工具適用范圍與核心價值本安全生產隱患排查治理臺賬工具適用于各類生產經營單位，涵蓋工廠車間、建筑工地、倉儲物流、?；饭芾淼榷喾N場景，可用于日常安全巡查、專項隱患排查、季節(jié)性安全檢查（如夏季防汛、冬季防火）、節(jié)假日安全值守等不同類型的安全管理工作。其核心價值在于通過標準化記錄隱患信息、明確治理責任、跟蹤整改進度，實現(xiàn)隱患排查“有記錄、有整改、有驗收、有閉環(huán)”，有效降低安全風險，保障人員生命財產安全，同時滿足企業(yè)安全管理體系合規(guī)要求及監(jiān)管部門檢查需求。臺賬管理全流程操作指南一、前期準備階段明確排查范圍與標準根據(jù)企業(yè)生產經營特點（如機械制造、建筑施工、危化品存儲等），梳理需重點排查的區(qū)域、設備、環(huán)節(jié)（如特種設備作業(yè)、臨時用電、消防設施、危化品存儲條件等）。依據(jù)《安全生產法》《行業(yè)安全生產標準化規(guī)范》等法規(guī)標準，制定《隱患排查判定標準》，明確各類隱患的具體表現(xiàn)及分級標準（如一般隱患：可能造成輕微傷害或財產損失；重大隱患：可能導致人員傷亡、重大財產損失或社會影響）。組建排查團隊與分工由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產、設備、技術等相關部門人員組建排查小組，明確組長（可由安全主管擔任）、技術專家（如設備工程師）、現(xiàn)場記錄員（安全專員*）等職責，保證排查覆蓋全面、專業(yè)對口。配備必要的排查工具（如安全帽、絕緣手套、氣體檢測儀、測溫儀等）及記錄表格（本臺賬模板）。二、隱患排查實施階段現(xiàn)場排查與信息采集排查小組按計劃深入現(xiàn)場，通過“看、聽、問、測”等方式開展檢查：“看”設備設施運行狀態(tài)、安全防護措施是否到位；“聽”設備運行有無異響、泄漏等異常；“問”崗位人員操作規(guī)程掌握情況、應急處置流程；“測”用專業(yè)儀器檢測環(huán)境參數(shù)（如可燃氣體濃度、溫度、絕緣電阻等）。發(fā)覺隱患時，現(xiàn)場記錄員需立即記錄隱患位置、具體表現(xiàn)（如“車間東側配電箱外殼接地線松動”“危化品倉庫滅火器壓力不足”）、現(xiàn)場照片（可選）等關鍵信息，保證信息真實、準確。隱患初步判定與分級排查小組依據(jù)《隱患排查判定標準》，對記錄的隱患進行初步分級：一般隱患可由責任部門立即組織整改；重大隱患需立即停產停業(yè)整改，并上報企業(yè)主要負責人*及安全管理部門備案。對判定存疑的隱患，可組織技術專家（如外部安全顧問*）進行會商，保證分級無誤。三、隱患登記與臺賬錄入階段填寫《隱患排查登記表》將排查發(fā)覺的隱患信息錄入臺賬（詳見“臺賬標準模板”），內容包括：排查日期、排查區(qū)域/設備、隱患描述（具體位置、問題表現(xiàn)）、隱患等級（一般/重大）、排查人員（簽字）、初步整改建議等。注意：隱患描述需簡潔清晰，避免模糊表述（如“設備異?！睉鞔_為“沖床安全防護裝置缺失，存在機械傷害風險”）。隱患信息確認與分發(fā)安全管理部門對臺賬錄入的隱患信息進行復核，保證無遺漏、無錯判后，將隱患及整改要求分發(fā)至責任部門（如生產車間、設備科、倉儲部等），并簽發(fā)《隱患整改通知書》（可附臺賬編號，便于追溯）。四、隱患治理與跟蹤階段制定整改方案責任部門收到隱患通知后，需在24小時內制定整改方案，明確整改措施（如“立即更換破損的絕緣套管”“增設安全警示標識”）、責任人員（部門負責人、具體整改人）、整改時限（一般隱患不超過72小時，重大隱患需明確階段性目標及最終期限）、所需資源（如備件、資金、人力等）。