安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度實施細則一、總則（一）目的為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全生產(chǎn)事故隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司安全生產(chǎn)管理的實際需求，特制定本。（二）適用范圍本細則適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、各基層班組以及所有與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的場所、設施、設備和人員。（三）定義1.安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2.一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。二、職責分工（一）公司主要負責人職責1.全面負責公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，是公司隱患排查治理的第一責任人。2.建立健全并落實本單位事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，定期組織召開專題會議，研究解決隱患排查治理工作中存在的重大問題。3.保證事故隱患排查治理所需的資金投入，確保隱患排查治理工作的順利進行。4.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。（二）安全管理部門職責1.組織制定公司事故隱患排查治理的相關(guān)制度、標準和工作方案，并監(jiān)督執(zhí)行。2.定期組織開展全面的安全生產(chǎn)事故隱患排查工作，協(xié)調(diào)各部門之間的隱患排查治理工作。3.對排查出的事故隱患進行登記、評估和分級，建立事故隱患排查治理臺賬。4.跟蹤、督促各部門對事故隱患的整改情況，對整改不力的部門進行通報批評和督促整改。5.組織對重大事故隱患治理方案的審核和論證，監(jiān)督重大事故隱患的治理過程。6.定期向公司主要負責人和上級主管部門報告事故隱患排查治理工作情況。（三）各部門負責人職責1.負責本部門的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，是本部門隱患排查治理的第一責任人。2.組織制定本部門的事故隱患排查治理工作計劃和措施，并組織實施。3.定期組織本部門的員工開展事故隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。4.對排查出的事故隱患進行登記和初步評估，及時報告安全管理部門。5.按照安全管理部門的要求，組織本部門對事故隱患進行整改，確保整改工作按時、按質(zhì)、按量完成。6.對本部門員工進行事故隱患排查治理的培訓和教育，提高員工的隱患排查治理能力和安全意識。（四）基層班組職責1.負責本班組作業(yè)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。2.每天組織班組員工進行班前、班中、班后的隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和報告事故隱患。3.對排查出的一般事故隱患，立即組織整改；對不能立即整改的事故隱患，及時報告上級部門。4.配合上級部門對事故隱患的整改工作，提供必要的協(xié)助和支持。（五）員工職責1.嚴格遵守公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。2.認真履行崗位安全職責，積極參與事故隱患排查工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告身邊的事故隱患。3.對發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，在確保安全的前提下，立即進行整改；對不能自行整改的事故隱患，及時報告班組長或上級領導。4.接受公司組織的事故隱患排查治理培訓和教育，提高自身的安全意識和隱患排查治理能力。三、隱患排查（一）排查方式1.定期排查（1）公司每季度組織一次全面的安全生產(chǎn)事故隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合。（2）各部門每月組織一次本部門的事故隱患排查，由部門負責人組織實施。（3）基層班組每周組織一次本班組作業(yè)區(qū)域內(nèi)的事故隱患排查，由班組長組織實施。2.不定期排查（1）在節(jié)假日、特殊天氣、設備設施檢修等特殊時期，公司和各部門應組織專項的事故隱患排查。（2）根據(jù)上級部門的要求和安全生產(chǎn)形勢的變化，隨時組織開展針對性的事故隱患排查。3.專項排查（1）針對特定的設備、設施、工藝、場所或作業(yè)活動，組織開展專項的事故隱患排查。例如，電氣設備專項排查、危險化學品專項排查、高處作業(yè)專項排查等。（2）專項排查可以由安全管理部門組織，也可以由相關(guān)部門自行組織。（二）排查內(nèi)容1.安全管理制度方面（1）檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實，各項安全管理制度是否健全、有效。（2）檢查安全操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴格遵守操作規(guī)程。（3）檢查安全培訓教育制度是否落實，員工是否接受了必要的安全培訓和教育。（4）檢查安全檢查制度是否執(zhí)行，隱患排查治理工作是否規(guī)范。2.設備設施方面（1）檢查設備設施的運行狀況是否正常，是否存在磨損、老化、腐蝕等問題。（2）檢查設備設施的安全防護裝置是否齊全、有效，是否存在缺失、損壞等情況。（3）檢查設備設施的維護保養(yǎng)情況，是否按照規(guī)定進行定期維護保養(yǎng)。