(生產(chǎn)制度表格)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部一、文件與記錄管理（一）質(zhì)量手冊(cè)與程序文件1.文件完整性-是否持有經(jīng)批準(zhǔn)生效的適用于生產(chǎn)部的質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)程序文件。逐一核對(duì)文件清單與實(shí)際文件，確保文件不缺失，如《生產(chǎn)過程控制程序》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》等。-檢查文件的版本是否為最新有效版本，文件上應(yīng)有清晰的版本標(biāo)識(shí)和修訂日期，對(duì)于已修訂的文件，需確認(rèn)舊版本是否已回收并做相應(yīng)處理。2.文件理解與執(zhí)行-隨機(jī)抽取生產(chǎn)員工和基層管理人員，詢問其對(duì)本崗位相關(guān)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容的理解程度。例如，詢問操作人員對(duì)《生產(chǎn)過程控制程序》中關(guān)鍵工序控制要求的知曉情況。-觀察實(shí)際生產(chǎn)操作過程，檢查是否按照程序文件的規(guī)定執(zhí)行。如在生產(chǎn)記錄填寫方面，是否遵循文件要求的格式、內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行記錄。3.文件保管與借閱-檢查生產(chǎn)部文件保管環(huán)境是否符合要求，文件應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)良好的文件柜內(nèi)，避免文件受潮、損壞。-查看文件借閱記錄，確認(rèn)借閱流程是否規(guī)范。借閱人應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，注明借閱時(shí)間、歸還時(shí)間和借閱用途，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還文件。（二）生產(chǎn)記錄1.記錄填寫完整性-檢查各類生產(chǎn)記錄，如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、設(shè)備運(yùn)行記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。確保記錄中的各項(xiàng)信息填寫完整，無遺漏內(nèi)容。例如，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、操作人員等信息。-確認(rèn)記錄中的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，可通過與實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行比對(duì)，如實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與記錄中的數(shù)量是否一致。2.記錄保存期限-查看生產(chǎn)部的記錄保存管理制度，明確各類生產(chǎn)記錄的保存期限。如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表保存期限為1年，關(guān)鍵工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄保存期限為3年等。-檢查實(shí)際保存的記錄是否符合規(guī)定的保存期限要求，對(duì)于已超過保存期限的記錄，是否按照規(guī)定進(jìn)行了銷毀處理，并保留銷毀記錄。3.記錄追溯性-選取一批產(chǎn)品，通過生產(chǎn)記錄追溯該批產(chǎn)品的原材料采購信息、生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)（如加工工序、檢驗(yàn)情況、設(shè)備使用等）以及成品入庫信息。確保能夠從成品追溯到原材料，實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量追溯。二、人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.人員資質(zhì)-收集生產(chǎn)部各崗位人員的資質(zhì)證書，如特殊工種（電工、焊工等）的操作證書、質(zhì)量檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)資格證書等。檢查證書的有效性和與崗位的匹配性。-確認(rèn)新入職員工是否具備相應(yīng)的基礎(chǔ)技能和知識(shí)，能夠滿足崗位的初步要求。2.培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施-查看生產(chǎn)部的年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)方式等詳細(xì)信息。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系知識(shí)、崗位技能、安全生產(chǎn)等方面。-檢查培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否按照計(jì)劃開展了各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)。查看培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告等，確認(rèn)培訓(xùn)活動(dòng)的真實(shí)性和有效性。3.培訓(xùn)效果評(píng)估-通過考試、實(shí)際操作考核等方式對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。查看評(píng)估結(jié)果，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和實(shí)際應(yīng)用能力。-對(duì)于培訓(xùn)效果不佳的員工，是否采取了相應(yīng)的輔導(dǎo)或重新培訓(xùn)措施，以確保員工能夠勝任崗位工作。（二）人員職責(zé)與分工1.職責(zé)明確性-查看生產(chǎn)部的崗位說明書，確認(rèn)各崗位的職責(zé)和權(quán)限是否明確界定。崗位說明書應(yīng)包括崗位名稱、崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)等信息。-隨機(jī)詢問員工，了解其對(duì)本崗位職責(zé)的理解和認(rèn)知程度，確保員工清楚自己的工作范圍和責(zé)任。2.分工合理性-分析生產(chǎn)部的人員分工是否合理，是否存在職責(zé)重疊或職責(zé)空缺的情況。例如，在生產(chǎn)線上，各工序的操作人員分工應(yīng)明確，避免出現(xiàn)工作推諉或重復(fù)操作的問題。