重大隱患整改方案需經企業(yè)技術負責人*審批，必要時上報屬地應急管理部門備案。實施整改與進度更新責任部門按整改方案組織落實，整改過程中需留存整改過程記錄（如維修照片、更換部件型號、培訓簽到表等）。安全管理部門每日跟蹤整改進度，對未按期整改的隱患及時提醒，必要時約談責任部門負責人，保證整改不拖延。五、驗收銷號與歸檔階段整改驗收整改完成后，責任部門向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請》，并提供整改記錄（如照片、檢測報告、操作規(guī)程修訂文件等）。安全管理部門組織驗收小組（原排查小組或指定人員）進行現(xiàn)場核查，重點檢查整改措施是否落實、隱患是否消除、防護措施是否到位。驗收合格后，驗收人員簽字確認；不合格的，需重新制定整改方案并限期整改。臺賬銷號與歸檔驗收合格后，在臺賬中標注“整改完成”狀態(tài)，填寫驗收日期、驗收人員、銷號編號，完成閉環(huán)管理。每月底安全管理部門對當月隱患排查治理情況進行匯總分析，形成《月度隱患治理報告》，上報企業(yè)主要負責人*，作為安全管理改進的依據(jù)。臺賬及相關記錄（整改通知書、驗收申請、整改記錄等）需保存至少3年，以備檢查追溯。安全生產隱患排查治理臺賬標準模板序號隱患編號排查日期排查區(qū)域/設備隱患描述（具體位置、問題表現(xiàn)）隱患等級排查人員初步整改建議責任部門責任人整改期限整改措施（落實情況）整改狀態(tài)驗收日期驗收人員備注1YH-2024-0012024-03-15機加工車間A區(qū)3號車床進給軸防護罩固定螺栓松動，防護罩間隙大于15mm，存在機械傷害風險一般張*立即緊固螺栓，調整間隙機加工車間李*2024-03-173月16日更換螺栓并調整間隙，經檢測間隙≤5mm完成2024-03-17王*附維修照片2張2YH-2024-0022024-03-151號?；穫}庫滅火器箱前堆放紙箱，遮擋取用通道，影響應急響應一般劉*清理通道雜物，保持暢通倉儲部趙*2024-03-163月15日當場清理紙箱，重新劃定警示線完成2024-03-16陳*-3YH-2024-0032024-03-15配電室B區(qū)部分絕緣墊老化開裂，有破損現(xiàn)象，存在觸電風險重大孫*立即更換絕緣墊，檢測線路設備科周*2024-03-203月18日采購新絕緣墊，19日完成更換，經絕緣檢測合格完成2024-03-20吳*已上報屬地監(jiān)管部門使用過程中的關鍵控制要點保證信息真實性與完整性隱患描述、整改措施等信息需客觀準確，嚴禁虛報、瞞報隱患，避免因信息缺失導致治理不到位?，F(xiàn)場記錄時需多方核對（如查閱設備臺賬、詢問操作人員），保證隱患細節(jié)無遺漏。嚴格落實責任閉環(huán)管理堅持“誰排查、誰負責”“誰整改、誰驗收”原則，明確各環(huán)節(jié)責任人，杜絕責任推諉。重大隱患整改期間需安排專人監(jiān)護，保證整改過程安全可控。強化動態(tài)跟蹤與分析預警安全管理部門需每日更新臺賬整改進度，對超期未改的隱患啟動督辦程序（如下發(fā)《隱患整改督辦單》）。定期分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域、重復性問題，針對性制定預防措施（如對高頻設備增加檢修頻次、對薄弱環(huán)節(jié)開展專項培訓）。注重檔案規(guī)范與保密管理臺賬及相關記錄需分類歸檔，標注清晰（如按年度、隱患等級分類），電子檔