供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

1、目的：識(shí)別供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行分級(jí)，然后根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)大小，管理供應(yīng)商，重點(diǎn)是強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)度的供應(yīng)商管理。

2、定義：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為A/B/C/D四等。A-風(fēng)險(xiǎn)很小、B-風(fēng)險(xiǎn)小、

C-風(fēng)險(xiǎn)中、D-風(fēng)險(xiǎn)大

3、適用范圍：適用于公司所有合格供應(yīng)商。

4、操作方法：

(1)每年評(píng)定1次，每年1月份，由TQC按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步評(píng)定，然后分別

與各個(gè)專(zhuān)家團(tuán)進(jìn)行評(píng)審確定，評(píng)審后將結(jié)果(包括不能達(dá)成共識(shí)的名單)一并

提交TQC,

(2)TQC組織各CEG進(jìn)行評(píng)審確定。

(3)評(píng)定后由TQC提交策略中心LEADER審核發(fā)布，策略中心LEADER可以根

據(jù)采購(gòu)策略和相關(guān)政策等綜合因素給予適當(dāng)調(diào)整，然后發(fā)布并上報(bào)采委會(huì)

(4)一旦發(fā)布生效，則執(zhí)行本管理制度。

(5)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一旦評(píng)定，當(dāng)年不得升級(jí)，當(dāng)違反“批次質(zhì)量表現(xiàn)無(wú)條件

高壓線”的G1款，則當(dāng)年自動(dòng)降為D級(jí)。

(6)每年風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定時(shí)應(yīng)考慮其上一年的評(píng)定結(jié)果，升級(jí)只能一年升一

級(jí)，不得越級(jí)提升，可越級(jí)降級(jí)。

(7)上一年的D類(lèi)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類(lèi)必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)

準(zhǔn)，由TQC啟動(dòng)全面認(rèn)證和評(píng)估，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格認(rèn)證合格后才具備轉(zhuǎn)級(jí)的必要條件。

5、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

首先按“質(zhì)量保證體系”和“年度質(zhì)量表現(xiàn)”兩個(gè)維度分別評(píng)價(jià)，然后根

據(jù)這兩個(gè)維度評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，給出每個(gè)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A/B/C/D。上一

年的D類(lèi)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類(lèi)必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面認(rèn)

證和評(píng)估，認(rèn)證合格后方可轉(zhuǎn)級(jí)。

?非合格供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自然為D

?當(dāng)年引入的新供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為C

5.1.質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1質(zhì)量體系分項(xiàng)評(píng)價(jià)

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容ABCD

1.1質(zhì)量體系通過(guò)IS09000等通過(guò)IS09000通過(guò)IS090001、未通過(guò)任何

認(rèn)證認(rèn)證，流程文件等認(rèn)證，大部等認(rèn)證，但大類(lèi)似IS09000認(rèn)

執(zhí)行規(guī)范。多次分流程文件部分流程文證G

稽查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)執(zhí)行規(guī)范。多件執(zhí)行隨意，

2、雖然通過(guò)

明顯缺陷。.次稽查沒(méi)有多次稽查發(fā)

IS09000,但誠(chéng)

發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺現(xiàn)很多嚴(yán)重

信很差，時(shí)有偽

陷。缺陷。

造數(shù)據(jù)和報(bào)告

等行為。

1.2企業(yè)總體1、企業(yè)管理層1、企業(yè)管理1、企業(yè)管理1、企業(yè)管理層

管理水平管理水平高、質(zhì)層管理水平層管理水平管理水平低、質(zhì)

與質(zhì)量組量意識(shí)高、質(zhì)量高、質(zhì)量意識(shí)較高、質(zhì)量意量意識(shí)淡薄、質(zhì)

織主管在公司地高、質(zhì)量主管識(shí)較高、質(zhì)量量主管在公司

位高（副總級(jí)），在公司地位主管在公司地位低（普通經(jīng)

企業(yè)骨干和工高（副總級(jí)）,地位高（副總理），IT化程度

程師適中，建立企業(yè)骨干和級(jí)），企業(yè)骨差、企業(yè)骨干和

了完善的質(zhì)量工程師適中，干和工程師工程師明顯偏

保證組織和隊(duì)建立了質(zhì)量適中，建立了少，沒(méi)有建立質(zhì)