-檢查人員分工是否與生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)流程相適應(yīng)，是否能夠保證生產(chǎn)過程的高效有序進(jìn)行。（三）人員績效管理1.績效指標(biāo)設(shè)定-查看生產(chǎn)部的人員績效管理制度，檢查績效指標(biāo)的設(shè)定是否科學(xué)合理。績效指標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)任務(wù)等相關(guān)聯(lián)，如產(chǎn)品合格率、生產(chǎn)效率、設(shè)備故障率等。-確認(rèn)績效指標(biāo)是否明確具體、可量化、可考核，便于對(duì)員工的工作績效進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)價(jià)。2.績效評(píng)估與反饋-檢查績效評(píng)估的周期和方式，是否按照規(guī)定的時(shí)間和方法對(duì)員工進(jìn)行績效評(píng)估。查看績效評(píng)估報(bào)告，了解評(píng)估過程是否公正、客觀。-確認(rèn)是否及時(shí)將績效評(píng)估結(jié)果反饋給員工，并與員工進(jìn)行績效面談，幫助員工了解自己的工作表現(xiàn)，提出改進(jìn)措施和發(fā)展建議。三、設(shè)備管理（一）設(shè)備臺(tái)賬與檔案1.設(shè)備臺(tái)賬建立-檢查生產(chǎn)部是否建立了完整的設(shè)備臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置日期、生產(chǎn)廠家、安裝位置等基本信息。-確認(rèn)設(shè)備臺(tái)賬中的信息是否準(zhǔn)確無誤，與實(shí)際設(shè)備情況相符。對(duì)于新購置或報(bào)廢的設(shè)備，是否及時(shí)更新臺(tái)賬信息。2.設(shè)備檔案管理-查看設(shè)備檔案的完整性，檔案應(yīng)包括設(shè)備的技術(shù)資料（如說明書、圖紙等）、維修記錄、保養(yǎng)記錄、故障處理記錄等。-檢查設(shè)備檔案的保管情況，確保檔案存放有序、易于查找，并且檔案內(nèi)容能夠?yàn)樵O(shè)備的維護(hù)、維修和管理提供有效的參考依據(jù)。（二）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃-查看生產(chǎn)部的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備的類型、性能和使用頻率等因素制定，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期和責(zé)任人。-檢查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的合理性，是否能夠保證設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。例如，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，是否制定了更為嚴(yán)格的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。2.維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施-查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確認(rèn)是否按照計(jì)劃進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)工作。記錄應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。-現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備的實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)情況，如設(shè)備的清潔程度、潤滑情況、緊固情況等。檢查設(shè)備是否存在異常聲音、振動(dòng)等現(xiàn)象，判斷設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好。3.維護(hù)保養(yǎng)效果評(píng)估-通過設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）和性能指標(biāo)（如生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量等）評(píng)估設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的效果。如果設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)和性能指標(biāo)出現(xiàn)異常波動(dòng)，應(yīng)分析是否與維護(hù)保養(yǎng)工作不到位有關(guān)。-對(duì)于維護(hù)保養(yǎng)效果不佳的設(shè)備，是否及時(shí)采取了改進(jìn)措施，如調(diào)整維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、更換維修人員等。（三）設(shè)備檢修與改造1.檢修計(jì)劃與實(shí)施-檢查生產(chǎn)部的設(shè)備檢修計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括年度檢修計(jì)劃和日常檢修計(jì)劃。年度檢修計(jì)劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行狀況和使用壽命制定，安排定期的全面檢修；日常檢修計(jì)劃應(yīng)及時(shí)處理設(shè)備出現(xiàn)的突發(fā)故障和小問題。-查看檢修記錄，確認(rèn)檢修工作是否按照計(jì)劃進(jìn)行，檢修過程是否規(guī)范，檢修質(zhì)量是否符合要求。對(duì)于重要設(shè)備的檢修，是否進(jìn)行了檢修前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和檢修后的驗(yàn)收工作。2.設(shè)備改造情況-了解生產(chǎn)部是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行過改造，改造的原因和目的是什么。查看設(shè)備改造方案和相關(guān)審批文件，確認(rèn)改造方案是否經(jīng)過充分論證和審批。-檢查設(shè)備改造后的運(yùn)行效果，是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。如通過改造提高了設(shè)備的生產(chǎn)效率、降低了能耗、提升了產(chǎn)品質(zhì)量等。四、生產(chǎn)過程控制（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.