記錄、報(bào)告等文件格式，由評(píng)審小組統(tǒng)一制定模板，各部門按模板