合同條款審核及簽訂管理流程模板適用業(yè)務場景商品/服務采購合同（如原材料采購、外包服務、技術咨詢等）；合作開發(fā)協(xié)議（如聯(lián)合研發(fā)、項目共建等）；銷售合同（如產(chǎn)品銷售、渠道合作等）；勞動合同（適用于員工入職協(xié)議簽訂，需結合勞動法規(guī)調整）；其他需通過書面形式約定權利義務的商業(yè)合作場景。全流程操作步驟詳解第一步：合同發(fā)起與材料準備責任主體：業(yè)務部門（如采購部、銷售部、項目部等）操作內容：明確合作需求：業(yè)務部門根據(jù)合作內容，梳理合同核心要素（如合作雙方、標的物/服務內容、金額、履行期限、違約責任等），形成《合同需求清單》。起草合同草案：基于需求清單，參考企業(yè)標準合同模板或行業(yè)慣例起草合同條款，保證內容完整、表述清晰。收集附件材料：包括但不限于：合作方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證件號碼明）；與合同相關的技術附件、技術標準、驗收標準等；前期溝通記錄（如會議紀要、郵件往來）等。提交審核申請：將合同草案、附件材料及《合同需求清單》提交至法務部門進行初步審核。第二步：法務部門條款審核責任主體：法務部審核重點：合法性審核：檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等相關法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風險。合規(guī)性審核：確認合同內容是否符合企業(yè)內部管理制度（如采購流程、審批權限等）及行業(yè)監(jiān)管要求。條款完整性審核：保證合同包含核心要素（當事人信息、標的、數(shù)量/質量、價款/報酬、履行期限/地點/方式、違約責任、爭議解決方式等），避免遺漏關鍵條款。風險點提示：對潛在風險（如違約責任不對等、爭議解決方式約定不明等）提出修改建議，并說明法律依據(jù)。輸出結果：法務部出具《合同審核意見表》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結論，并逐條標注修改意見。第三步：業(yè)務部門確認與修訂責任主體：業(yè)務部門操作內容：接收審核意見：業(yè)務部門法務審核意見后，與法務部門溝通確認修改細節(jié)，對需調整條款進行修訂。業(yè)務可行性復核：修訂后的合同需再次確認業(yè)務條款（如價格、交付周期、服務范圍等）是否滿足合作需求，避免因法律修改導致業(yè)務目標無法實現(xiàn)。反饋修訂結果：將最終修訂版合同及《合同審核意見表》反饋至法務部門，確認無異議后進入下一環(huán)節(jié)。第四步：財務部門審核責任主體：財務部審核重點：金額準確性：核對合同金額、計價方式、支付條件（如預付款比例、進度款節(jié)點、尾款支付條件）是否準確，是否符合企業(yè)財務預算。支付條款合規(guī)性：檢查收款賬戶信息（對方賬戶名稱、開戶行、賬號）是否與營業(yè)執(zhí)照一致，避免支付風險。稅費條款：確認稅費承擔方式（如含稅價/不含稅價）及發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）是否符合財務規(guī)定。輸出結果：財務部在《合同審核意見表》中簽署審核意見，確認財務條款無異議后流轉至審批環(huán)節(jié)。第五步：分級審批與簽署授權責任主體：企業(yè)分管領導/總經(jīng)理/董事會（根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級）審批流程：分級標準示例（企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調整）：金額≤10萬元：部門負責人審批→分管領導審批；10萬元＜金額≤50萬元：部門負責人審批→分管領導審批→總經(jīng)理審批；金額＞50萬元：部門負責人審批→分管領導審批→總經(jīng)理審批→董事會審批。審批內容：審核合同的業(yè)務必要性、經(jīng)濟效益、風險可控性，簽署“同意簽署”“修改后簽署”或“不同意簽署”的意見。簽署授權：審批通過后，由法定代表人或其授權委托人（需提供《授權委托書》）代表企業(yè)簽署合同。第六步：合同簽訂與歸檔管理責任主體：行政部/檔案管理部門（牽頭），業(yè)務部門、法務部配合操作內容：合同簽署：雙方需同時簽署合同文本（至少一式兩份，企業(yè)留存原件）；簽署時需核對雙方名稱、簽字/蓋章是否清晰，法定代表人或授權委托人簽字需與身份信息一致。合同分發(fā)：簽署后，行政部將合同復印件分發(fā)至業(yè)務部門、財務部、法務部等相關部門，明確持有部門及用途。歸檔管理：行政部將合同原件、附件材料、審核審批文件、簽署授權書等整理成冊，建立《合同臺賬》（編號規(guī)則建議：年份-部門-序號，如“2024-采購-001”）；電子版合同同步存儲至企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，保證信息安全及可追溯性；合同歸檔保存期限：一般合同不少于5年，重要合同（如重大資產(chǎn)購置、長期合作協(xié)議）不少于10年，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。配套工具表格模板表1：合同審核意見表合同名稱合同編號發(fā)起部門發(fā)起日期審核環(huán)節(jié)□法務審核□財務審核審核人*某某審核項目審核內容審核意見修改建議合同主體雙方資質、經(jīng)營范圍主體資格合法無核心條款標的、金額、履行期限條款完整補充“不可抗力”條款違約責任違約金比例、賠償范圍比例合理調整為“實際損失30%”爭議解決仲裁/訴訟約定明確管轄法院約定“甲方所在地法院”審核結論□通過□修改后通過□不通過審核人簽字日期表2：合同審批流程表流程節(jié)點責任部門/人完成時限審批意見合同發(fā)起業(yè)務部門--法務審核法務部*某某收到材料2個工作日內同意業(yè)務確認業(yè)務部門負責人*某某法務審核后1個工作日內同意財務審核財務部*某某業(yè)務確認后1個工作日內同意總經(jīng)理審批總經(jīng)理*某某財務審核后1個工作日內同意簽署合同簽署法定代表人/授權人審批通過后當日-表3：合同簽訂信息登記表合同編號簽訂日期合同名稱合同類型□采購□銷售□服務□其他甲方信息名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：乙方信息名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：合同金額（大寫）（小寫）履行期限自至核心條款摘要（如標的物、支付方式、違約責任等）歸檔編號持有部門□業(yè)務部□財務部□法務部備注關鍵風險提示與操作規(guī)范合同條款嚴謹性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、時間等需明確具體數(shù)值；違約責任條款需對等，避免單方面加重己方責任；爭議解決方式優(yōu)先約定“協(xié)商”，協(xié)商不成可選擇“甲方所在地法院訴訟”或雙方認可的仲裁機構。審核責任劃分：業(yè)務部門對合同內容的真實性、業(yè)務可行性負全責；法務部對條款合法性、合規(guī)性負審核責任；財務部對金額、支付條款的準確性負審核責任；審批人對合同整體風險負審批責任，嚴禁“走過場”審批。簽署流程規(guī)范：嚴禁空白合同蓋章或預先簽署，需保證所有條款協(xié)商一致后再簽署；授權委托簽署需提供《授權委托書》，載明授權范圍、權限及期限，超授權簽署的合同無效。檔案管理要求：合同原件需妥善保管，防止遺失、損毀或泄露；合同履行過程中，雙方變更協(xié)議、補充協(xié)議需作為原合同附