生產(chǎn)計(jì)劃制定-查看生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃制定流程和依據(jù)，確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是否合理。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求、銷售訂單、庫存情況等因素綜合制定，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足市場(chǎng)和客戶的需求。-檢查生產(chǎn)計(jì)劃的詳細(xì)程度，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)工序等具體信息。同時(shí)，確認(rèn)生產(chǎn)計(jì)劃是否考慮了設(shè)備的生產(chǎn)能力、人員的配備情況等因素，避免出現(xiàn)生產(chǎn)任務(wù)過重或過輕的情況。2.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行-對(duì)比生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，檢查是否按照計(jì)劃完成了生產(chǎn)任務(wù)。如果出現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延誤的情況，分析原因并查看相應(yīng)的處理措施。-查看生產(chǎn)調(diào)度記錄，了解生產(chǎn)過程中是否根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了合理的調(diào)度和調(diào)整。例如，當(dāng)原材料供應(yīng)不足或設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，是否及時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)順序或安排了替代生產(chǎn)方案。（二）生產(chǎn)操作規(guī)范1.操作規(guī)程制定與執(zhí)行-檢查生產(chǎn)部是否針對(duì)各生產(chǎn)工序制定了詳細(xì)的操作規(guī)程，操作規(guī)程應(yīng)包括操作步驟、工藝參數(shù)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。-觀察生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際操作情況，確認(rèn)操作人員是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。例如，在設(shè)備操作方面，是否按照規(guī)定的順序啟動(dòng)和停止設(shè)備；在工藝參數(shù)控制方面，是否保持參數(shù)的穩(wěn)定和準(zhǔn)確。2.工藝紀(jì)律執(zhí)行-查看工藝文件和工藝指令，確認(rèn)生產(chǎn)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行了工藝紀(jì)律。工藝紀(jì)律包括工藝參數(shù)的控制、原材料的使用、加工方法的選擇等方面。-檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象，如擅自更改工藝參數(shù)、使用不符合要求的原材料等。對(duì)于違反工藝紀(jì)律的行為，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正和處理。（三）生產(chǎn)環(huán)境控制1.車間衛(wèi)生與整潔-檢查生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況，車間地面、墻壁、設(shè)備表面等應(yīng)保持清潔，無雜物、無灰塵。查看車間的清潔制度和清潔記錄，確認(rèn)是否按照規(guī)定的頻率和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了清潔工作。-檢查生產(chǎn)車間的物料擺放是否整齊有序，原材料、半成品、成品應(yīng)分類存放，并標(biāo)識(shí)清晰。避免物料混放導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題或安全事故。2.溫濕度與通風(fēng)控制-對(duì)于有溫濕度和通風(fēng)要求的生產(chǎn)工序，查看環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄，確認(rèn)溫濕度和通風(fēng)是否符合工藝要求。如在某些精密電子產(chǎn)品的生產(chǎn)車間，需要嚴(yán)格控制溫濕度，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。-檢查溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備和通風(fēng)設(shè)備的運(yùn)行情況，確保設(shè)備能夠正常工作，維持生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定。五、質(zhì)量檢驗(yàn)與控制（一）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程-查看生產(chǎn)部的進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程文件，確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確、合理。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原材料的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣方案等內(nèi)容。-檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)流程是否規(guī)范，是否按照規(guī)定的程序?qū)υ牧线M(jìn)行檢驗(yàn)。例如，是否先進(jìn)行外觀檢查，再進(jìn)行性能檢驗(yàn)；是否對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和報(bào)告等。2.檢驗(yàn)實(shí)施情況-查看進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)是否對(duì)每一批次的原材料都進(jìn)行了檢驗(yàn)。記錄應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。-對(duì)于不合格的原材料，是否按照規(guī)定的處理程序進(jìn)行處理。如退貨、降級(jí)使用或進(jìn)行特殊處理等，并做好相應(yīng)的記錄。