企業(yè)內(nèi)部巡視工作情況月報(bào)（202X年X月）一、本月巡視工作概述本月，結(jié)合企業(yè)年度巡視工作部署及階段性管理需求，內(nèi)部巡視組圍繞財(cái)務(wù)管理合規(guī)性、項(xiàng)目管理規(guī)范性、關(guān)鍵崗位履職情況三大核心方向，對(duì)XX部、XX事業(yè)部及X個(gè)在建項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)巡視與常規(guī)檢查。工作中綜合運(yùn)用資料查閱、個(gè)別訪談、實(shí)地核驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等方式，累計(jì)查閱各類(lèi)文件資料若干份，訪談干部職工X人，實(shí)地查看項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)X處，完成既定巡視任務(wù)，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、管理優(yōu)化提供支撐。二、巡視重點(diǎn)內(nèi)容及實(shí)施情況（一）重點(diǎn)領(lǐng)域巡視1.財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域：聚焦費(fèi)用列支、資金支付、資產(chǎn)管控等環(huán)節(jié)，重點(diǎn)核查X月至X月財(cái)務(wù)憑證、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)合規(guī)性，抽查X份采購(gòu)合同付款流程。發(fā)現(xiàn)部分部門(mén)存在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)附件不完整、固定資產(chǎn)臺(tái)賬更新滯后”等問(wèn)題，已同步反饋責(zé)任單位。2.項(xiàng)目管理領(lǐng)域：針對(duì)X個(gè)在建項(xiàng)目，從進(jìn)度管控、質(zhì)量安全、合同履約三方面檢查。通過(guò)實(shí)地查看施工現(xiàn)場(chǎng)、訪談項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、比對(duì)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)X項(xiàng)目存在“施工方案變更未及時(shí)履行審批、分包單位資質(zhì)審查存漏洞”等隱患，已督促項(xiàng)目組立行立改。3.關(guān)鍵崗位履職：圍繞采購(gòu)、招投標(biāo)、審批等關(guān)鍵崗位，通過(guò)“崗位說(shuō)明書(shū)比對(duì)+工作痕跡核查+同事評(píng)價(jià)”評(píng)估履職規(guī)范性。發(fā)現(xiàn)X崗位存在“審批流程跳步、權(quán)限執(zhí)行不清晰”問(wèn)題，已推動(dòng)人力資源部?jī)?yōu)化崗位權(quán)責(zé)清單。三、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及成因分析（一）管理執(zhí)行類(lèi)問(wèn)題制度落地不到位：X部門(mén)在合同審批中，存在“經(jīng)辦人直接跳過(guò)法務(wù)審核環(huán)節(jié)”情況，原因是部門(mén)對(duì)《合同管理辦法》學(xué)習(xí)不深入，審核流程未嵌入OA系統(tǒng)，依賴(lài)人工傳遞易出疏漏。臺(tái)賬管理不規(guī)范：X項(xiàng)目“材料出入庫(kù)臺(tái)賬”與實(shí)際庫(kù)存偏差率超X%，源于倉(cāng)庫(kù)管理員頻繁輪崗、交接記錄缺失，且未執(zhí)行“周盤(pán)點(diǎn)”制度。（二）風(fēng)險(xiǎn)隱患類(lèi)問(wèn)題合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：X供應(yīng)商投標(biāo)時(shí)“業(yè)績(jī)證明材料”存涂改痕跡，招標(biāo)經(jīng)辦人因“經(jīng)驗(yàn)不足+審核標(biāo)準(zhǔn)不明確”未發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，暴露出招投標(biāo)環(huán)節(jié)“資格審查細(xì)則需細(xì)化、經(jīng)辦人專(zhuān)業(yè)能力待提升”問(wèn)題。廉政風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)別部門(mén)存在“業(yè)務(wù)招待費(fèi)單筆金額接近報(bào)銷(xiāo)上限、接待對(duì)象與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度存疑”情況，反映出“招待費(fèi)審批標(biāo)準(zhǔn)模糊、事后監(jiān)督缺乏穿透力”管理短板。四、整改推進(jìn)情況（一）已完成整改事項(xiàng)針對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)附件不全、崗位權(quán)責(zé)不清”等X項(xiàng)問(wèn)題，責(zé)任單位通過(guò)修訂制度（如《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理細(xì)則》）、組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)（覆蓋X人次）、優(yōu)化系統(tǒng)流程（嵌入審批節(jié)點(diǎn)提醒）完成整改，巡視組已現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證成效。（二）持續(xù)整改事項(xiàng)剩余X項(xiàng)問(wèn)題（如“項(xiàng)目分包資質(zhì)漏洞、固定資產(chǎn)臺(tái)賬偏差”）因涉及跨部門(mén)協(xié)作或需長(zhǎng)期優(yōu)化，已制定“階段整改計(jì)劃”：項(xiàng)目分包問(wèn)題：要求X項(xiàng)目組X月前完成“分包單位資質(zhì)重新核驗(yàn)”，每?jī)芍軋?bào)送進(jìn)展；資產(chǎn)臺(tái)賬問(wèn)題：XX部需在X月底前完成“全公司資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)”，建立“臺(tái)賬更新-盤(pán)點(diǎn)-審計(jì)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。五、下一步工作計(jì)劃1.整改“回頭看”：X月上旬對(duì)前期整改事項(xiàng)復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證“制度修訂后執(zhí)行效果、風(fēng)險(xiǎn)隱患是否反彈”，確保整改不走過(guò)場(chǎng)。2.專(zhuān)項(xiàng)巡視深化：?jiǎn)?dòng)“招投標(biāo)全流程合規(guī)性”專(zhuān)項(xiàng)巡視，覆蓋X個(gè)近期招標(biāo)項(xiàng)目，重點(diǎn)核查“資格審查、評(píng)標(biāo)過(guò)程、合同簽訂”等環(huán)節(jié)，計(jì)劃訪談X人、查閱資料若干份。3.能力與機(jī)制優(yōu)化：組織巡視人員參加“合規(guī)管理、數(shù)據(jù)分析”專(zhuān)題培訓(xùn)；試點(diǎn)“巡視問(wèn)題庫(kù)+整改跟蹤系統(tǒng)”，提升問(wèn)題管理信息化水平。六、總結(jié)與建議（一）本月工作成效本月巡視共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題X項(xiàng)，推動(dòng)整改完成率達(dá)X%，有效堵塞“資金支付、項(xiàng)目管理”等領(lǐng)域管理漏洞，為企業(yè)挽回潛在損失約X。（二）改進(jìn)建議1.機(jī)制優(yōu)化：建議將巡視結(jié)果與“部門(mén)績(jī)效考核、干部評(píng)優(yōu)評(píng)先”掛鉤，強(qiáng)化整改責(zé)任傳導(dǎo)；2.協(xié)同整改：推動(dòng)財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)建立“問(wèn)題整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制”，避免“多頭整改、重復(fù)整改”；