（4）檢查特種設備是否按照規(guī)定進行注冊登記、定期檢驗和維護保養(yǎng)。3.作業(yè)環(huán)境方面（1）檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求。（2）檢查作業(yè)場所的通道是否暢通，物料堆放是否整齊，是否存在障礙物。（3）檢查作業(yè)場所的噪聲、粉塵、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素是否超標，是否采取了有效的防護措施。（4）檢查作業(yè)場所的消防設施和器材是否齊全、有效，是否符合消防安全要求。4.人員行為方面（1）檢查員工是否遵守勞動紀律，是否存在遲到、早退、曠工等現(xiàn)象。（2）檢查員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品，是否存在違規(guī)操作行為。（3）檢查員工的精神狀態(tài)是否良好，是否存在疲勞作業(yè)、酒后上崗等情況。（4）檢查員工是否具備必要的安全知識和技能，是否能夠正確處理突發(fā)事故。（三）排查記錄1.每次隱患排查都應做好記錄，記錄內(nèi)容包括排查時間、排查人員、排查地點、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。2.排查記錄應采用書面形式或電子形式，并由排查人員簽字確認。3.安全管理部門應建立事故隱患排查治理臺賬，對排查出的事故隱患進行統(tǒng)一登記和管理。四、隱患評估與分級（一）評估方法1.安全管理部門對排查出的事故隱患進行初步評估，根據(jù)隱患的危害程度、整改難度和可能導致的事故后果等因素，確定隱患的等級。2.對于重大事故隱患，安全管理部門應組織相關(guān)專家進行論證和評估，制定詳細的治理方案。（二）分級標準1.一般事故隱患（1）危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2）對生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行影響較小，不會導致重大事故發(fā)生的隱患。2.重大事故隱患（1）危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。（2）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（3）可能導致重大事故發(fā)生，對員工生命和財產(chǎn)安全造成嚴重威脅的隱患。五、隱患治理（一）一般事故隱患治理1.對于一般事故隱患，發(fā)現(xiàn)部門或班組應立即組織整改，確保在發(fā)現(xiàn)隱患后的24小時內(nèi)完成整改。2.整改完成后，由發(fā)現(xiàn)部門或班組進行自行驗收，并將驗收結(jié)果報告安全管理部門。3.安全管理部門對一般事故隱患的整改情況進行抽查，確保整改工作落實到位。（二）重大事故隱患治理1.對于重大事故隱患，安全管理部門應立即下達《重大事故隱患整改通知書》，明確整改責任單位、整改期限、整改措施和整改要求。2.整改責任單位應在接到《重大事故隱患整改通知書》后的5個工作日內(nèi)，制定詳細的重大事故隱患治理方案，并報安全管理部門審核。3.重大事故隱患治理方案應包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應急預案。4.安全管理部門組織相關(guān)專家對重大事故隱患治理方案進行審核，審核通過后，整改責任單位按照治理方案組織實施。5.在重大事故隱患治理過程中，整改責任單位應加強現(xiàn)場管理，確保施工安全。安全管理部門應定期對治理情況進行檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決治理過程中出現(xiàn)的問題。6.重大事故隱患治理完成后，整改責任單位應組織自行驗收，并將驗收報告報安全管理部門。安全管理部門組織相關(guān)人員進行復查驗收，經(jīng)驗收合格后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營活動。（三）隱患治理資金保障1.公司應設立安全生產(chǎn)事故隱患治理專項資金，用于事故隱患的排查、評估、治理等工作。2.隱患治理資金應?？顚Ｓ?，不得挪作他用。安全管理部門應定期對隱患治理資金的使用情況進行檢查和監(jiān)督。3.對于重大事故隱患治理所需的資金，公司應優(yōu)先安排，確保治理工作順利進行。六、隱患排查治理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對各部門的事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查治理制度的執(zhí)行情況、隱患排查記錄、隱患治理情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安全管理部門應及時下達《隱患整改通知書》，責令相關(guān)部門限期整改。3.各部門應定期對本部門的事故隱患排查治理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。（二）考核獎懲1.公司將事故隱患排查治理工作納入各部門和員工的績效考核體系，對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.對隱患排查治理工作不力的部門和個人，進行批評教育和經(jīng)濟處罰。對于因隱患排查治理工作不到位導致事故發(fā)生的，按照公司的相關(guān)規(guī)定追究責任。七、檔案管理（一）隱患排查治理檔案內(nèi)容1.隱患排查記錄，包括定期排查記錄、不定期排查記錄、專項排查記錄等。2.隱患評估報告，包括一般事故隱患評估報告和重大事故隱患評估報告。3.隱患治理方案，包括一般事故隱患治理方案和重大事故隱患治理方案。4.隱患治理驗收報告，包括一般事故隱患治理驗收報告和重大事故隱患治