（二）過程檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置-檢查生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置是否合理，是否能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。檢驗(yàn)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在關(guān)鍵工序和容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的環(huán)節(jié)。-確認(rèn)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法是否明確，檢驗(yàn)人員是否清楚自己的職責(zé)和工作要求。2.檢驗(yàn)執(zhí)行情況-查看過程檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)是否按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻率和檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。記錄應(yīng)反映產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況，如尺寸偏差、外觀缺陷等。-對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，是否及時(shí)進(jìn)行了隔離和標(biāo)識(shí)，并采取了相應(yīng)的糾正措施。如返工、報(bào)廢等，并分析不合格原因，防止類似問題再次發(fā)生。（三）成品檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范-查看成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范文件，確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求和客戶的需求。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)、外觀要求、包裝要求等內(nèi)容。-檢查成品檢驗(yàn)方法是否科學(xué)合理，能夠準(zhǔn)確判斷產(chǎn)品是否合格。如采用抽樣檢驗(yàn)時(shí)，抽樣方案是否符合規(guī)定。2.檢驗(yàn)報(bào)告與放行-查看成品檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確。報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等信息。-檢查成品的放行程序是否嚴(yán)格，只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能辦理入庫和出廠手續(xù)。對(duì)于不合格的成品，是否按照規(guī)定進(jìn)行了處理，并通知相關(guān)部門采取改進(jìn)措施。六、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別與記錄1.識(shí)別方法與標(biāo)識(shí)-檢查生產(chǎn)部是否制定了不合格品識(shí)別方法和標(biāo)識(shí)規(guī)定。識(shí)別方法應(yīng)明確不同類型不合格品的特征和判定標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，便于區(qū)分合格品和不合格品。-查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)不合格品是否按照規(guī)定進(jìn)行了標(biāo)識(shí)和隔離存放，避免不合格品混入合格品中。2.記錄要求與內(nèi)容-查看不合格品記錄表單，確認(rèn)記錄內(nèi)容是否完整。記錄應(yīng)包括不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、不合格原因等信息。-檢查記錄的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，是否如實(shí)反映了不合格品的實(shí)際情況，并且在發(fā)現(xiàn)不合格品后及時(shí)進(jìn)行了記錄。（二）不合格品處理1.處理方式與流程-查看不合格品處理程序文件，確認(rèn)處理方式（如返工、降級(jí)使用、報(bào)廢等）和處理流程是否明確。處理流程應(yīng)包括不合格品的報(bào)告、評(píng)審、處理決定、實(shí)施處理等環(huán)節(jié)。-檢查實(shí)際處理情況，是否按照規(guī)定的流程對(duì)不合格品進(jìn)行了處理。對(duì)于返工的不合格品，是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求后才能放行。2.原因分析與預(yù)防措施-對(duì)于出現(xiàn)的不合格品，是否進(jìn)行了原因分析。分析方法可以采用魚刺圖、排列圖等工具，找出導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的主要原因。-基于原因分析結(jié)果，是否制定并實(shí)施了相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止類似不合格品的再次出現(xiàn)。查看預(yù)防措施的執(zhí)行情況和效果評(píng)估記錄。七、持續(xù)改進(jìn)（一）質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)1.目標(biāo)設(shè)定與分解-查看生產(chǎn)部的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)目標(biāo)是否明確、具體、可量化，并與公司的整體質(zhì)量目標(biāo)相一致。如產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率、廢品率等。-檢查質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)是否進(jìn)行了分解，落實(shí)到各班組和崗位。分解后的目標(biāo)應(yīng)明確責(zé)任人和完成時(shí)間。2.目標(biāo)完成情況監(jiān)測(cè)-查看質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)記錄，了解目標(biāo)的完成情況。定期對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)未完成時(shí)，及時(shí)查找原因。-對(duì)于未完成的質(zhì)量目標(biāo)，是否采取了有效的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效解決導(dǎo)致目標(biāo)未完成的問題