IT運(yùn)維人員日常工作規(guī)范化管理模板一、模板應(yīng)用場(chǎng)景二、核心工作標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）日常巡檢標(biāo)準(zhǔn)化操作流程巡檢前準(zhǔn)備明確巡檢范圍：根據(jù)《IT資產(chǎn)清單》確定當(dāng)日巡檢設(shè)備（如核心交換機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)等）。確認(rèn)巡檢周期：分為日常巡檢（每日上班前）、周度巡檢（每周五）、月度巡檢（每月末），按不同周期調(diào)整巡檢深度。準(zhǔn)備工具與資料：登錄監(jiān)控系統(tǒng)賬號(hào)（如Zabbix、Prometheus）、巡檢記錄表、設(shè)備拓?fù)鋱D、上次巡檢異常記錄單。人員分工：根據(jù)運(yùn)維人員專長(zhǎng)分配巡檢區(qū)域（如網(wǎng)絡(luò)組負(fù)責(zé)交換機(jī)、系統(tǒng)組負(fù)責(zé)服務(wù)器），指定巡檢負(fù)責(zé)人（某運(yùn)維主管）。執(zhí)行巡檢操作設(shè)備狀態(tài)檢查：通過監(jiān)控平臺(tái)查看設(shè)備CPU、內(nèi)存、磁盤使用率，網(wǎng)絡(luò)端口流量，設(shè)備溫度等關(guān)鍵指標(biāo)，記錄異常值（如CPU使用率＞80%）。連通性測(cè)試：使用ping、traceroute命令測(cè)試核心網(wǎng)絡(luò)鏈路連通性，檢查關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如OA、ERP）登錄及功能模塊是否正常。日志核查：登錄設(shè)備查看系統(tǒng)日志、安全日志，重點(diǎn)關(guān)注錯(cuò)誤提示（如磁盤壞道、服務(wù)啟動(dòng)失?。?，篩選近24小時(shí)異常日志。物理環(huán)境檢查（僅限機(jī)房巡檢）：確認(rèn)機(jī)柜溫度、濕度是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍（溫度18-27℃，濕度40%-65%），檢查設(shè)備指示燈狀態(tài)（電源燈、硬盤燈、網(wǎng)絡(luò)燈）。巡檢后處理填寫《日常巡檢記錄表》（見模板表格1），標(biāo)注異常設(shè)備及現(xiàn)象，按“緊急/重要/一般”分級(jí)異常項(xiàng)。立即上報(bào)緊急異常（如核心服務(wù)器宕機(jī)、網(wǎng)絡(luò)中斷），通知值班人員（某運(yùn)維工程師）現(xiàn)場(chǎng)處理；一般異常納入當(dāng)日工作計(jì)劃，24小時(shí)內(nèi)解決。更新設(shè)備狀態(tài)：若設(shè)備維修或更換，同步更新《IT設(shè)備臺(tái)賬表》（見模板表格4）。（二）故障應(yīng)急處理操作流程故障發(fā)覺與上報(bào)故障發(fā)覺途徑：監(jiān)控系統(tǒng)告警、用戶反饋（如業(yè)務(wù)無法訪問）、運(yùn)維人員主動(dòng)巡檢發(fā)覺。信息記錄：立即記錄故障時(shí)間、現(xiàn)象（如“數(shù)據(jù)庫(kù)連接超時(shí)”）、影響范圍（如“全公司無法登錄OA”），上報(bào)至故障處理負(fù)責(zé)人（某運(yùn)維主管）。啟動(dòng)響應(yīng)：根據(jù)故障等級(jí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：P1級(jí)（核心業(yè)務(wù)中斷，如全公司網(wǎng)絡(luò)中斷）：15分鐘內(nèi)響應(yīng)；P2級(jí)（重要業(yè)務(wù)受影響，如部分部門無法訪問ERP）：30分鐘內(nèi)響應(yīng)；P3級(jí)（一般故障，如非核心系統(tǒng)功能異常）：2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。故障定位與排查初步分析：根據(jù)故障現(xiàn)象判斷可能原因（如網(wǎng)絡(luò)故障、服務(wù)進(jìn)程異常、數(shù)據(jù)庫(kù)功能問題）。