一、應(yīng)用情境與核心目標(biāo)本工具適用于各類生產(chǎn)車間（如機(jī)械加工、化工、電子裝配等）的日常安全管理自查工作，旨在通過(guò)系統(tǒng)化檢查車間內(nèi)的危險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除安全隱患，預(yù)防安全發(fā)生，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全與生產(chǎn)連續(xù)性。核心目標(biāo)包括：規(guī)范安全檢查流程、保證隱患排查無(wú)遺漏、實(shí)現(xiàn)整改閉環(huán)管理。二、操作流程與執(zhí)行步驟（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查責(zé)任與周期根據(jù)車間規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定檢查頻次（如每日班前/班后檢查、每周專項(xiàng)檢查、每月綜合檢查）。指定檢查人員：一般由車間主任、安全員、班組長(zhǎng)*及崗位員工共同組成，明確各崗位檢查職責(zé)（如安全員負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境）。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備本模板、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)文件（如車間安全操作規(guī)程、消防設(shè)施維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)）、檢測(cè)工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀、溫度計(jì)）、記錄筆及相機(jī)（用于留存問(wèn)題影像）。提前梳理車間危險(xiǎn)點(diǎn)清單（如機(jī)械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等），保證檢查覆蓋全面。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段劃分檢查區(qū)域與路線按車間功能分區(qū)（如生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、通道區(qū)、配電區(qū)）規(guī)劃?rùn)z查路線，避免重復(fù)或遺漏。例如：從原材料入口→生產(chǎn)設(shè)備區(qū)→成品暫存區(qū)→消防通道→配電室→休息區(qū)。逐項(xiàng)核對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)備設(shè)施類：檢查機(jī)械防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、安全光幕）是否完好無(wú)松動(dòng)；電氣線路有無(wú)老化、破損，設(shè)備接地是否可靠；特種設(shè)備（如叉車、壓力容器）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件（壓力表、安全閥）是否正常。作業(yè)環(huán)境類：檢查通道是否暢通，無(wú)物料亂堆亂放；照明、通風(fēng)是否滿足要求；地面是否有油污、積水或障礙物；消防器材（滅火器、消防栓）是否在指定位置，壓力是否正常，標(biāo)識(shí)是否清晰。人員行為類：觀察員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣手套）；是否遵守操作規(guī)程（如設(shè)備檢修時(shí)是否斷電掛牌）；特種作業(yè)人員（如電工、焊工）是否持證上崗。應(yīng)急設(shè)施類：檢查應(yīng)急疏散通道、安全出口是否暢通；應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志是否完好；應(yīng)急廣播、報(bào)警系統(tǒng)是否測(cè)試正常。記錄檢查結(jié)果對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目，對(duì)照“檢查標(biāo)準(zhǔn)”逐項(xiàng)判定“合格”或“不合格”，不合格項(xiàng)需詳細(xì)描述問(wèn)題（如“沖壓機(jī)安全門聯(lián)鎖失效，設(shè)備運(yùn)行時(shí)可打開”），并拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片作為附件。（三）問(wèn)題整改與跟蹤階段制定整改措施對(duì)不合格項(xiàng)，立即分析原因（如設(shè)備老化、違規(guī)操作、維護(hù)缺失），明確整改措施（如“更換安全門聯(lián)鎖開關(guān)”“清理通道堆物”“組織員工勞保用品佩戴培訓(xùn)”）。確定整改責(zé)任人（如設(shè)備維修人員、班組長(zhǎng)）及完成時(shí)限（一般隱患24小時(shí)內(nèi)整改，重大隱患立即停產(chǎn)并上報(bào)）。復(fù)查與閉環(huán)整改期限到達(dá)后，由原檢查人員或指定人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決，在“復(fù)查情況”欄記錄“合格”或“需繼續(xù)整改”。對(duì)未按期整改或整改不到位的問(wèn)題，升級(jí)處理（上報(bào)廠級(jí)安全管理部門），并跟蹤直至閉環(huán)。