網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查清單模板適用場(chǎng)景說明常規(guī)安全審計(jì)：定期（如每季度/每半年）評(píng)估網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)及應(yīng)用的安全狀態(tài)；系統(tǒng)上線前評(píng)估：新業(yè)務(wù)系統(tǒng)、平臺(tái)或服務(wù)部署前的安全基線檢查；安全事件后排查：遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊或安全漏洞后的應(yīng)急溯源與整改復(fù)查；合規(guī)性檢查：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；專項(xiàng)安全加固：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如數(shù)據(jù)安全、遠(yuǎn)程訪問等）的深度檢查。操作流程指引第一步：明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)實(shí)際需求確定檢查對(duì)象（如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)、終端設(shè)備、安全管理制度等）；制定檢查目標(biāo)（如“發(fā)覺未修復(fù)的高危漏洞”“驗(yàn)證訪問控制策略有效性”等），避免盲目檢查。第二步：組建檢查團(tuán)隊(duì)與分工團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包含網(wǎng)絡(luò)安全管理員、系統(tǒng)運(yùn)維人員、應(yīng)用開發(fā)負(fù)責(zé)人、法務(wù)合規(guī)專員等；明確分工：如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查由網(wǎng)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)，應(yīng)用安全由開發(fā)團(tuán)隊(duì)配合，管理制度由行政/法務(wù)部門審核。第三步：準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：漏洞掃描器（如Nessus、OpenVAS）、配置審計(jì)工具（如Tripwire）、日志分析系統(tǒng)（如ELK棧）、滲透測(cè)試工具等；資料：系統(tǒng)架構(gòu)圖、安全策略文檔、上次檢查報(bào)告、漏洞修復(fù)記錄等。第四步：執(zhí)行檢查并記錄依據(jù)“檢查清單內(nèi)容框架”逐項(xiàng)開展檢查，采用“工具掃描+人工核查”相結(jié)合的方式；對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄問題描述（如“Linux服務(wù)器SSH端口未限制訪問IP”“數(shù)據(jù)庫(kù)未啟用加密傳輸”），并留存截圖、日志等證據(jù)。第五步：?jiǎn)栴}整改與跟蹤根據(jù)問題嚴(yán)重程度分級(jí)（如“高?！薄爸形！薄暗臀！保?，明確整改責(zé)任人（如、）及整改時(shí)限；建立整改臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后需復(fù)核確認(rèn)，保證問題閉環(huán)。第六步：檢查報(bào)告匯總檢查結(jié)果，包括總體安全態(tài)勢(shì)、不符合項(xiàng)詳情、整改建議及后續(xù)工作計(jì)劃；報(bào)告提交至管理層，為安全決策提供依據(jù)。檢查清單內(nèi)容框架大類檢查項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果問題描述整改責(zé)任人整改時(shí)限整改狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全防火墻策略配置1.是否遵循“最小權(quán)限原則”，僅開放業(yè)務(wù)必需端口；2.是否禁用高危協(xié)議（如Telnet、FTP）查看防火墻配置文件+端口掃描符合/不符合*2024–未整改/已整改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備訪問控制1.管理端口是否限制IP訪問；2.是否啟用雙因素認(rèn)證；3.默認(rèn)密碼是否已修改登錄驗(yàn)證+配置核查符合/不符合*趙六2024–未整改/已整改系統(tǒng)安全操作系統(tǒng)基線加固1.是否關(guān)閉不必要的服務(wù)（如RDP、SSH匿名登錄）；2.補(bǔ)丁是否及時(shí)更新（近30天高危漏洞）漏洞掃描+系統(tǒng)命令檢查符合/不符合*2024–未整改/已整改日志審計(jì)配置1.是否記錄登錄、權(quán)限變更、關(guān)鍵操作日志；2.日志保存期是否≥90天；3.是否開啟日志實(shí)時(shí)分析日志查看+審計(jì)工具驗(yàn)證符合/不符合*2024–未整改/已整改應(yīng)用安全Web應(yīng)用漏洞防護(hù)1.是否存在SQL注入、XSS等常見漏洞；2.敏感數(shù)據(jù)（如密碼、證件號(hào)碼號(hào)）是否加密存儲(chǔ)滲透測(cè)試+代碼審計(jì)符合/不符合*周七2024–未整改/已整改API接口安全1.是否啟用身份認(rèn)證與授權(quán)；2.是否限制接口調(diào)用頻率；3.敏感接口是否啟用接口測(cè)試+抓包分析符合/不符合*吳八2024–未整改/已整改數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)分類分級(jí)1.是否完成數(shù)據(jù)分類（如公開、內(nèi)部、敏感、核心）；2.是否針對(duì)不同級(jí)別數(shù)據(jù)采取防護(hù)措施查看數(shù)據(jù)分類文檔+訪談負(fù)責(zé)人符合/不符合*鄭九2024–未整改/已整改數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.是否定期備份數(shù)據(jù)（增量/全量）；2.備份數(shù)據(jù)是否異地存儲(chǔ)；3.是否定期恢復(fù)測(cè)試備份日志查看+恢復(fù)演練符合/不符合*王十2024–未整改/已整改物理安全機(jī)房環(huán)境管控1.是否實(shí)施門禁+視頻監(jiān)控；2.是否配備溫濕度、消防設(shè)備；3.是否禁止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)核查+錄像抽查符合/不符合*馮十一2024–未整改/已整改設(shè)備物理防護(hù)1.服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是否上鎖固定；2.是否禁止USB等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備隨意使用現(xiàn)場(chǎng)檢查+終端設(shè)備管理策略符合/不符合*陳十二2024–未整改/已整改管理制度安全責(zé)任制1.是否明確網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人及崗位職責(zé)；2.是否簽訂安全保密協(xié)議查看制度文件+訪談員工符合/不符合*褚十三2024–未整改/已整改應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案1.是否制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；2.是否定期開展演練；3.是否明確應(yīng)急聯(lián)系人及聯(lián)系方式查看預(yù)案+演練記錄符合/不符合*衛(wèi)十四2024–未整改/已整改使用要點(diǎn)提示動(dòng)態(tài)調(diào)整清單內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、威脅變化（如新型漏洞、攻擊手段）及法規(guī)更新，定期修訂檢查項(xiàng)，保證清單適用性。避免形式化檢查：檢查需深入實(shí)際，避免僅依賴工具掃描結(jié)果，需結(jié)合人工核查（如訪談、日志分析）驗(yàn)證真實(shí)性。強(qiáng)化問題整改閉環(huán)：對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)行“零容忍”，明確整改責(zé)任和時(shí)限，未完成整改不得關(guān)閉問題，重大問題需升級(jí)管理層督辦。注重保密性：檢查過程中涉及的敏感信息（如系統(tǒng)配置、漏洞細(xì)節(jié)）需嚴(yán)格控制訪問權(quán)限，防止信息泄露。結(jié)合自動(dòng)化工