深度排查：網(wǎng)絡(luò)故障：使用ping、tracert測(cè)試鏈路，檢查交換機(jī)端口狀態(tài)、防火墻策略；系統(tǒng)故障：查看服務(wù)器進(jìn)程狀態(tài)、日志文件（如/var/log/messages），檢查磁盤空間是否不足；應(yīng)用故障：查看應(yīng)用日志（如Tomcatcatalina.out），確認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)連接池是否正常。定位故障點(diǎn)：若30分鐘內(nèi)無法定位，上報(bào)至技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)（如原廠工程師或第三方服務(wù)商）。故障處理與恢復(fù)制定方案：根據(jù)故障類型選擇處理措施（如重啟服務(wù)、切換備用設(shè)備、修復(fù)配置錯(cuò)誤、更換故障硬件）。執(zhí)行操作：由授權(quán)人員（某高級(jí)運(yùn)維工程師）執(zhí)行處理，全程記錄操作步驟（如“10:00重啟Apache服務(wù)”）。業(yè)務(wù)驗(yàn)證：故障處理后，測(cè)試相關(guān)業(yè)務(wù)功能是否正常（如“用戶可正常登錄OA系統(tǒng)”），確認(rèn)故障徹底解決。驗(yàn)證與歸檔用戶確認(rèn)：聯(lián)系故障報(bào)修人（如行政部某同事）確認(rèn)業(yè)務(wù)恢復(fù)情況，獲取書面反饋。填寫《故障處理跟蹤表》（見模板表格2），內(nèi)容包括：故障編號(hào)、時(shí)間線、處理過程、責(zé)任人、解決方案、預(yù)防措施。更新知識(shí)庫(kù)：將典型故障處理案例錄入運(yùn)維知識(shí)庫(kù)，標(biāo)注故障現(xiàn)象、排查思路、解決方法，避免重復(fù)問題。（三）變更管理執(zhí)行流程變更申請(qǐng)發(fā)起人：填寫《變更管理申請(qǐng)表》（見模板表格3），說明變更內(nèi)容（如“MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)版本升級(jí)”）、變更原因（如修復(fù)安全漏洞）、計(jì)劃時(shí)間窗口（如周六22:00-次日02:00）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（如“可能短暫影響數(shù)據(jù)查詢，需提前通知業(yè)務(wù)部門”）。附件提交：需附變更方案、回滾計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告（如預(yù)測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證通過記錄）。變更評(píng)審評(píng)審會(huì)議：變更委員會(huì)（由技術(shù)負(fù)責(zé)人、運(yùn)維負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門代表組成）召開評(píng)審會(huì)，評(píng)估變更必要性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、資源準(zhǔn)備情況。審批結(jié)果：緊急變更（如修復(fù)高危漏洞）：由運(yùn)維負(fù)責(zé)人審批后立即執(zhí)行；常規(guī)變更：需全體委員簽字確認(rèn)，提前3個(gè)工作日通知相關(guān)方。變更實(shí)施準(zhǔn)備工作：備份當(dāng)前配置（如數(shù)據(jù)庫(kù)全量備份、設(shè)備配置文件導(dǎo)出），準(zhǔn)備回滾方案（如“若升級(jí)失敗，回滾至原版本”）。執(zhí)行操作：嚴(yán)格按照變更方案執(zhí)行，變更負(fù)責(zé)人（某系統(tǒng)管理員）全程監(jiān)控業(yè)務(wù)狀態(tài)，每30分鐘記錄一次系統(tǒng)指標(biāo)（如CPU、響應(yīng)時(shí)間）。應(yīng)急處理：若變更中出現(xiàn)異常（如服務(wù)無法啟動(dòng)），立即啟動(dòng)回滾流程，并通知評(píng)審委員會(huì)。驗(yàn)證與記錄功能驗(yàn)證：變更完成后，測(cè)試相關(guān)業(yè)務(wù)功能（如“數(shù)據(jù)庫(kù)查詢速度正常，無數(shù)據(jù)丟失”），業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)。填寫《變更記錄表》，歸檔變更方案、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)證結(jié)果，更新《系統(tǒng)配置手冊(cè)》《網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D》等文檔。