伍，并且有IT保證組織和質(zhì)量保證組量保證組織和

化質(zhì)量分析工隊(duì)伍，并且有織和隊(duì)伍，但隊(duì)伍。

具和系統(tǒng)（如；TT化質(zhì)量分沒(méi)有IT化質(zhì)

2、質(zhì)量主管在

QIS系統(tǒng)、6西格析工具和系量分析工具

公司地位高（副

碼分析、統(tǒng)（如；QIS和系統(tǒng)。（如；

SPC總級(jí)），但企業(yè)

等）。系統(tǒng)、西格QIS系統(tǒng)、6西

6質(zhì)量改進(jìn)意識(shí)

碼分析、SPC格碼分析、

2、有專(zhuān)門(mén)支持和文化很差。

等），并日例SPC等）

的質(zhì)量團(tuán)隊(duì)，對(duì)

3、但雖然管理

行化分析和

要求及問(wèn)題反

2、對(duì)要求及水平高，對(duì)要求

改進(jìn)。

饋很重視。問(wèn)題反饋較

及問(wèn)題反饋多

2、對(duì)要求及重視。

3、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能年來(lái)極不不重

問(wèn)題反饋極

及時(shí)通知我司（存在以上視。

較重視。

并主動(dòng)招回之二）

（存在以上之

（存在以上之3、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題—)

能及時(shí)通知

三）

我司并給出

執(zhí)行差。執(zhí)行差。

2、對(duì)重要更改2、對(duì)重要更改

能及時(shí)通知。2、對(duì)重要更2、對(duì)重要更從不通知。

改能及時(shí)通改能及時(shí)通

(存在以上之(存在以上之

知。知。

二)—)

(存在以上(存在以上

之二)之二)

總體評(píng)價(jià)

5.1.2質(zhì)量體系總體標(biāo)準(zhǔn):

質(zhì)量保證體系評(píng)價(jià)分為A/B/C/D四級(jí)：A-優(yōu)秀、B-良好、C-一般、D-很差。

根據(jù)前面分項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果，按以下標(biāo)準(zhǔn)給出質(zhì)量保證體系總體評(píng)價(jià)結(jié)果?？傮w評(píng)

價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)只要有一項(xiàng)為D,則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為D

(2)在沒(méi)有D項(xiàng)情況下，有二項(xiàng)為C,則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為C

(3)在沒(méi)有C、D項(xiàng)情況下，有三項(xiàng)為A,則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為A

(4)除了上述情況，則質(zhì)量體系總體評(píng)價(jià)為B

5.2質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)：

首先根據(jù)供應(yīng)商一年期間4個(gè)季度的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，然后根

據(jù)“批次質(zhì)量表現(xiàn)無(wú)條件高壓線”對(duì)前述評(píng)定結(jié)果進(jìn)行修正：

5.2.1根據(jù)4個(gè)季度供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):

(1)只要有2個(gè)季度為D或者4C,則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為D

(2)只要有3個(gè)季度為C以下(如2C+1D或3C),則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為C

(3)在沒(méi)有C、D情況下，只要有3個(gè)季度為A,則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為A

(4)除了上述情況，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為B

5.2.2批次質(zhì)量表現(xiàn)無(wú)條件高壓線:

G1、若發(fā)生1次(含1次)以上I級(jí)事故，或2次二級(jí)事故，或三次一般批

次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為D

G2、若發(fā)生1次二級(jí)事故，或2次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為C

G3、若發(fā)生1次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評(píng)價(jià)為最高為B

事故分級(jí)參見(jiàn)《供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題賠償協(xié)議》分類(lèi)。

5.3,供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)總體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)前述供應(yīng)商體系評(píng)價(jià)等級(jí)和質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)，給出供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

總體評(píng)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)如下：

序號(hào)“質(zhì)量體系評(píng)價(jià)”和“質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)說(shuō)明

價(jià)”兩者滿(mǎn)足的條件

1AA或ABA

2AC或BBB

3BCC

4CC或DX,DX:指任意等級(jí)

5.4評(píng)定結(jié)果匯總;

按以下格式進(jìn)行匯總：

序供應(yīng)商名質(zhì)量質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量體系評(píng)價(jià)描述質(zhì)量表現(xiàn)評(píng)價(jià)

a

稱(chēng)體系表現(xiàn)等級(jí)描述

評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)總體

結(jié)果結(jié)果評(píng)價(jià)

1如：供應(yīng)商BBB1.1A/1.