（四）記錄歸檔與總結(jié)階段每次檢查完成后，整理《生產(chǎn)車間日常安全管理自查清單危險(xiǎn)點(diǎn)檢查記錄表》，附問(wèn)題照片及整改相關(guān)材料（如維修記錄、培訓(xùn)簽到表），按月度歸檔保存（保存期不少于1年）。每月召開安全分析會(huì)，匯總檢查數(shù)據(jù)，分析高頻隱患類型（如“某類設(shè)備防護(hù)裝置故障頻發(fā)”），制定針對(duì)性預(yù)防措施（如“增加設(shè)備點(diǎn)檢頻次”“更新老化設(shè)備”），持續(xù)優(yōu)化安全管理。三、檢查記錄模板表生產(chǎn)車間日常安全管理自查清單危險(xiǎn)點(diǎn)檢查記錄表檢查基本信息檢查日期年月日檢查時(shí)段□班前（時(shí)-時(shí)）□班中（時(shí)-時(shí)）□班后（時(shí)-時(shí)）□其他：______檢查區(qū)域□A區(qū)生產(chǎn)線□B區(qū)裝配線□C區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)□配電室□其他：______檢查人員車間主任、安全員、班組長(zhǎng)、崗位員工（可多選）天氣狀況□晴□陰□雨□雪□其他：______危險(xiǎn)點(diǎn)分類檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果問(wèn)題描述（不合格項(xiàng)填寫）整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況備注設(shè)備設(shè)施類機(jī)械防護(hù)裝置防護(hù)罩、安全光幕等齊全、牢固，無(wú)松動(dòng)、缺失，能正常觸發(fā)□合格□不合格電氣線路與設(shè)備線路無(wú)老化、破損，設(shè)備接地可靠，開關(guān)、插座無(wú)異常，特種設(shè)備在檢驗(yàn)有效期內(nèi)□合格□不合格特種設(shè)備安全附件壓力表、安全閥等定期校驗(yàn)，在有效期內(nèi)，動(dòng)作靈敏可靠□合格□不合格作業(yè)環(huán)境類通道與場(chǎng)地主通道寬度≥1.5m，物料堆放整齊，無(wú)占用、堵塞；地面平整、無(wú)油污、積水、障礙物□合格□不合格照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照明充足（≥200lux），通風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)行，無(wú)有害氣體積聚□合格□不合格消防器材配置滅火器、消防栓按規(guī)范配置，壓力正常，標(biāo)識(shí)清晰，無(wú)遮擋、損壞□合格□不合格人員行為類勞保用品佩戴員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣手套等，無(wú)違規(guī)摘除、損壞情況□合格□不合格操作規(guī)程執(zhí)行設(shè)備啟動(dòng)、運(yùn)行、停機(jī)流程符合規(guī)程，無(wú)違章操作（如設(shè)備檢修時(shí)未斷電、未掛牌）□合格□不合格特種作業(yè)人員資質(zhì)電工、焊工等持有效證件上崗，人證相符□合格□不合格應(yīng)急設(shè)施類疏散通道與出口安全出口、疏散通道暢通，無(wú)鎖閉、堵塞，疏散指示標(biāo)志完好清晰□合格□不合格應(yīng)急報(bào)警與照明應(yīng)急廣播、手動(dòng)報(bào)警器測(cè)試正常，應(yīng)急照明斷電后自動(dòng)啟動(dòng)，亮度達(dá)標(biāo)□合格□不合格其他檢查項(xiàng)（根據(jù)車間實(shí)際補(bǔ)充，如危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、特種設(shè)備操作等）□合格□不合格檢查總結(jié)與改進(jìn)建議本次檢查共發(fā)覺(jué)隱患項(xiàng)，其中重大隱患項(xiàng)，一般隱患項(xiàng)主要隱患類型□設(shè)備設(shè)施□作業(yè)環(huán)境□人員行為□應(yīng)急設(shè)施□其他：______改進(jìn)建議（如：加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)、開展安全操作規(guī)程培訓(xùn)、完善消防設(shè)施巡檢等）車間主任簽字安全管理部門審核（如需）四、使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)需明確具體：檢查前應(yīng)結(jié)合車間實(shí)際情況（如設(shè)備型號(hào)、工藝特點(diǎn)）細(xì)化“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，避免模糊表述（如“設(shè)備正常”改為“設(shè)備運(yùn)行無(wú)異響、溫升≤60℃”），保證檢查可量化、可判定。檢查人員需專業(yè)盡責(zé)：檢查人員應(yīng)熟悉車間安全規(guī)程與危險(xiǎn)點(diǎn)特性，檢查時(shí)做到“全覆蓋、無(wú)死角”，對(duì)隱蔽性隱患（如線路內(nèi)部老化、設(shè)備地基松動(dòng)）要借助專業(yè)工具檢測(cè)，避免憑經(jīng)驗(yàn)判斷。問(wèn)題整改需閉環(huán)管理：不合格項(xiàng)必須明確整改措施、責(zé)任人和時(shí)限，嚴(yán)禁“只檢查不整改”。對(duì)短期無(wú)法整改的隱患，要制定臨時(shí)控制措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、專人監(jiān)護(hù)），并跟蹤整改進(jìn)度直至閉環(huán)。記錄存檔需規(guī)范