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格模板表格1：日常巡檢記錄表日期巡檢人員巡檢區(qū)域設(shè)備名稱/IP巡檢項(xiàng)目巡檢結(jié)果（正常/異常）異常描述處理意見備注2023-10-01**核心機(jī)房數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器192.168.1.10CPU使用率、磁盤空間正?！?023-10-01**網(wǎng)絡(luò)機(jī)房核心交換機(jī)192.168.1.1端口流量、設(shè)備溫度異常端口G1/0流量＞90%聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)組擴(kuò)容已通知模板表格2：故障處理跟蹤表故障編號(hào)故障時(shí)間故障現(xiàn)象影響范圍上報(bào)人故障級(jí)別處理負(fù)責(zé)人定位原因解決方案處理時(shí)間恢復(fù)時(shí)間用戶確認(rèn)預(yù)防措施FT202390109:30OA系統(tǒng)無法登錄全公司員工**P2趙六數(shù)據(jù)庫(kù)連接池耗盡重啟數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)10:1510:20已確認(rèn)優(yōu)化連接池參數(shù)，增加監(jiān)控模板表格3：變更管理申請(qǐng)表變更編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間變更類型變更內(nèi)容變更原因計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估回滾方案審批人（技術(shù)/運(yùn)維/業(yè)務(wù)）審批意見CH2023901孫七2023-09-28系統(tǒng)升級(jí)MySQL從5.7升級(jí)至8.0修復(fù)安全漏洞，提升功能2023-10-0722:004小時(shí)可能短暫影響數(shù)據(jù)查詢備份原版本，一鍵回滾周八/錢九/*吳十同意模板表格4：IT設(shè)備臺(tái)賬表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)購(gòu)買日期保修期至設(shè)備位置負(fù)責(zé)人IP地址MAC地址配置信息（CPU/內(nèi)存/磁盤）狀態(tài)（在線/離線/維修）維護(hù)記錄SVR001數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器DellR740IT20230012023-01-152026-01-14核心機(jī)房A3趙六192.168.1.1000:1C:23:45:67:892IntelXeonGold/64GB/21TBSSD在線2023-09-20更換硬盤四、規(guī)范化管理關(guān)鍵要點(diǎn)權(quán)限與安全嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)限最小化原則，運(yùn)維人員僅擁有負(fù)責(zé)設(shè)備的操作權(quán)限，高危操作（如數(shù)據(jù)庫(kù)刪除、防火墻策略修改）需雙人復(fù)核。所有操作需通過堡壘機(jī)或運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng)記錄，留存操作日志至少6個(gè)月，保證可追溯。記錄完整性巡檢、故障、變更等記錄需真實(shí)、及時(shí)，禁止事后補(bǔ)錄；異常描述需具體（如“磁盤空間剩余5%”而非“磁盤空間不足”）。重要操作（如數(shù)據(jù)備份、配置變更）前需截圖或錄屏留存，作為處理依據(jù)。溝通與協(xié)同故障或變更前，提前通過郵件、企業(yè)通知業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員，明確影響范圍及恢復(fù)時(shí)間?？绮块T協(xié)作時(shí)，指定接口人（如業(yè)務(wù)部門對(duì)接人鄭十一），保證信息傳遞準(zhǔn)確。文檔與知識(shí)管理每月更新《IT資產(chǎn)清單》《系統(tǒng)拓?fù)鋱D》，保證與實(shí)際環(huán)境一致；新員工入職需學(xué)習(xí)《運(yùn)維操作手